Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2023 год составил 77 329 366,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 65 941 418,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 8 554 278,9 тыс. рублей;

местный бюджет - 2 131 806,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 701 862,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе в 2023 году составило 76 552 950,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 65 328 749,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 8 496 361,5 тыс. рублей;

местный бюджет - 2 025 976,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 701 862,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2022 N 795-ЗС "Об Областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" составил 74 495 697,6 тыс. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью - 74 491 207,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема средств составило 73 825 111,2 тыс. рублей или 99,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема средств, в том числе по главным распорядителям средств:

министерство общего и профессионального образования Ростовской области - 63 993 918,6 тыс. рублей или 99,8 процента;

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - 9 792 841,5 тыс. рублей или 94,6 процента;

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области - 9 688,0 тыс. рублей или 99,6 процента;

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области - 2 417,5 тыс. рублей или 99,4 процента;

министерство культуры Ростовской области - 8 036,6 тыс. рублей или 99,9 процента;

министерство здравоохранения Ростовской области - 18 209,0 тыс. рублей или 99,7 процента;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета составил 666 096,4 тыс. рублей, из них:

364 373,4 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате реализации основных и приоритетных основных мероприятий, в том числе 39 232,03 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате основных и приоритетных основных мероприятий, реализованных в полном объеме;

232 050,9 тыс. рублей - неисполнение подрядными организациями договорных обязательств, низкие темпы работ при проведении строительства образовательных организаций и несвоевременное предоставление документов на оплату;

26 261,5 тыс. рублей - неосвоение средств в связи с арифметической ошибкой, приведшей к завышению стоимости контракта;

4 750,0 тыс. рублей - неисполнение проектными организациями договорных обязательств по проведению проектных и изыскательских работ по капитальному ремонту образовательной организации в Тацинском районе;

4 031,4 тыс. рублей - в связи с неисполнением поставщиком условий заключенных контрактов - не в полном объеме проведено оснащение после капитального ремонта школы в Цимлянском районе;

257,0 тыс. рублей - неисполнение проектной организацией договорных обязательств по проведению проектных и изыскательских работ по строительству образовательной организации в Родионово-Несветайском районе;

34 372,2 тыс. рублей - низкие темпы работ при проведении капитального ремонта образовательных организаций подрядными организациями и несвоевременная подготовка документов на оплату.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2023 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации государственной программы.