Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов внутригородского района "Советский район" города Махачкалы Республики Дагестан от 27 марта 2024 г. N 29-1 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского района "Советский район" города Махачкалы за 2023 год"
- Приложение N 2. Исполнение бюджета внутригородского района "Советский район" города Махачкалы 2023 год
Приложение N 2. Исполнение бюджета внутригородского района "Советский район" города Махачкалы 2023 год
Приложение N 2
к Решению СД ВР "Советский
район" города Махачкалы "Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета внутригородского района
"Советский район" города
Махачкалы за 2023 год"
от 27.03.2024 г. N 29-1
Исполнение
бюджета внутригородского района "Советский район" города Махачкалы 2023 год
|
Наименование показателя |
Глава |
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расхода |
план на 2023 год (тыс. руб.) |
факт за 2023 г. |
% исполнения |
|
Всего расходов |
|
|
|
|
|
172 856,6 |
122 177,1 |
70,7% |
|
Администрация Советского района г. Махачкала |
004 |
|
|
|
|
154 193,2 |
104 620,0 |
67,8% |
|
Глава муниципального образования |
004 |
01 |
02 |
8810020000 |
|
5 723,6 |
5 517,6 |
96,4% |
|
Глава муниципального образования, фонд оплаты труда |
|
|
|
|
121 |
4 396,0 |
4 237,1 |
96,4% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
1 327,6 |
1 280,5 |
96,5% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов аппарат |
004 |
01 |
04 |
9810020000 |
|
109 830,9 |
73 323,7 |
66,8% |
|
|
|
|
|
|
121 |
74 635,8 |
51 610,9 |
69,2% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
22 539,9 |
15 357,1 |
68,1% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
2 700,0 |
2 593,5 |
96,1% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
|
|
|
|
243 |
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
8 589,6 |
2 669,5 |
31,1% |
|
закупка энергетических ресурсов |
|
|
|
|
247 |
1 050,0 |
823,5 |
78,4% |
|
иные выплаты населению |
|
|
|
|
360 |
120,0 |
120,0 |
100,0% |
|
исполнение судебных актов |
|
|
|
|
831 |
50,0 |
13,3 |
26,6% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
115,0 |
105,3 |
91,6% |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
30,6 |
30,6 |
100,0% |
|
иные платежи, штрафы |
|
|
|
|
853 |
|
|
|
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий фонд оплаты труда |
004 |
01 |
04 |
9980077710 |
|
1 692,4 |
1 527,0 |
90,2% |
|
Административная комиссия фонд оплаты труда |
|
|
|
|
121 |
1 144,0 |
1 036,0 |
90,6% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
50,8 |
50,8 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
344,5 |
305,1 |
88,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
153,1 |
135,1 |
88,2% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав фонд оплаты труда |
004 |
01 |
04 |
9980077720 |
|
3 012,5 |
2 003,5 |
66,5% |
|
Комиссия по делам несовершеннолетних, фонд оплаты труда |
|
|
|
|
121 |
2 178,1 |
1 415,0 |
65,0% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
115,5 |
102,2 |
88,5% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
657,7 |
425,1 |
64,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
61,2 |
61,2 |
100,0% |
|
Судебная система |
004 |
01 |
05 |
9980051200 |
244 |
1,0 |
|
|
|
резервный фонд |
004 |
01 |
11 |
9990020680 |
870 |
1 450,0 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
004 |
01 |
13 |
|
|
17 532,8 |
9 480,3 |
54,1% |
|
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания |
|
|
|
9620009399 |
611 |
16 153,0 |
8 771,2 |
54,3% |
|
Развитие муниципальной службы (повышение квалификации) |
|
|
|
0100199590 |
244 |
485,8 |
485,8 |
100,0% |
|
муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
|
|
|
3600007950 |
244 |
120,0 |
|
|
|
муниципальная программа "Комплексные меры противодействия идеологии терроризма " |
|
|
|
1200007950 |
244 |
130,0 |
130,0 |
|
|
муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории района" |
|
|
|
1П00007950 |
244 |
210,0 |
49,3 |
|
|
Программа противодействие коррупции на территории района |
|
|
|
9610009203 |
244 |
40,0 |
|
|
|
Муниципальная программа "энергосбережение и повышение энергетической эффективности в районе" |
|
|
|
3500007950 |
244 |
44,0 |
44,0 |
100,0% |
|
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории района" |
|
|
|
9610009203 |
244 |
100,0 |
|
|
|
Муниципальная программа "Цифровая трансформация в администрации внутригородского района "Советский район" |
|
|
|
234D006000 |
244 |
250,0 |
|
|
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на Советского района города Махачкалы" |
004 |
06 |
03 |
1830099990 |
244 |
45,0 |
|
|
|
молодежная политика физкультура и спорт (мероприятия) |
004 |
07 |
07 |
7700143105 |
244 |
300,0 |
26,3 |
8,8% |
|
Культура и кинематография мероприятия по культуре |
004 |
08 |
04 |
0860002040 |
244 |
750,0 |
506,4 |
67,5% |
|
пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) |
004 |
10 |
01 |
2210728960 |
312 |
1 106,2 |
686,4 |
62,1% |
|
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
004 |
10 |
04 |
2230752600 |
313 |
|
|
|
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
004 |
10 |
04 |
2230781520 |
313 |
7 340,4 |
7 301,9 |
99,5% |
|
единовременные пособия гражданам усыновившим под опеку в приемную семью ребенка из числа детей-сирот |
004 |
10 |
04 |
2230781530 |
313 |
|
|
|
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, фонд оплаты труда |
004 |
10 |
06 |
9980077740 |
|
3 858,4 |
3 114,3 |
80,7% |
|
Отдел опеки и попечительства, фонд оплаты труда |
|
|
|
|
121 |
2 862,2 |
2 304,0 |
80,5% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
92,0 |
92,0 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
864,3 |
684,2 |
79,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
39,9 |
34,1 |
85,5% |
|
Физическая культура и спорт мероприятия по спорту |
004 |
11 |
01 |
1110048204 |
244 |
1 550,0 |
1 132,6 |
73,1% |
|
Собрание депутатов |
030 |
|
|
|
|
12 190,7 |
11 932,1 |
97,9% |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
|
01 |
03 |
9110020000 |
|
4 763,4 |
4 763,4 |
100,0% |
|
Председатель представительного органа муниципального образования фонд оплаты труда |
|
|
|
|
121 |
3 658,6 |
3 658,6 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
1 104,8 |
1 104,8 |
100,0% |
|
Заместитель председателя представительного органа муниципального образования фонд оплаты труда |
|
01 |
03 |
9120020000 |
|
3 834,4 |
3 834,3 |
100,0% |
|
фонд оплаты труда |
|
|
|
|
121 |
2 945,0 |
2 944,9 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
889,4 |
889,4 |
100,0% |
|
центральный аппарат Собрания |
|
01 |
03 |
9130020000 |
|
3 592,9 |
3 334,4 |
92,8% |
|
фонд оплаты труда |
|
|
|
|
121 |
1 704,8 |
1 507,3 |
88,4% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
320,3 |
320,3 |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
514,9 |
455,2 |
88,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
, |
|
|
|
244 |
1 052,9 |
1 051,6 |
99,9% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
|
|
|
|
МКУ "Финансовый отдел" (Финансово-экономическое управление) |
201 |
01 |
06 |
9810020000 |
|
6 472,7 |
5 625,0 |
86,9% |
|
МКУ "Финансовый отдел" (Финансово-экономическое управление) аппарат фонд оплаты труда |
|
|
|
|
121 |
4 422,6 |
3 925,4 |
88,8% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
|
|
|
|
122 |
189,4 |
153,0 |
80,8% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
|
|
|
|
129 |
1 335,5 |
1 178,4 |
88,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
|
|
|
244 |
511,2 |
365,7 |
71,5% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
|
|
|
|
851 |
|
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
|
|
|
|
852 |
6,0 |
2,5 |
41,7% |
|
иные платежи штрафы |
|
|
|
|
853 |
8,0 |
|
|