Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
города Петушки
от 22.02.2024 N 64

Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки"

Паспорт
муниципальной Программы "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки"

Наименование муниципальной программы	"Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании "Город Петушки" (далее по тексту Программа)
Координатор	Заместитель главы администрации города
Ответственный исполнитель	Отдел по социальным и экономическим вопросам МКУ "АПХУ"
Соисполнители	МКУК "Культурно-досуговый центр города Петушки"
Цель	Цель программы: - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни города; содействие в обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг в муниципальном учреждении культуры.
Задачи программы	- сохранение культурного потенциала населения города и адаптация традиционных направлений культуры к современным условиям; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; - увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; - увеличение посетителей на мероприятиях.
Целевые показатели (индикаторы)	- количество мероприятий; - количество посетителей на мероприятиях; - количество клубных формирований; - количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях.
Сроки и этапы реализации	В один этап с 2019 - 2026 годы
Ресурсное обеспечение программы	Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Петушки", средств областного бюджета и внебюджетных источников. Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит - 84413,29169 тыс. руб., в том числе: 2019 - 9044,282 тыс. руб.; 2020 - 8728,987 тыс. руб.; 2021 - 9487,865 тыс. руб.; 2022 - 10645,58725 тыс. руб.; 2023 - 10550,62044 тыс. руб.; 2024 - 12028,124 тыс. руб. 2025 - 11850,414 тыс. руб. 2026 - 12077,412 тыс. руб. Собственные средства бюджета муниципального образования "Город Петушки" - 67335,69093 тыс. руб., в том числе: 2019 - 7321,223 тыс. руб.; 2020 - 6965,439 тыс. руб.; 2021 - 7821,433 тыс. руб.; 2022 - 8720,84079 тыс. руб.; 2023 - 8184,30514 тыс. руб.; 2024 - 9483,624 тыс. руб.; 2025 - 9305,914 тыс. руб.; 2026 - 9532,912 тыс. руб. Средства областного бюджета - 17077,60076 тыс. руб., в том числе: 2019 - 1723,059 тыс. руб. 2020 - 1763,548 тыс. руб. 2021 - 1666,432 тыс. руб. 2022 - 1924,74646 тыс. руб. 2023 - 2366,3153 тыс. руб. 2024 - 2544,5 тыс. руб. 2025 - 2544,5 тыс. руб. 2026 - 2544,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	- укрепление единого культурного пространства города Петушки; - утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан города широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия; - повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств; - формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; - создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

1. Характеристика сферы деятельности Программы

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств и общественных институтов.

В период реализации программы планируется создание таких условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры будет доступен всем гражданам, проживающим в различных местах города и принадлежащим к различным социальным группам.

Для достижения цели и решения задач планируется осуществление основного мероприятия - обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения культурно-досугового типа. Обслуживание населения города осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки", который должен быть местом, где люди имеют возможность развить творческие, познавательные и интеллектуальные способности, художественные умения и навыки.

Внедрение программно-целевого метода планирования рассматривается как инструмент совершенствования системы управления муниципальным учреждением культуры, позволяющего обеспечить связь бюджетных средств, выделяемых на поддержание и развитие и общественно значимых результатов.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

- обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры для широких слоев населения;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение инновационного развития отраслей культуры;

- совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений;

- раскрытие культурного потенциала города и поддержка инициатив в сфере культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание).

Цели программы:

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни города; содействие в обеспечение доступности, сохранение и качественное развитие услуг в муниципальном учреждении культуры.

Задачи программы:

- сохранение культурного потенциала населения города и адаптация традиционных направлений культуры к современным условиям;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение посетителей на мероприятиях.

3. Целевые показатели (индикаторы)

N п/п	Целевой показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей по годам
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Количество мероприятий	Ед.	314	314	315	315	315	315	315	315	315
2.	Количество посетителей на мероприятиях	Чел.	27800	27800	27900	28000	28000	28000	28000	28000	28000
3.	Количество клубных формирований	Ед.	24	24	24	24	25	25	25	25	25
4.	Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях	Чел.	976	976	980	985	995	995	995	995	995

4. Сроки и этапы реализации

Организации, указанные в графе "Ответственный исполнитель" мероприятий Программы, являются ответственными за реализацию соответствующих Программных мероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств и ресурсов.

Исполнители Программных мероприятий отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о ходе выполнения программы согласно утверждённым формам отчётности.

Реализация Программы предусматривает ежегодное формирование организационного плана действий по выполнению мероприятий и перечень работ по подготовке и реализации Программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объёмов и источников финансирования. Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2026 годы.

5. Основные мероприятия

Основные мероприятия программы:

- оплата труда работников Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области;

- функционирование Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр города Петушки" Петушинского района Владимирской области.

Мероприятия программы:

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг);

- Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

6. Меры муниципального регулирования

Внесение изменений по необходимости в ресурсные показатели Программы в случае уточнения объемов средств местного и областного бюджетов. Соисполнитель правового регулирования в сфере реализации Программы - отдел финансов и налоговой политики.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках Программы предусматривается взаимодействие с органами государственной власти в реализации мероприятий:

- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации Программы" государственной программы Владимирской области "Развитие культуры".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Указами" следует читать "Указом"

Администрация города объединит усилия местного самоуправления муниципального образования "Город Петушки" и общественных организаций. Осуществит привлечение общественности, предприятий, организаций, учебных заведений, ветеранских организаций, граждан города к решению вопросов по формированию единого культурного пространства города.

8. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы бюджетных средств на реализацию Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение её целей и задач. Администрация города Петушки организует финансирование мероприятий Программы за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Петушки", средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Сумма прогнозируемых расходов на финансирование Программы составит - 84413,29169 тыс. руб., в том числе:

2019 - 9044,282 тыс. руб.;

2020 - 8728,987 тыс. руб.;

2021 - 9487,865 тыс. руб.;

2022 - 10645,58725 тыс. руб.;

2023 - 10550,62044 тыс. руб.;

2024 - 12028,124 тыс. руб.;

2025 - 11850,414 тыс. руб.;

2026 - 12077,412 тыс. руб.

Собственные средства бюджета муниципального образования "Город Петушки" - 67335,69093 тыс. руб. в том числе:

2019 - 7321,223 тыс. руб.;

2020 - 6965,439 тыс. руб.;

2021 - 7821,433 тыс. руб.;

2022 - 8720,84079 тыс. руб.;

2023 - 67335,69093 тыс. руб.;

2024 - 9483,624 тыс. руб.;

2025 - 9305,914 тыс. руб.;

2026 - 9532,912 тыс. руб.

Средства областного бюджета - 17077,60076 тыс. руб., в том числе:

2019 - 1723,059 тыс. руб.;

2020 - 1763,548 тыс. руб.;

2021 - 1666,432 тыс. руб.;

2022 - 1924,74646 тыс. руб.;

2023 - 2366,3153 тыс. руб.;

2024 - 2544,5 тыс. руб.;

2025 - 2544,5 тыс. руб.;

2026 - 2544,5 тыс. руб.

9. Риски и меры по управлению рисками

Риски реализации Программы связаны с изменениями муниципальных правовых актов в части изменения условий финансирования мероприятий, определенных в рамках Программы. Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- своевременное внесение изменений в Программу;

- систематический мониторинг реализации Программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.

10. Конечные результаты и оценка эффективности

Успешное выполнение мероприятий программы предполагает достижение следующих результатов:

- укрепление единого культурного пространства города Петушки;

- утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан города широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

При выполнении программных мероприятий улучшатся условия для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры в городе.

Эффективность расходования бюджетных средств состоит в достижении ожидаемых результатов Программы и в недопущении их снижения. Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе достигнутой цели, при выполнении основных мероприятий и целевых показателей.

Приложение N 1
к программе

Формы
приложений к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
МП	Пп					прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
02	00	1	Количество мероприятий	Ед.	314	314	315	315	315	315	315	315	315
		2	Количество посетителей на мероприятиях	Чел.	27800	27800	27900	28000	28000	28000	28000	28000	28000
		3	Количество клубных формирований	Ед.	24	24	24	24	25	25	25	25	25
		4	Количество участников в клубных формированиях, любительских объединениях	Чел.	976	976	980	985	995	995	995	995	995

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
02	00	01		Оплата труда работников Муниципального казенного учрежде