Приложение. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 22.03.2024 N 203-ра

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

Основные положения

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий	Департамент здравоохранения Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования

Показатели
комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование показателя	Уровень достижения показателя	Признак возрастания/ убывания	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение 2023 год	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
							2024 г.	2025 г.	2026 г.	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
Обеспечение прав лиц, застрахованных в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, на получение качественной бесплатной медицинской помощи
1.	Количество посещений с профилактической и иными целями на 1 застрахованное лицо	ГП	Возрастающий	Департамент здравоохранения Томской области Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Томской области (далее - ТФОМС ТО (по согласованию)	Посещений	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
2.	Количество обращений в связи с заболеванием на 1 застрахованное лицо	ГП	Возрастающий	Департамент здравоохранения Томской области ТФОМС ТО (по согласованию)	Обращений	1,787	1,787	1,787	1,787	1,787	1,787
3.	Уровень госпитализации в стационарных условиях, случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо	ГП	Возрастающий	Департамент здравоохранения Томской области ТФОМС ТО (по согласованию)	Случаев лечения	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165

План
достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 финансовом году

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
			янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Количество посещений с профилактической и иными целями на 1 застрахованное лицо	Посещений	0,23	0,46	0,68	0,91	1,14	1,37	1,59	1,82	2,05	2,28	2,50	2,73
2.	Количество обращений в связи с заболеванием на 1 застрахованное лицо	Обращений	0,149	0,298	0,447	0,596	0,745	0,893	1,042	1,191	1,340	1,489	1,638	1,787
3.	Уровень госпитализации в стационарных условиях, случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо	Случаев лечения	0,014	0,028	0,041	0,055	0,069	0,083	0,096	0,110	0,124	0,138	0,151	0,165

Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение 2023 год	Планируемое значение показателя мероприятия
							2024 г.	2025 г.	2026 г.	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
1.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования лиц, застрахованных на территории Томской области	Иные мероприятия	Оказание медицинской помощи лицам застрахованным на территории Томской области	Количество застрахованных лиц	Человек	1 022 742	1 009 012	1 009 012	1 009 012	1 009 012	1 009 012

Финансовое обеспечение
комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" (всего), в том числе:	ДЗТО	33 127 645,1	35 512 402,1	37 834 957,4	37 834 957,4	37 834 957,4
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	ДЗТО	7 701 829,1	8 321 889,2	8 818 956,7	8 818 956,7	8 818 956,7
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	ТФОМС ТО	25 425 816,0	27 190 512,9	29 016 000,7	29 016 000,7	29 016 000,7
Мероприятие "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования лиц, застрахованных на территории Томской области", в том числе:	ДЗТО	33 127 645,1	35 512 402,1	37 834 957,4	37 834 957,4	37 834 957,4
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	ДЗТО	7 701 829,1	8 321 889,2	8 818 956,7	8 818 956,7	8 818 956,7
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	ТФОМС ТО	25 425 816,0	27 190 512,9	29 016 000,7	29 016 000,7	29 016 000,7

План
реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки (начало)	Дата наступления контрольной точки (окончание)	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
Обеспечение прав лиц, застрахованных в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, на получение качественной бесплатной медицинской помощи
1.	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования лиц, застрахованных на территории Томской области	01.01.2024	31.12.2026	Департамент здравоохранения Томской области	Отчет	Отсутствует
1.1.	Предоставлен отчет об объемах оказания медицинской помощи застрахованным лицам за 1-й квартал	-	01.05.2024 01.05.2025 01.05.2026	Департамент здравоохранения Томской области	Отчет	Отсутствует
1.2.	Предоставлен отчет об объемах оказания медицинской помощи застрахованным лицам за 2-й квартал	-	01.08.2024 01.08.2025 01.08.2026	Департамент здравоохранения Томской области	Отчет	Отсутствует
1.3.	Предоставлен отчет об объемах оказания медицинской помощи застрахованным лицам за 3-й квартал	-	01.11.2024 01.08.2025 01.08.2026	Департамент здравоохранения Томской области	Отчет	Отсутствует
1.4.	Предоставлен отчет об объемах оказания медицинской помощи застрахованным лицам за 4-й квартал	-	27.03.2024 01.02.2025 01.02.2026	Департамент здравоохранения Томской области	Отчет	Отсутствует