Приложение N 2

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры Бикинского
муниципального района
Хабаровского края"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района и внебюджетных средств муниципальной программы "Развитие культуры Бикинского муниципального района Хабаровского края"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			всего	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего расходов	Всего	664 246,305	106 941,049	115 751,651	129 002,292	105 564,220	104 648,247	102 338,846
		Краевой бюджет	144 630,460	17 657,640	27 650,470	34 317,480	21 960,260	21 599,080	21 445,530
		Бюджет района	519 615,845	89 283,409	88 101,181	94 684,812	83 603,960	83 049,167	80 893,316
1.	Музейное обслуживание	Всего	31 683,733	5 190,638	5 534,052	6 585,242	4 791,267	4 791,267	4 791,267
		Краевой бюджет	9 374,928	1 115,030	1 164,690	2 719,390	1 458,606	1 458,606	1 458,606
		Бюджет района	22 308,805	4 075,608	4 369,362	3 865,852	3 332,661	3 332,661	3 332,661
1.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	30 141,383	5 172,958	5 434,052	5 160,572	4 791,267	4 791,267	4 791,267
		Краевой бюджет	7 964,508	1 115,030	1 164,690	1 308,970	1 458,606	1 458,606	1 458,606
		Бюджет района	22 176,875	4 057,928	4 269,362	3 851,602	3 332,661	3 332,661	3 332,661
в том числе: организация и проведение мероприятий		Всего	105,000	0,000	10,000	20,000	25,000	25,000	25,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	105,000		10,000	20,000	25,000	25,000	25,000
1.2.	развитие материально-технической базы	Всего	17,680	17,680	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	17,680	17,680	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	техническое оснащение музея	Всего	1 524,670	0,000	100,000	1 424,670	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	1 410,420			1 410,420
		Бюджет района	114,250		100,000	14,250	0,000	0,000	0,000
2.	Библиотечное обслуживание	Всего	117 005,286	17 578,547	27 794,631	19 076,346	18 054,991	18 054,991	16 445,780
		Краевой бюджет	36 983,005	4 170,984	14 223,767	4 533,047	4 685,069	4 685,069	4 685,069
		Бюджет района	80 022,281	13 407,563	13 570,864	14 543,299	13 369,922	13 369,922	11 760,711
2.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	67 101,825	11 463,698	11 677,110	11 678,663	10 823,855	10 823,855	10 634,644
		Краевой бюджет	21 585,001	3 081,490	3 201,443	3 535,453	3 922,205	3 922,205	3 922,205
		Бюджет района	45 516,824	8 382,208	8 475,667	8 143,210	6 901,650	6 901,650	6 712,439
	в том числе: организация и проведение мероприятий	Всего	65,000	0,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	65,000	0,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000
2.2.	развитие материально-технической базы в т.ч. приобретение библиотечного обор-я	Всего	10012,120	12,120	10 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	10 000,000		10 000,000
		Бюджет района	12,120	12,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	комплектование библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых)	Всего	4 865,130	351,630	273,500	1 400,000	1 420,000	1 420,000	0,000
		Краевой бюджет	586,090	326,630	259,460
		Бюджет района	4 279,040	25,000	14,040	1 400,000	1 420,000	1 420,000	0,000
2.4.	проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	256,670	0,000	256,670	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	256,670	0,000	256,670	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.	оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий	Всего	34 769,541	5 751,099	5 587,351	5 997,683	5811,136	5 81 1,136	5 811,136
		Краевой бюджет	4811,914	762,864	762,864	997,594	762,864	762,864	762,864
		Бюджет района	29 957,627	4 988,235	4 824,487	5 000,089	5 048,272	5 048,272	5 048,272
2.6.	подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения	Всего	254 327,810	43 995,160	43 367,591	45 717,631	40 956,000	40 408,401	39 883,027
		Краевой бюджет	65 200,251	9 097,443	9 579,848	10 596,088	12 267,594	11 906,414	11 752,864
		Бюджет района	189 127,559	34 897,717	33 787,743	35 121,543	28 688,406	28 501,987	28 130,163
3.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	248 945,712	42 339,589	42 634,691	43 427,454	40414,180	40 246,771	39 883,027
		Краевой бюджет	64 401,971	9 097,443	9 479,848	10 566,088	11 752,864	11 752,864	11 752,864
		Бюджет района	184 543,741	33 242,146	33 154,843	32 861,366	28 661,316	28 493,907	28 130,163
в том числе организация и проведение мероприятий:		Всего	445,000	0,000	90,000	70,000	85,000	100,000	100,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	445,000	0,000	90,000	70,000	85,000	100,000	100,000
3.2.	развитие материально-технической базы учреждений	Всего	986,850	153,400	100,000	30,000	541,820	161,630	0,000
		Краевой бюджет	798,280		100,000	30,000	514,730	153,550
		Бюджет района	188,570	153,400	0,000	0,000	27,090	8,080	0,000
3.3.	проведение текущих ремонтов	Всего	3 467,539	934,462	272,900	2 260,177	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	3 467,539	934,462	272,900	2 260,177	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочие мероприятия	Всего	927,709	567,709	360,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	927,709	567,709	360,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Дополнительное образование в сфере культуры	Всего	141 192,534	23 638,580	22 045,852	28 525,964	22 631,234	22 262,860	22 088,044
		Краевой бюджет	15 366,898	1 483,000	1 441,770	6 261,540	2 060,196	2 060,196	2 060,196
		Бюджет района	125 825,636	22 155,580	20 604,082	22 264,424	20 571,038	20 202,664	20 027,848
4.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	136 043,534	23 248,580	22 045,852	23 766,964	22 631,234	22 262,860	22 088,044
		Краевой бюджет	10 609,728	1 443,000	1 441,770	1 544,370	2 060,196	2 060,196	2 060,196
		Бюджет района	125 433,806	21 805,580	20 604,082	22 222,594	20 571,038	20 202,664	20 027,848
4.2.	развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования)	Всего	4 799,000	40,000	0,000	4 759,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	4 757,170	40,000		4 717,170
		Бюджет района	41,830	0,000	0,000	41,830	0,000	0,000	0,000
4.3.	проведение текущего и капитального ремонта	Всего	350,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	350,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	Всего	110 823,517	16 538,124	17 009,525	19 883,684	19 130,728	19 130,728	19 130,728
		Краевой бюджет	9 524,948	1 791,183	1 240,395	2 026,985	1 488,795	1 488,795	1 488,795
		Бюджет района	101 298,569	14 746,941	15 769,130	17 856,699	17 641,933	17 641,933	17 641,933
5.1.	повышение заработной платы работникам культуры	Всего	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Краевой бюджет	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Бюджет района	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.2.	повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования	Всего	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Краевой бюджет	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Бюджет района	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.3.	техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета учреждений	Всего	101 030,243	14 706,941	15 729,130	17 788,373	17 601,933	17 601,933	17 601,933
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	101 030,243	14 706,941	15 729,130	17 788,373	17 601,933	17 601,933	17 601,933
	Расходы на техническое обслуживание	Всего	61 163,968	8 695,292	9 424,001	10 462,137	10 860,846	10 860,846	10 860,846
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	61 163,968	8 695,292	9 424,001	10 462,137	10 860,846	10 860,846	10 860,846
	Расходы на бухгалтерское обслуживание	Всего	39 866,275	6 011,649	6 305,129	7 326,236	6 741,087	6 741,087	6 741,087
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	39 866,275	6 011,649	6 305,129	7 326,236	6 741,087	6 741,087	6 741,087
5.4.	повышение заработной платы работникам культуры сельских поселений	Всего	8 986,758	1 791,183	1 240,395	1 488,795	1 488,795	1 488,795	1 488,795
		Краевой бюджет	8 986,758	1 791,183	1 240,395	1 488,795	1 488,795	1 488,795	1 488,795
		Бюджет района	0,000
5.5.	поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, находящихся на территории сельских поселений, мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	Всего	566,516	0,000	0,000	566,516	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	538,190			538,190
		Бюджет района	28,326	0,000	0,000	28,326	0,000	0,000	0,000
5.6.	стипендии одаренным детям	Всего	240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
6.	Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры	Всего	66,670	0,000	0,000	66,670	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	46,670	0,000	0,000	46,670	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000
6.1.	организация и проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в сфере культуры	Всего	66,670	0,000	0,000	66,670	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	46,670			46,670
		Бюджет района	20,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000
7.	Формирование современной городской среды на территории учреждений культуры	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.1.	Благоустройство общественной территории учреждений культуры	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Создание условий для эффективной деятельности СОНКО	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.1.	Оказание информационноконсультативной поддержки	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.2.	Предоставление субсидий. Грантов СОНКО для проведения капитальных ремонтов реализации социально значимых мероприятий и проектов в сфере "Культура"	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.3.	Содействие в повышении уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	Всего	9 146,755	0,000	0,000	9 146,755	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	8 133,760	0,000	0,000	8 133,760	0,000	0,000	0,000
		Бюджет района	1 012,995	0,000	0,000	1 012,995	0,000	0,000	0,000
9.1.	изготовление ПСД	Всего	930,823	0,000	0,000	930,823	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	930,823	0,000	0,000	930,823	0,000	0,000	0,000
9.2.	строительство Социально-культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.3.	проведение капитальных ремонтов	Всего	8 215,932	0,000	0,000	8 215,932	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	8 133,760			8 133,760
		Бюджет района	82,172	0,000	0,000	82,172	0,000	0,000	0,000