Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
N 392 от 28.03.2024 г.

Муниципальная программа
"Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа, Республики Башкортостан"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы)
Соисполнители муниципальной программы	Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - УКС Администрации ГО г. Уфа РБ); муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан, находящиеся в ведомственном подчинении (ведении) Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы; муниципальные казенные учреждения культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальные унитарные предприятия культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной программы	Цель муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" (далее - муниципальная программа): 1. Повысить уровень удовлетворенности населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - город Уфа) качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства. Задачи: 1. Обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства; 2. Обеспечить условия для личностного развития, эстетического воспитания, профессионального самоопределения и творческого развития учащихся; 3. Обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности.
Перечень региональных проектов	Региональные проекты "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"), "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") в рамках национального проекта "Культура".
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Сроки реализации муниципальной программы	I этап 2014 - 2018 годы II этап 2019 - 2024 годы
Перечень подпрограмм	1. Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 2. Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 3. Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан".
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	1. Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах (единица); 2. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах (человек); 3. Количество выданных документов в библиотеках (единица); 4. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (человек); 5. Количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ (единица).
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2014 - 2024 годах составит 14 794 741,38 тыс. рублей, в том числе по этапам и годам: I этап 2014 - 2018 гг. - 4 896 539,37 тыс. рублей; II этап 2019 - 2024 гг. - 9 898 202,01 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 73 698,08 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 339,13 тыс. рублей; 2020 год - 18 663,50 тыс. рублей; 2021 год - 5 459,93 тыс. рублей; 2022 год - 26 709,30 тыс. рублей; 2023 год - 4 721,79 тыс. рублей; 2024 год - 17 804,43 тыс. рублей, б) бюджета Республики Башкортостан - 1 178 738,61 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 192 514,89 тыс. рублей; 2020 год - 266 726,93 тыс. рублей; 2021 год - 166 145,75 тыс. рублей; 2022 год - 164 710,03 тыс. рублей; 2023 год - 182 897,21 тыс. рублей; 2024 год - 205 743,80 тыс. рублей; в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 7 967 003,08 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 1 162 208,08 тыс. рублей; 2020 год - 1 618 243,91 тыс. рублей; 2021 год - 1 226 604,39 тыс. рублей; 2022 год - 1 209 164,53 тыс. рублей; 2023 год - 1 339 012,37 тыс. рублей; 2024 год - 1 411 769,80 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 678 762,24 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 110 545,87 тыс. рублей; 2020 год - 80 722,43 тыс. рублей; 2021 год - 91 435,09 тыс. рублей; 2022 год - 137 394,87 тыс. рублей; 2023 год - 171 976,08 тыс. рублей; 2024 год - 86 687,90 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и её подпрограмм

В соответствии с постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 23 января 2017 года N 56 "Об утверждении перечня показателей для оценки эффективности деятельности Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и о порядке предоставления отчетности" деятельность Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы оценивается посредством отраслевых показателей, направленных на достижение целей Стратегии социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, утвержденной решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 декабря 2018 года N 35/2, а именно на обеспечение условий для активного и разнообразного досуга населения города Уфы, содействия широкому участию населения в творческой деятельности.

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов", государственной программой "Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан", утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2023 года N 791, показателями стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан; показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан осуществляется путем заключения соответствующих соглашений и расходуются в соответствии с их целями.

Привлечение внебюджетных средств (средств от приносящей доход деятельности) прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы.

Средства федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан привлекаются также в рамках реализации региональных проектов "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"), "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") национального проекта "Культура".

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы осуществляется оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении (ведении) Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 25 мая 2018 года N 849.

Муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении (ведении) Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы оказываются муниципальные услуги, включенные в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам:

Подпрограмма 1. Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан:

- организация и проведение мероприятий;

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

- показ (организация показа) концертных программ.

Подпрограмма 2. Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы; УКС Администрации ГО г. Уфа РБ; муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: - обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства. Задача: - повысить доступность и качество библиотечных, музейных и иных культурных услуг, сохранять и развивать традиционное народное творчество, обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия.
Перечень региональных проектов	Региональные проекты "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"), "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") в рамках национального проекта "Культура".
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах (единица); - количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах (человек); - количество выданных документов в библиотеках (человек); - количество посещений организации культуры по отношению к уровню 2010 года (процент); - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), (единица); - прирост посещений музеев (процент); - прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек (процент); - прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (процент); - прирост участников клубных формирований (процент); - создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом) (единица); - увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (нарастающим итогом) (процент); - количество приобретенного звукового оборудования (единица); - доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан (рубль); - доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов (процент); - количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период (единица); - динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (процент); - заполняемость зала (процент); - доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно) (процент); - интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок) (единица); - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (процент); - поступило в фонды библиотек муниципальных образований не менее (единица); - доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ (процент); - количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) (единица); - количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) (единица); - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий указанных учреждений (процент); - проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (единица).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2014 - 2018 годы II этап 2019 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2024 годах составит 6 731 638,33 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап 2014 - 2018 гг. - 2 353 539,78 тыс. рублей; II этап 2019 - 2024 гг. - 4 378 098,55 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 20 091,23 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 339,13 тыс. рублей; 2021 год - 5 459,93 тыс. рублей; 2022 год - 5 186,25 тыс. рублей; 2023 год - 4 721,79 тыс. рублей; 2024 год - 4 384,13 тыс. рублей, б) бюджета Республики Башкортостан - 694 948,78 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 121 712,63 тыс. рублей; 2020 год - 184 579,52 тыс. рублей; 2021 год - 90 703,65 тыс. рублей; 2022 год - 85 664,26 тыс. рублей; 2023 год - 101 095,71 тыс. рублей; 2024 год - 111 193,01 тыс. рублей, в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 3 262 437,12 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 418 936,41 тыс. рублей; 2020 год - 462 286,11 тыс. рублей; 2021 год - 520 952,53 тыс. рублей; 2022 год - 566 723,53 тыс. рублей; 2023 год - 620 906,94 тыс. рублей; 2024 год - 672 631,60 тыс. рублей, г) внебюджетных источников - 400 621,42 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 64 507,20 тыс. рублей; 2020 год - 38 280,08 тыс. рублей; 2021 год - 49 543,39 тыс. рублей; 2022 год - 85 015,81 тыс. рублей; 2023 год - 114 375,34 тыс. рублей; 2024 год - 48 899,60 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы; муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан, находящиеся в ведомственном подчинении (ведении) Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: - обеспечить условия для личностного развития, эстетического воспитания, профессионального самоопределения и творческого развития учащихся. Задача: - развить систему и обеспечить повышение престижа учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств, создать условия для развития и реализации творческого потенциала учащихся.
Перечень региональных проектов	Региональные проекты "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда"), "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"), "Цифровизация услуги формирование информационного пространства в сфере культуры" ("Цифровая культура") в рамках национального проекта "Культура".
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (человек); - количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (нарастающим итогом), (единица); - прирост учащихся детских школ искусств (далее - ДШИ) (процент); - количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, нарастающим итогом (человек); - доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан (рубль); - оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (единица); - реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств (единица); - количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом (дополнительный результат, реализуется за счет Республики Башкортостан (единица); - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки (процент); - количество стипендиатов среди одаренных детей и талантливой молодежи (человек).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2014 - 2018 годы II этап 2019 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2024 годах составит 6 181 634,41 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап 2014 - 2018 гг. - 2 178 762,59 тыс. рублей; II этап 2019 - 2024 гг. - 4 002 871,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 53 606,85 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год - 18 663,50 тыс. рублей; 2022 год - 21 523,05 тыс. рублей; 2024 год - 13 420,30 тыс. рублей, б) бюджета Республики Башкортостан - 483 789,83 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 70 802,26 тыс. рублей; 2020 год - 82 147,41 тыс. рублей; 2021 год - 75 442,10 тыс. рублей; 2022 год - 79 045,77 тыс. рублей; 2023 год - 81 801,50 тыс. рублей; 2024 год - 94 550,79 тыс. рублей, в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 3 187 334,32 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 428 658,74 тыс. рублей; 2020 год - 482 434,16 тыс. рублей; 2021 год - 529 457,06 тыс. рублей; 2022 год - 532 772,16 тыс. рублей; 2023 год - 591 707,50 тыс. рублей; 2024 год - 622 304,70 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 278 140,82 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 46 038,67 тыс. рублей; 2020 год - 42 442,35 тыс. рублей; 2021 год - 41 891,70 тыс. рублей; 2022 год - 52 379,06 тыс. рублей; 2023 год - 57 600,74 тыс. рублей; 2024 год - 37 788,30 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

8.3. Подпрограмма "Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы; муниципальные унитарные предприятия культуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан; администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: - обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности. Задача: - обеспечить развитие инфраструктуры территорий парков культуры и отдыха, сохранить и расширить услуги для комфортного культурного досуга горожан, развивать культурно-развлекательный, спортивно-досуговый, аттракционный сектора парков, обеспечить реабилитацию и улучшение экологической системы территорий парков.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ (единица); - прирост посещений парков культуры и отдыха (процент).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2014 - 2018 годы II этап 2019 - 2024 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014 - 2024 годах составит 1 176 462,88 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап 2014 - 2018 гг. - 133 057,81 тыс. рублей; II этап 2019 - 2024 гг. - 1 043 405,07 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 043 405,07 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 247 822,77 тыс. рублей; 2020 год - 608 878,36 тыс. рублей; 2021 год - 104 370,00 тыс. рублей; 2022 год - 25 084,00 тыс. рублей; 2023 год - 32 165,94 тыс. рублей; 2024 год - 25 084,00 тыс. рублей.

8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

8.4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан"

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения	Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки муниципальной программы	Значение целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы						Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/ отрицательный)	Методика расчета значений целевого индикатора и показателя подпрограммы, источник информации
N п/п			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
1.1	Цель подпрограммы: обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства.
1.1.1	Задача подпрограммы: повысить доступность и качество библиотечных, музейных и иных культурных услуг, сохранять и развивать традиционное народное творчество, обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия.
1.1.1.1	Число проведенных культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах, единица	5059	5059	5059	13 822	13 822	13 822	13 822	Положительный	Сумма значений показателей числа проведенных мероприятий из форм федерального статистического наблюдения (далее - форма ФСН) N 6-НК, N 7-НК, N 8-НК, N 9-НК.
1.1.1.2	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, театрах, человек	3 209 110	3 236 306	3 236 306	3 658 800	5 054 246	5 054 246	8 004 294	Положительный	Nbi + Nkdi + Nmi, где Nbi - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках в отчетном году; Nkdi - количество посещений культурно-массовых мероприятий в отчетном году; Nmi - количество посещений музеев в отчетном году. Источник данных - формы ФСН 6-НК, 7-НК, 8-НК, N 9-НК.
1.1.1.3	Количество выданных документов в библиотеках, единица	5 418 011	5 418 011	5 050 000	4 600 000	4 787 772	4 540 288	4 686 340	Положительный	Источник данных - форма ФСН N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
1.1.1.4	Количество посещений организации культуры по отношению к уровню 2010 года, процент	118	119	-	-	-	-	-	Положительный	(Nbi + Nkdi + Nmi/Nbi2010 + Nkdi2010 + Nmi2010) * 100, где Nbi - количество посещений общедоступных библиотек в отчетном году/в 2010 году (единиц); Nkdi - количество посещений культурно-досуговых мероприятий на платной основе в отчетном году/в 2010 году (единиц); Nmi - количество посещений музеев в отчетном году/в 2010 году (единиц). Источник данных - формы ФСН N 6-НК, N 7-НК, N 8-НК.
1.1.1.5	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), единица	0	0	1	2	2	2	2	Положительный	Ко = C1 + С2, где: Ко - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры; С1 - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в текущем году; С2 - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в прошлом году. Источник данных - ведомственная статистика Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы
1.1.1.6	Прирост посещений музеев, процент	100	102	104	-	-	-	-	Положительный	(М/М2018) * 100 - 100, где М/М2018 - число посещений муниципальных организаций музейного типа в отчетном году/в 2018 (базовый) году. тыс. человек. В расчете используется показатель "Число посещений выставок, экспозиций + экскурсионных посещений - всего, тыс. чел." (сумма показателей "Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций, тыс. чел.: "Всего и "Число экскурсионных посещений, тыс. чел.: Всего" из Раздела 6 "Научно-просветительская работа" Источник данных - форма ФСН N 8-НК "Сведения о деятельности музеев".
1.1.1.7	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процент	100	101	102	-	-	-	-	Положительный	(Б/Б2018) * 100 - 100, где Б/Б2018 - число посещений общедоступных (публичных) библиотек и структурных подразделений в отчетном году/в 2018 (базовом) году, тыс. человек. В расчете используется сумма показателей "Число посещений библиотеки, посещений, человек: Всего" и "Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, единиц: Число посещений КИБО" из Раздела 4 "Число пользователей и посещений библиотеки". Источник данных - форма ФСН 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".
1.1.1.8	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, процент	100	101	103	-	-	-	-	Положительный	(КДУ / КДУ2018) * 100 - 100, где КДУ / КДУ2018 - число посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досугового типа на платной основе в отчетном году/в 2018 году, тыс. человек. В расчете используется разность показателей "Культурно-массовые мероприятия", всего" в разрезе "Посещения на мероприятиях, человек: Из них на платных мероприятиях" и "из общего числа мероприятий/ с применением специализированных транспортных средств: Из них на платных мероприятиях" из Раздела 3 "Культурно-массовые мероприятия". Источник данных - форма ФСН N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа".
1.1.1.9	Прирост участников клубных формирований, процент	100	101	102	-	-	-	-	Положительный	(КДФ/КДФ2018) * 100 - 100, где КДФ/КДФ2018 - число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений в отчетном году/ в 2018 (базовом) году, тыс. человек. В 2018 (базовом) году в расчете использован показатель "Число формирований, всего" в разрезе "В них участников, человек" из Раздела 2 "Клубные формирования". С 2019 года, в связи с изменением ФСН N 7-НК, в расчете используется показатель "Число клубных формирований, всего" в разрезе "В них участников, человек" (сумма показателей "Любительские объединения, клубы по интересам" и "Прочие клубные формирования") из Раздела 2 "Клубные формирования". Источник данных - форма ФСН N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа".
1.1.1.10	Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом), единица	0	3	3	-	-	-	-	Положительный	ВКЗтек - ВК32018, где ВКЗтек - количество виртуальных концертных залов в отчетном году ВК32018 - количество виртуальных концертных залов в 2018 (базовом) году.
1.1.1.11	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (нарастающим итогом), процент	100	167	233	-	-	-	-	Положительный	Количество обращений к информационным ресурсам культуры в сети Интернет, включенным в Перечень ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Данные ведомственного счетчика посещений веб-сайтов (информационная система).
1.1.1.12	Количество приобретенного звукового оборудования, единица	0	1	-	-	-	-	-	Положительный	-
1.1.1.13	Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан, рубль	31000	29 480	30 930	32 588	36 055	40 0042	42 906	Положительный	ФОТNiгод/12 мес/1,302/ Ni, где Ni - среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры по основному месту работы (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в i-м муниципальном образовании на последнюю отчетную дату, человек; ФОТNiгод - годовой начисленный фонд оплаты труда. Годовой отчет мониторинг NЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала".
1.1.1.14	Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов, процент	100	100	-	-	-	-	-	Положительный	Соотношение количества учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид от общего музейного фонда на 1 января текущего года к количеству учетных записей музейных предметов переведенных в электронный вид за отчетный период от общего музейного фонда отчетного года. Источник данных - форма ФСН N 8-НК "Сведения о деятельности музеев".
1.1.1.15	Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, единица	0	906	906	906	906	906	906	Положительный	Показатель характеризует количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период. Источник данных - форма ФСН N 8-НК "Сведения о деятельности музеев".
1 1.1.16	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом, процент	100	101	101	101	101	101	101	Положительный	П/Пп*100-100, где П - количество посещений библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий (удаленно через сеть "Интернет") в отчетном году, единиц, Пп - количество посещений библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий (удаленно через сеть "Интернет") в предшествующем году, единиц Данные форм учета (журнал, паспорт мероприятия, электронные формы учета и т.д.)
1.1.1.17	Заполняемость зала, процент	100	100	100	100	100	100	100	Положительный	. где: ЗР_сп- число зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами учреждения на своей площадке в отчетном периоде, человек; Мсп - число мероприятий всего, проведенных собственными силами учреждения на своей площадке в отчетном периоде, единиц; Всп - вместимость зрительного зала (площадки), мест (показатель рассчитывается отдельно по каждому залу, площадке)
1.1.1.18	Доля постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" включительно), процент	0	40	60	60	60	60	60	Положительный	Количество постановок для детей в репертуаре (до возрастной категории 12+ и включительно) /количество постановок в репертуаре всего х 100
1.1.1.19	Интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых постановок), единица	0	3	3	3	3	3	3	Положительный	, где ЗР_сп- число зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами учреждения на своей площадке в отчетном периоде, человек; Мсп - число мероприятий всего, проведенных собственными силами учреждения на своей площадке в отчетном периоде, единиц; Всп - вместимость зрительного зала (площадки), мест (показатель рассчитывается отдельно по каждому залу, площадке).
1.1.1.20	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, процент	0	0	3,6	-	-	64,3	64,3	Положительный	D = Scu/So*100%, где: D - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры; Scu - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере культуре; So - общее количество приоритетных объектов в сфере культуры.
1.1.1.21	Поступило в фонды библиотек муниципальных образований не менее, единица			-	9 927	-	-	-	Положительный	Значения результатов использования субсидии на комплектование книжных фондов библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.1.22	Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ, процент				2	2	2	2	Положительный	Нпр/Qпр*100, где, Нпр - количество новых программ (состоит из не менее 30% обновленного материала), единиц. Qпр - общее количество концертных программ, единиц.
1.1.1.23	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом), единица	-		-	-	32	462	892	Положительный	OB=iOBi, где ОВ - количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" в i-м году, нарастающим итогом, начиная с 2019 года, единиц; OBi - количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ'' в i-м году, единиц; i - годы реализации национального проекта "Культура", включая базовый период, i = 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024; Базовым периодом оценки дополнительного показателя является 2018 год. Источники данных: статистические системы Yandex Metrica, Медиалогия, встроенные системы статистики социальных сетей ВКонтакте. Одноклассники, Facebook, Instagram, аналитическая система "Спутник".
1.1.1.24	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек), единица		-	-	-	2 355 881	-	-	Положительный	Значения результатов использования субсидии на комплектование книжных фондов библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.1.25	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий указанных учреждений, процент	-	-	-	-	-	80,1	80,1	Положительный	Д = Ку / Ко х 100, % где Д - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий указанных учреждений, Ку - количество зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, Ко - общее количество зданий учреждений культуры
1.1.1.26	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, единица	-	-	-	-	-	3	-	Положительный	Значения результатов использования субсидии на комплектование книжных фондов библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2	Подпрограмма 2 "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
2.1	Цель подпрограммы обеспечить условия для личностного развития эстетического воспитания профессионального самоопределения и творческого развития учащихся
2.1.1	Задача подпрограммы развить систему и обеспечить повышение престижа учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств создать условия для развития и реализации творческого потенциала учащихся
2.1.1.1	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих услуги по дополнительному образованию человек	8 200	8 331	8 446	8 528	8 692	8 856	9 512	Положительный	Источник данных - форма ФСН N 1 - ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств" В расчете используется показатель "Всего обучающихся на начало учебного года" в разрезе "Всего" (общая численность обучающихся школы от 5 до 18 лет по состоянию на 1 октября текущего года по всем видам образовательных программ включая бюджетную и внебюджетную формы обучения) из Раздела 2.2 "Распределение приема численности и выпуска обучающихся по образовательным программа"
2.1.1.2	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (нарастающим итогом), единица	0	0	3	3	4	4	7	Положительный	Ко = C1 + С2, где: Ко - количество организаций культуры, получивших современное оборудование; С1 - количество организаций культуры, получивших современное оборудование в текущем году; С2 - количество организаций культуры, получивших современное оборудование в прошлом году. Источник данных - ведомственная статистика Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы
2.1.1.3	Прирост учащихся ДШИ, процент	100	101,6	103	-	-	-	-	Положительный	Источник данных - форма ФСН N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств". В расчете используется показатель "Всего обучающихся на начало учебного года" в разрезе "Всего" (общая численность обучающихся школы от 5 до 18 лет по состоянию на 1 октября текущего года по всем видам образовательных программ, включая бюджетную и внебюджетную формы обучения) из Раздела 2.2 "Распределение приема, численности и выпуска обучающихся по образовательным программам".
2.1.1.4	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, нарастающим итогом, человек	0	182	258	146	251	381	511	Положительный	Кс = C1 + С2, где: Кс - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (далее - центры); С1 - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров в текущем году: С2 - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров в прошлом году. Источник данных - ведомственная статистика Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы
2.1.1.5	Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан, рубль	34 331,0	35 331,3	37 953	42 825	43 885	47 527,5	51 045	Положительный	ФОТNiгод/12 мес/1,302/ Ni, где Ni - среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей по основному месту работы (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в муниципальных учреждениях в i-м муниципальном образовании на последнюю отчетную дату, человек; ФОТNiгод - годовой начисленный фонд оплаты труда. Годовой отчет мониторинг ЗП - образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала"
2.1.1.6	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, единица	0	0	3	-	1	-	3	Положительный	Значения результатов использования субсидии на "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств (по видам искусств)"
2.1.1.7	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, единица	-	-	-	-	1	-	-	Положительный	Значения результатов использования субсидии на "Модернизацию (капитальный ремонт и реконструкция) детских школ искусств (по видам искусств)"
2.1.1.8	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом (дополнительный результат, реализуется за счет Республики Башкортостан), единица	-	-	-	-	12	12	12	Положительный	Ко = С1 + С2, где Ко - количество организаций культуры, получивших современное оборудование, С1 - количество организаций культуры, получивших современное оборудование в текущем году, С2 - количество организаций культуры, получивших современное оборудование в прошлом году Источник данных - ведомственная статистика Управления по культуре и искусству Администрации г. Уфы
2.1.1.9	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки, процент	-	-	-	-	5	5	5	Положительный	Р = Р / К х 100, %, где: Р - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей городского округа город Уфа. R - общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями городского округа город Уфа. К - общее число детей городского округа город Уфа.
2.1.1.10	Количество стипендиатов среди одаренных детей и талантливой молодежи, человек	-	-	-	-	20	20	20	Положительный	Значение численности одаренных детей и талантливой молодежи признанных стипендиатами
3	Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"
3.1	Цель подпрограммы: обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности.
3.1.1	Задача подпрограммы: обеспечить развитие инфраструктуры территорий парков культуры и отдыха, сохранить и расширить услуги для комфортного культурного досуга горожан; развивать культурно-развлекательный, спортивно-досуговый, аттракционный сектора парков, обеспечить реабилитацию и улучшение экологической системы территорий парков.
3.1.1.1	Количество предоставляемых услуг в сфере культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных работ, единица	525	525	525	525	525	530	525	Положительный	Количество проведенных мероприятий. Источник данных - форма ФСН N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)".
3.1.1.2	Прирост посещений парков культуры и отдыха, процент	100	101	103	-	-	-	-	Положительный	(Пкио/Пкио2018) * 100 - 100, где Пкио / Пкио2018 - число посещений парков культуры и отдыха (городских садов) в отчетном году/в 2018 году, тыс. человек. Источник данных - форма ФСН N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)". В расчете используется показатель "Из общего числа мероприятий - мероприятия на платной основе" в разрезе "Число посетителей, человек" из Раздела N 3 "Культурно-досуговая и физкультурно-оздоровительная работа".

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан"

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия)	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы	Источник финансирования муниципальной программы	Прогнозируемый объем финансирования на II этапе, тысяч рублей							Срок реализации мероприятия	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, мероприятие
				Всего	в том числе по годам
				Всего	2019 г	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	Всего по муниципальной программе, в том числе		9 898 202,01	1 465 607,97	1 984 356,77	1 489 645,16	1 537 978,73	1 698 607,45	1 722 005,93	2019 - 2024
		федеральный бюджет		73 698,08	339,13	18 663,50	5 459,93	26 709,30	4 721,79	17 804,43
		бюджет Республики Башкортостан		1 178 738,61	192 514,89	266 726,93	166 145,75	164 710,03	182 897,21	205 743,80
		местный бюджет ГО г. Уфа РБ		7 967 003,08	1 162 208,08	1 618 243,91	1 226 604,39	1 209 164,53	1 339 012,37	1 411 769,80
		внебюджетные источники		678 762,24	1 10 545,87	80 722,43	91 435,09	137 394,87	171 976,08	86 687,90
1	Подпрограмма "Развитие культурно-просветительской деятельности и профессионального искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, УКС Администрации ГО г. Уфа РБ	Итого, в том числе	4 378 098,55	605 495,37	685 145,71	666 659,50	742 589,85	841 099,78	837 108,34	2019 - 2024
			федеральный бюджет	20 091,23	339,13	0,00	5 459,93	5 186.25	4 721,79	4 384,13
			бюджет Республики Башкортостан	694 948,78	121 712.63	184 579,52	90 703,65	85 664,26	101 095,71	111 193,01
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	3 262 437,12	418 936,41	462 286,11	520 952,53	566 723,53	620 906,94	672 631,60
			внебюджетные источники	400 621,42	64 507,20	38 280,08	49 543,39	85 015,81	114 375,34	48 899,60
	Цели подпрограммы: обеспечить доступность культурных благ, реализацию творческого потенциала жителей города Уфа и создать благоприятные условия для устойчивого развития сферы культуры и искусства.
	Задача подпрограммы: повысить доступность и качество библиотечных, музейных и иных культурных услуг, сохранять и развивать традиционное народное творчество, обеспечить сохранность и использование объектов культурного наследия.
1.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, УКС Администрации ГО г. Уфа РБ	Итого, в том числе	1 362 800,78	341 507,79	269 846,34	345 463,22	405 983,43	0.00	0,00	2019 - 2022	1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.8; 1.1.1.9; 1.1.1.10; 1.1.1.12; 1.1.1.22; 1.1.1.23; 1.1.1.25.
			бюджет Республики Башкортостан	77 256,70	69 692,50	6 114,20	0,00	1 450,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	1 073 080,68	214 035,63	229 698,20	300 593,04	328 753,81	0.00	0,00
			внебюджетные источники	212 463,40	57 779,66	34 033,94	44 870,18	75 779,62	0,00	0,00
1.2	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений музейного дела	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	61 881,92	20 272,32	12 362,07	13 799.93	15 447,60	0,00	0,00	2019 - 2022	1.1.1.1; 1.1.1.6; 1.1.1.14; 1.1.1.15; 1.1.1.25.
			бюджет Республики Башкортостан	794,40	794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	58 450,22	18 887,92	11 774,07	13 399.93	14 388.30	0,00	0,00
			внебюджетные источники	2 637,30	590,00	588,00	400,00	1 059,30	0,00	0,00
1.3	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений библиотечного обслуживания	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	651 597,13	179 329,60	147 005,39	156 447,74	168 814,40	0,00	0,00	2019 - 2022	1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4; 1.1.1.7; 1.1.1.11; 1.1.1.16; 1.1.1.21; 1.1.1.24; 1.1.1.25.
			федеральный бюджет	10 985,31	339,13	0,00	5 459,93	5 186,25	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	38 064,42	36 332,03	0,00	744,53	987,86	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	594 929,91	140 859.90	145 636,54	148 470,07	159 963,40	0,00	0,00
			внебюджетные источники	7 617,49	1 798,54	1 368,85	1 773,21	2 676,89	0,00	0,00
1.3.1	Государственная поддержка отрасли культуры. в том числе осуществляемая за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	6 204,46	0,00	0,00	6 204,46	0,00	0,00	0,00	2021	1.1.1.21
			федеральный бюджет	5 459,93	0,00	0,00	5 459,93	0,00	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	744,53	0,00	0,00	744,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Государственная поддержка отрасли культуры (вне рамок регионального проекта)	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	6 174,11	0,00	0,00	0,00	6 174,11	0,00	0,00	2022	1.1.1.21 1.1.1.24
			федеральный бюджет	5 186,25	0.00	0,00	0,00	5 186,25	0,00	0,00
			бюджет Республики Башкортостан	987,86	0,00	0,00	0,00	987,86	0,00	0,00
1.4	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений театральных, цирковых, концертных и других организаций исполнительских искусств	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	167 541,19	43 896,70	36 433.60	42 601,57	44 609.32	0,00	0.00	2019 - 2022	1.1.1.1; 1.1.1.17; 1.1.1.18; 1.1.1.19: 1.1.1.25.
			бюджет Республики Башкортостан	8 243,70	8 243,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	144 669,20	31 314,00	34 144,31	40 101,57	39 109,32	0,00	0,00
			внебюджетные источники	14 628,29	4 339,00	2 289,29	2 500,00	5 500,00	0.00	0,00
1.5	Финансовое обеспечение деятельности по организации и проведению общегородских праздников, фестивалей, смотров, концертов, выставок	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	62 292,51	13 488,96	15 281,19	13 394,00	20 128,36	0,00	0,00	2019 - 2022	1.1.1.1; 1.1.1.2.
1.5		Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	местный бюджет ГО г. Уфа РБ	62 292.51	13 488,96	15 281,19	'13 394,00	20 128,36	0.00	0,00	2019 - 2022	1.1.1.1; 1.1.1.2.
1.6	Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Башкортостан	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	513 339.14	0,00	122 559.84	82 717.79	87 606,74	104 814,84	115 639,93	2019 - 2024	1.1.1.13
			бюджет Республики Башкортостан	472 684.33	0,00	101 444.00	78 581,90	83 226,40	99 574,10	109 857,93
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	40 654,81	0,00	21 115,84	4 135,89	4 380,34	5 240,74	5782,00
1.7	Региональный проект "Культурная среда"	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	100 348,91	7 000,00	81 113,66	12 235,25	0.00	0.00	0,00	2019 - 2021	1.1.1.5
			бюджет Республики Башкортостан	94 776,74	6 650,00	76 749,52	11 377,22	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	5 572,17	350,00	4 364,14	858,03	0,00	0,00	0,00
1.7.1	Субсидия на реализацию мероприятий по развитию учреждений сферы культуры в рамках регионального проекта	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	100 348,91	7 000,00	81 113,66	12 235,25	0,00	0.00	0,00	2019 - 2021	1.1.1.5
			бюджет Республики Башкортостан	94 776,74	6 650,00	76 749,52	11 377,22	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	5 572,17	350,00	4 364,14	858,03	0,00	0,00	0.00
1.8	Реализация мероприятий государственной программы "Доступная среда в Республике Башкортостан"	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	698,42	0,00	543,62	0,00	0.00	154,80	0,00	2020, 2023	1.1.1.20
			бюджет Республики Башкортостан	394,00	0,00	271,80	0,00	0,00	122,20	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	304,42	0,00	271,82	0,00	0,00	32,60	0,00
1.9	Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы, УКС Администрации ГО г. Уфа РБ	Итого, в том числе	820 285,36	0,00	0.00	0,00	0,00	462 527,16	357 758,20	2023 - 2024	1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.8; 1.1.1.9; 1.1.1.10; 1.1.1.12; 1.1.1.22; 1.1.1.23; 1.1.1.25.
			бюджет Республики Башкортостан	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	671 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	359 322,15	311 986,60
			внебюджетные источники	147 976.61	0,00	0,00	0,00	0,00	102 705,01	45 271,60
1.10	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений музейного дела	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	40 513.96	0,00	0,00	0,00	0.00	20 974,36	19 539.60	2023 - 2024	1.1.1.1; 1.1.1.6; 1.1.1.14; 1.1.1.15; 1.1.1.25.
			бюджет Республики Башкортостан	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	38 004.10	0,00	0.00	0,00	0,00	18 784,50	19 219.60
			внебюджетные источники	2 509,86	0.00	0,00	0,00	0,00	2 189.86	320.00
1.11	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений библиотечного обслуживания	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	378 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	185 412.89	192 931.01	2023 - 2024	1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4; 1.1.1.7; 1.1.1.11; 1.1.1.16; 1.1.1.21; 1.1.1.24; 1.1.1.25.
			федеральный бюджет	9 105.92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,79	4 384.13
			бюджет Республики Башкортостан	1 734.49	0.00	0,00	0,00	0,00	899,41	835,08
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	363 981,62	0,00	0.00	0.00	0,00	177 177,82	186 803,80
			внебюджетные источники	3 521,87	0,00	0,00	0,00	0.00	2 613,87	908,00
1.11.1	Государственная поддержка отрасли культуры (вне рамок регионального проекта)	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	10 840.41	0.00	0.00	0.00	0,00	5 621,20	5 219.21	2023 - 2024	1.1.1.26
			федеральный бюджет	9 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,79	4 384.13
			бюджет Республики Башкортостан	1 734.49	0,00	0,00	0,00	0,00	899,41	835,08
1.12	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений театральных, цирковых, концертных и других организаций исполнительских искусств	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	173 725.23	0.00	0,00	0,00	0,00	49 306.13	124419,10	2023 - 2024	1.1.1.1: 1.1.1.17. 1.1.1.18, 1.1.1.19; 1.1.1.25
			бюджет Республики Башкортостан	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	164 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42 439.53	122 019.10
			внебюджетные источники	9 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,60	2 400.00
1.13	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации и проведению общегородских праздников, фестивалей, смотров, концертов, выставок	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	40 493,60	0,00	0,00	0,00	0.00	17 909,60	22 584,00	2023 - 2024	1.1.1.1; 1.1.1.2
1.13		Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	местный бюджет ГО г. Уфа РБ	40 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909,60	22 584,00	2023 - 2024	1.1.1.1; 1.1.1.2
1.14	Реализация мероприятий по созданию условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	4 236,50	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	4 236,50	2024	1.1.1.20
			бюджет Республики Башкортостан	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	4 236,50	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 236,50
2	Подпрограмма "Организация предоставления дополнительного образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	4 002 871,82	545 499,67	625 687.42	646 790.86	685 720,04	731 109,74	768 064.09	2019 - 2024
			федеральный бюджет	53 606,85	0,00	18 663,50	0.00	21 523,05	0,00	13 420,30
			бюджет Республики Башкортостан	483 789,83	70 802,26	82 147,41	75 442,10	79 045,77	81 801,50	94 550,79
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	3 187 334,32	428 658.74	482 434,16	529 457,06	532 772,16	591 707,50	622 304,70
			внебюджетные источники	278 140,82	46 038,67	42 442,35	41 891,70	52 379,06	57 600,74	37 788,30
	Цели подпрограммы: обеспечить условия для личностного развития, эстетического воспитания, профессионального самоопределения и творческого развития учащихся.
	Задача подпрограммы: развить систему и обеспечить повышение престижа учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств, создать условия для развития и реализации творческого потенциала учащихся.
2.1	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	2 194 398,06	542 222,87	504 113,29	567 378,12	580 683,78	0,00	0,00	2019 - 2022	2.1.1.1; 2.1.1.3; 2.1.1.4; 2.1.1.8; 2.1.1.9; 2.1.1.10.
			бюджет Республики Башкортостан	67 689,30	67 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	1 943 956,98	428 494,90	461 670,94	525 486,42	528 304,72	0,00	0,00
			внебюджетные источники	182 751,78	46 038,67	42 442,35	41 891,70	52 379,06	0,00	0,00
2.2	Региональный проект "Культурная среда"	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	82 134.16	3 276,80	38 738,07	0,00	26 145,60	0.00	13 973,69	2019 - 2024	2.1.1.2; 2.1.1.6; 2.1.1.7.
			федеральный бюджет	53 606,85	0,00	18 663,50	0,00	21 523,05	0,00	13 420,30
			бюджет Республики Башкортостан	24 839,90	3 112,96	17 353,41	0,00	4 099,64	0,00	273,89
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	3 687,41	163.84	2 721,16	0,00	522,91	0.00	279,50
2.2.1	Государственная поддержка отрасли культуры	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	66 542,57	0,00	26 423,28	0,00	26 145,60	0,00	13 973,69	2020 - 2024	2.1.1.6; 2.1.1.7
			федеральный бюджет	53 606,85	0,00	18 663,50	0,00	21 523,05	0,00	13 420,30
			бюджет Республики Башкортостан	10 133,31	0,00	5 759,78	0,00	4 099,64	0,00	273,89
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	2 802,41	0,00	2 000,00	0,00	522,91	0,00	279,50
2.2.2	Субсидия на реализацию мероприятий по развитию учреждений сферы культуры в рамках регионального проекта	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	15 591,59	3 276,80	12 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2019 - 2020	2.1.1.2
			бюджет Республики Башкортостан	14 706,59	3 112,96	11 593,63	0,00	0,00	0.00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	885,00	163,84	721,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования до средней заработной платы учителей в Республике Башкортостан	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	426 485,20	0,00	82 836,06	79 412,74	78 890,66	86 106,84	99 238,90	2020 - 2024	2.1.1.5
			бюджет Республики Башкортостан	391 260,63	0,00	64 794,00	75 442,10	74 946,13	81 801,50	94 276,90
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	35 224.57	0,00	18 042,06	3 970,64	3 944,53	4 305,34	4 962,00
2.4	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	1 299 854.40	0,00	0,00	0,00	0,00	645 002,90	654 851,50	2023 - 2024	2.1.1.1; 2.1.1.3; 2.1.1.4; 2.1.1.8; 2.1.1.9; 2.1.1.10.
			бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	1 204 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	587 402,16	617 063,20
			внебюджетные источники	95 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,74	37 788.30
3	Подпрограмма Сохранение и развитие муниципальных парков культуры и отдыха в городском округе город Уфа Республики Башкортостан	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	1 043 405,07	247 822,77	608 878,36	104 370,00	25 084,00	32 165,94	25 084,00	2019 - 2024

			местный бюджет ГО г. Уфа РБ	1 043 405,07	247 822,77	608 878,36	104 370,00	25 084,00	32 165,94	25 084,00
	Цели подпрограммы: обеспечить формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепления здоровья жителей города Уфа, развития их социальной и творческой активности.
	Задача подпрограммы: обеспечить развитие инфраструктуры территорий парков культуры и отдыха, сохранить и расширить услуги для комфортного культурного досуга горожан, развивать культурно-развлекательный, спортивно-досуговый, аттракционный сектора парков, обеспечить реабилитацию и улучшение экологической системы территорий парков.
3.1	Возмещение затрат в связи с оказанием услуг в рамках проводимых мероприятий по созданию условий для массового отдыха населения	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	1 043 405,07	247 822,77	608 878,36	104 370,00	25 084,00	32 165,94	25 084,00	2019 - 2024	3.1.1.1; 3.1.1.2.
3.1		Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	местный бюджет ГО г. Уфа РБ	1 043 405,07	247 822,77	608 878,36	104 370,00	25 084,00	32 165,94	25 084,00	2019 - 2024	3.1.1.1; 3.1.1.2.
4	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	473 826,57	66 790.16	64 645.28	71 824,80	84 584,84	94 231,99	91 749,50	2019 - 2024
4		Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	местный бюджет ГО г. Уфа РБ	473 826,57	66 790,16	64 645.28	71 824,80	84 584,84	94 231,99	91 749,50	2019 - 2024
4.1	Руководство и управление в сфере установленных функций	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	Итого, в том числе	473 826,57	66 790,16	64 645,28	71 824,80	84 584,84	94 231,99	91 749,50	2019 - 2024
4.1	Руководство и управление в сфере установленных функций	Управление по культуре и искусству Администрации г. Уфы	местный бюджет ГО г. Уфа РБ	473 826.57	66 790,16	64 645,28	71 824,80	84 584,84	94 231,99	91 749.50	2019 - 2024

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и искусства
в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан"

Перечень
объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование и местонахождение объекта	Ввод мощности объекта в соответствующих единицах измерения	Сроки строительства, ввода в эксплуатацию	Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. рублей	Источник финансового обеспечения муниципальной программы	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. рублей
						Всего	в том числе по годам реализации муниципальной программы:
							2022 г.	2023 г.	2024 г.
	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в городском округе город Уфа Республики Башкортостан"				Всего по муниципальной программе, в том числе:	29 352,06	8 721,74	20 630,32	0,00
					местный бюджет ГО г. Уфа РБ	29 352,06	8 721,74	20 630,32	0.00
1	Строительство дома культуры "Ядкарь" в микрорайоне Нижегородка в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостана	Разработка проектно-сметной документации			Всего по объекту	15 454,20	4 829,40	10 624,80	0,00
					местный бюджет ГО г. Уфа РБ	15 454,20	4 829,40	10 624,80	0,00
2	Строительство многофункционального сельского дома культуры в п. Старые Турбаслы Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Разработка проектно-сметной документации			Всего по объекту	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00
					местный бюджет ГО г. Уфа РБ	6 156.00	0.00	6 156,00	0,00
3	Капитальный ремонт кинотеатра "Победа" по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 41"	Разработка проектно-сметной документации			Всего по объекту	7 741,86	3 892,34	3 849,52	0,00
					местный бюджет ГО г. Уфа РБ	7 741,86	3 892,34	3 849,52	0,00

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 28 марта 2024 г. N 392 "О внесении изменений...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас