Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
Дзержинского района
от 20.02.2024 N 265

Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы

Года	Всего (руб.)	в том числе:
		Областной бюджет	Бюджет МО МР "Дзержинский район"
2021	18 728 840,78	17 013 824,16	1 715 016,62
2022	22 226 624,54	17 987 998,95	4 238 625,59
2023	38 130 502,2	33 960 955,76	4 169 546,44
2024	44 279319,84* (29 979 319,84 14 300 000*)	26 713 083,0	18 366236,84* (3 266 236,84; 14 300 000*)
2025	31 618 383	26 713 083,0	4 905 300
2026	74 023 683* (31 618 383; 37 500 000)	26 713 083,0	42 405 300 (4 905 300; 37 500 000*)
Итого:	238 402 053,36* (186602053,36; 51 800 000*)	149 102 027,87	89 300 025,49* (37 500 025,49; 51 800 000*)

5. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий настоящей Программы предусмотрены средства в объёме 238 402 053,36* (186 602 053,36; 51 800 000*) рублей, в том числе по годам:

Года	ИТОГО (руб.)	В том числе:
		Областной бюджет*	Бюджет МО "Дзержинский район"
2021	18 728 840,78	17 013 824,16	1 715 016,62
2022	22 226 624,54	17 987 998,95	4 238 625,59
2023	38 130 502,2	33 960 955,76	4 169 546,44
2024	44 279319,84* (29 979 319,84 14 300 000*)	26 713 083,0	18 366236,84* (3 266 236,84; 14 300 000*)
2025	31 618 383	26 713 083,0	4 905 300
2026	74 023 683* (31 618 383; 37 500 000)	26 713 083,0	42 405 300 (4 905 300; 37 500 000*)
Итого:	238 402 053,36* (186602053,36; 51 800 000*)	149 102 027,87	89 300 025,49* (37 500 025,49; 51 800 000*)

8. Мероприятия Программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Дзержинском районе"

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Ответственные исполнители	Всего (руб.)	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Проектно-изыскательские работы по строительству блочно-модульных котельных с инженерными сетями:			2 976 805, 76	555 061,86	1 946 01 9	48 500	427 269,9	0,0	0,0
1.1. "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Лужное" 0,5 МВт	бюджет МР "Дзержинский район"	МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	555 061,86	555 061,86
		Администрация Дзержинского района		0,0
1.2. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Жилетово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	1 946 019		1 946 01 9
1.3. по объекту: "котельная в с. Дворцы, Дзержинского района, Калужской области с использованием существующей газовой блочно-модульной котельной мощностью 0.933 мВТ"	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	427 269,9		0, 0	48 500	427 269,9
1.4. по объекту: "газовая блочно-модульная котельная для отопления СОШ N 2, МКУК "ГДК" в г. Кондрово	бюджет МР "Дзержинский район"	МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	0,0		0,0	0,0
2. Строительство блочно-модульных котельных с инженерными сетям	бюджет МР "Дзержинский район"		57 883 25 5,01 (14 300 000*)	0,0	0,0	24 198 5 38,95	29 552 0 49,94 (14 300 000*)	2 066 3 33,06	2 066 3 33,06
2.1. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, д. Лужное"	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	2 000 000 (1 300 000*)			0,0	1 300 000*	1 000 0 00
	областной бюджет	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	13 000 000*	0,0		0, 0	13 000 000*
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области: Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере ЖКХ. В т.ч. 2.2. Строительно-монтажные работы по объекту: "Газовая котельная заводского изготовления, расположенная по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово"	областной бюджет	Администрация Дзержинского района, МУП "ДЕЗ"	48 586 94 8,97			21 873 8 65,97	26 713 0 83,0
	бюджет МР "Дзержинский район" (софинансирование)		2 838 966, 94			2 324 672,98	2 838 96 6,94
2.3. по объекту: "Газовая блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Калужская область, с. Дворцы	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МБУ "Отдел капитального строительства" Дзержинского района	2 132 666, 12					1 066 3 33,06	2 066 3 33,06
3. Создание аварийно-технического запаса	бюджет МР "Дзержинский район"	МУП "Дирекция единого заказчика на услуги ЖКХ"	1 000 000*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000 000*
4. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области: Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере ЖКХ	областной бюджет	Администрация Дзержинского района, МУП "ДЕЗ"	24 737 12 1,47	10 439 592 ,82	10 519 0 80,20	3 777 93 5,83	0, 0	0, 0	0, 0
	областной бюджет (межбюджетный	отдел городского хозяйства	20 939 38 6,67	6 574 231, 34	7 468 91 8,75	6 896 23 6,58	0, 0	0,0	0,0
	трансферт бюджету ГП "г. Кондрово")
	областной бюджет (межбюджетный трансферт бюджету СП "д. Редькино")	Администрация Дзержинского района	1 412 917, 38	0,0	0, 0	1 412 91 7,38	0, 0	0,0	0,0
	Областной бюджет	Администрация Дзержинского района	17 088 637,7	0,0	0, 0	0, 0		26 713 083	26 713 083
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, МУП "ДЕЗ" (софинансирование)	2 679 388, 36	1 159 954, 76	1 117 92 8,66	401 504, 94	0, 0	0,0	0,0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	1 058 819, 90	0, 0	1 058 81 9,90	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района, (софинансирование СП "д. Редькино")	150 159,6 0	0, 0	0,0	150 159, 60	0, 0	0,0	0,0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района (софинансирование)	1 816 116, 74	0, 0	0, 0	0,0	0,0	2 838 966,94	2 838 966,94
5. Прочие мероприятия в области энергосбережения	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	3 666 492, 8	0, 0	50 858,0 3	1 224 90 8,92	0,0	0,0	0,0
6. Приобретение газовой блочно-модульной котельной для отопления СОШ N 2, МКУК "ГДК" в г. Кондрово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	15 000 000*	0,0	0,0	0, 0	0,0	0, 0	15 000 000*
7. Приобретение газовой блочно-модульной котельной для отопления СОШ N 4 по ул. Чапаева г. Кондрово	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	15 000 000*	0,0	0,0	0, 0	0,0	0, 0	15 000 000*
8. Субсидии муниципальным образованиям на реализацию концессионных соглашений	областной бюджет (межбюджетный трансферт бюджету ГП "г. Товарково ")	Финансовый отдел администрации Дзержинского района	5 000,0	0, 0	5 000,0	0,0	0,0	0, 0	0, 0
	бюджет МР "Дзержинский район"	Финансовый отдел администрации Дзержинского района	5 000 000*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000 0 00*
9. Закупка энергосберегающих светильников	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	1 000 000*	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	1 000 0 00*
10. Закупка приборов учета потребляемых энергоресурсов в общеобразовательные учреждения	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	500 000*	0, 0	0, 0	0,0	0,0	0, 0	500 000 *
11. Оказание услуги по разработке сводного топливно-энергетического баланса МО "Дзержинский район"	бюджет МР "Дзержинский район"	Администрация Дзержинского района	79 800	0, 0	60 000	19 800	0, 0	0, 0	0, 0
	ВСЕГО, из них:		238 402 053,36* (186602053,36; 51 800 000*)	18 728 840,78	22 226 6 24,54	38 130 502,2	44 27931 9,84* (29 979 319, 84 14 300 000*)	31 618 383	74 023 683* (31 618 383; 37 500 000)
Итого:	бюджет МР "Дзержинский район"		89 300 025,49* (37 500 025,49; 51 800 000*)	1 715 016, 62	4 238 62 5,59	4 169 54 6,44	18 36623 6,84* (3 266 236,84; 14 300 000*)	4 905 3 00	42 405 300 (4 905 3 00; 37 500 000*)
	областной бюджет		149 102 0 27,87	17 013 824,16	17 987 9 98,95	33 960 955,76	26 713 0 83,0	26 713 083,0	26 713 083,0

* при наличии дополнительных источников финансирования.