Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 28 марта 2024 г. N 516

Таблица 2

Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.							Наименование ожидаемого конечного результата / целевого показателя (индикатора) / показателя ожидаемого непосредственного результата	Ед. изм.	2022 год (факт)	2023 год (факт)	2024 год (оценка)	2025 год (план)	2026 год (план)	2027 год (план)	2028 год (план)
МП	Пп	ОМ М					2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11			Цель программы: Развитие дорожного хозяйства, транспорта и благоустройство территории МО "Город Ижевск"											Ожидаемый конечный результат 1: Удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий	%	69,1	70,2	77,5	80,0	81,0	82,0	83,0
														Ожидаемый конечный результат 2: Увеличение количества перевезённых пассажиров (по отношению к предыдущему году)	%	2,5	3,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
														Ожидаемый конечный результат 3: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (убывающим итогом)	%	60,7	60,60	59,00	58,00	57,00	56,00	55,00
														Ожидаемый конечный результат 4: Снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе (по отношению к предыдущему году)	%	0	0	3	3	3	3	3
														Ожидаемый конечный результат 5: Снижение потребления электрической энергии в системе наружного освещения (по отношению к предыдущему году)	%	-3	3	3	3	3	3	3
11	01		Подпрограмма 1: Благоустройство
			Цель: Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности											Ожидаемый конечный результат 1: Удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий	%	69,1	70,2	77,5	80,0	81,0	82,0	83,0
11	01		Задача 1: Приведение и поддержание в нормативном состоянии общественных городских территорий											Индикатор 1: Уровень благоустройства общественных городских территорий (за отчётный год)	%	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	89,5
														Индикатор 2: Доля очищенных от мусора общественных городских территорий (за отчетный год)	%	85,62	87,85	58,63	58,89	59,14	59,39	59,64
11	01	01 00000	Основное мероприятие 1: Организация благоустройства территории города Ижевска
11	01	01 62330, 01 62332, 01 62334, 01 6233D	Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов	Администрации районов, УБиООС, Управление строительства	2022-2028	МБ	71 967,03	86 932,49	115 323,40	109 642,20	111 404,90	111 404,90	111 404,90	Количество парков и скверов, на территории которых выполнены работы по содержанию и текущему ремонту (за отчётный год)	ед.	48	50	50	50	50	50	50
11	01	01 62440	Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия	Администрации районов	2022-2028	МБ	0,00	498,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество памятников, в отношении которых выполнены работы по содержанию и текущему ремонту (за отчётный год)	шт.	27	28	32	32	32	32	32
11	01	01 62340, 01 64229; 01 6234D, 01 60091	Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей	Администрации районов, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	25 672,10	31 265,11	38 140,90	39 681,60	40 645,10	40 645,10	40 645,10	Общая площадь прочих благоустроенных территорий городского округа (за отчётный год)	тыс. кв. м	704,085	711,11821	704,085	704,085	704,085	704,085	704,085
11	01	01 62450	Кошение травы и уборка скошенной травы	Администрации районов	2022-2028	МБ	4 783,39	8 333,50	11 929,00	11 929,00	11 929,00	11 929,00	11 929,00	Площадь общественных территорий, на которых производился покос травы (за отчетный год)	тыс. кв. м	2698,7	17261,716	2698,7	2698,7	2698,7	2698,7	2698,7
11	01		Выделение участков под благоустройство за счет средств инвесторов	УБиООС	2022-2028	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество выделенных участков (за отчетный год)	шт.	1	1	1	1	1	1	1
11	01	01 S8810, 01 S8811, 01 S8812	Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования	УБиООС, Администрации районов	2022-2028	РБ	4 400,56	7 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество благоустроенных объектов в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" (за отчётный год)	ед.	9	7	13	13	13	13	13
						МБ	2 176,78	3 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	02 00000	Основное мероприятие 2: Выявление и содержание объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных
11	01		Мониторинг и выявление объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных	УБиООС	2022-2028	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Общее количество выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйных (за отчетный год)	ед.	12	6	147	148	149	150	160
11	01	02 62460	Выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью	УБиООС	2022-2028	МБ	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество бесхозяйных объектов благоустройства, функционирование которых обеспечивается (за отчётный год)	ед.	4	6	32	33	34	35	36
11	01		Распределение и закрепление всей территории города за ответственными за содержание дорог и тротуаров, контроль за содержанием данных территорий, в т.ч. создание специальной карты	УБиООС	2022-2028	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество объектов, закреплённых за ответственными исполнителями (нарастающим итогом)	ед.	60	10	68	72	76	80	84
11	01	03 00000	Основное мероприятие 3: Организация содержания мест захоронения
11	01		Привлечение денежных средств путем предоставления участка земли для создания семейного захоронения на платной основе	МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Сумма привлеченных денежных средств (за отчетный год)	тыс. руб.	37 469,91	54 714,76	37 700	37 800	37 900	38 000	38 100
11	01	03 62320, 03 62322, 03 60092	Содержание и благоустройство мест погребения (кладбищ)	МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	45 220,03	28 613,33	28 690,30	27 755,10	28 899,90	28 899,90	28 899,90	Количество вывезенного с городских кладбищ мусора (за отчетный год)	тонн	1 462,86	1 215,82	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
11	01	03L2994, 03L2990	Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов	МКУ г. Ижевска "СБиДХ", УБиООС	2022-2028	РБ	3 481,23	0,00	3 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Восстановление объекта культурного наследия (за отчётный год)	шт.	1	0	1	1	1	1	1
						МБ	35,16	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	03 05400	Отлов и содержание агрессивных безнадзорных животных	МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2024-2028	РБ	0,00	0,00	10 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество отловленных безнадзорных животных (за отчетный год)	голов	-	-	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751
11	01	04 00000	Основное мероприятие 4: Выявление нарушений законодательства в сфере благоустройства
11	01		Проведение административных комиссий	Администрации районов	2022-2028	МБ	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных комиссий (за отчетный год)	ед.	251	259	239	244	249	254	259
11	01	05 00000	Основное мероприятие 5: Санитарная очистка территории городского округа
11	01		Привлечение граждан к уборке городской территории	Администрации районов, УБиООС	2022-2028	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество привлечённых граждан (за отчетный год)	чел.	24 772	27 927	74 364	74 758	75 152	75 546	75 940
11	01		Проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города	Администрации районов, УБиООС	2022-2028	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Площадь очищенных общественных городских территорий (за отчетный год)	тыс. кв. м	5 020,36	5 456,05	120 071	120 571	121 071	121 571	122 071
11	01	05 62360, 05 62361	Ликвидация несанкционированных свалок	Администрации районов	2022-2028	МБ	13 193,51	19 933,51	21 036,60	21 036,60	21 036,60	21 036,60	21 036,60	Объем ТБО, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок (за отчетный год)	куб. м	2 389,21	3 802,62	320	290	260	230	200
11	01	05 62380, 05 69990	Уборка случайного мусора	Администрации районов	2022-2028	МБ	2 580,92	4 162,67	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	Площадь очищенных общественных городских территорий (за отчетный год)	тыс. кв. м	12 729,68	12 754,08	1 484	1 498	1 512	1 526	1 540
11	01	05 62400	Сбор и вывоза мусора с территорий городских лесов	Администрации районов	2022-2028	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество вывезенного из городских лесов мусора (за отчетный год)	тонн	37,50	217	2 155	2 175	2 195	2 215	2 235
11	01	05 62410	Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев	Администрации районов	2022-2028	МБ	6 373,45	10 277,06	11 024,20	11 024,20	11 024,20	11 024,20	11 024,20	Количество вырубленных деревьев (за отчетный год)	ед.	867	915	643	649	655	661	667
11	01	05 05400	Отлов и содержание агрессивных безнадзорных животных	МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2023	РБ	5 810,97	10 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество отловленных безнадзорных животных (за отчетный год)	голов	559	795	-	-	-	-	-
11	01		Задача 2: Реконструкция, строительство, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения											Индикатор: Доля сетей наружного освещения, находящихся в нормативном состоянии (нарастающим итогом)	%	97,9	97,9	97,4	97,7	98,0	98,3	98,6
11	01	06 00000	Основное мероприятие 6: Развитие и модернизация наружного освещения
11	01	06 62350	Строительство сетей наружного освещения	УБиООС	2022-2028	МБ	0,00	992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Общее количество светоточек (включающее восстановление нерабочих установок наружного освещения, устройство сетей наружного освещения в рамках реализации Муниципальной программы по выполнению Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы города Ижевска и Реестра наказов избирателей депутатам Государственного Совета УР, передачу в муниципальную собственность сетей наружного освещения, имеющих признаки бесхозяйных, ведомственных сетей наружного освещения физических и юридических лиц) (нарастающим итогом)	шт.	36 077	38 195	39 112	40 041	40 686	41 416	41 416
						Иные источники	29 093,85	34 808,40	36 561,00	39 293,00	34 993,00	30 000,00	30 000,00
11	01	06 62300	Восстановление нерабочих установок наружного освещения	УБиООС	2022	МБ	135 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество технически исправных светоточек (нарастающим итогом)	шт.	35 305	-	-	-	-	-	-
			Замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного освещения на самонесущий изолированный провод (СИП)	УБиООС	2022-2028			0,00	575,05	575,05	575,05	575,05	575,05	Протяженность заменённого самонесущего изолированного провода в воздушных линиях наружного освещения (за отчётный год)	км	0,243	0,2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
			Замена аварийных опор наружного освещения, в т.ч. ремонт	УБиООС	2022-2028			0,00	5 607,26	5 800,61	5 993,97	6 187,32	6 380,67	Количество заменённых аварийных опор (за отчётный год)	шт.	24	51	145	150	155	160	165
			Замена перегоревших ламп в светильниках	УБиООС	2023-2028	МБ	0,00	4 494,14	5 375,87	5 375,87	5 375,87	5 375,87	5 375,87	Количество замененных перегоревших ламп в светильниках	шт.	-	2 839	3 396	3 396	3 396	3 396	3 396
			Замена перегоревших (вышедших из строя) светодиодных светильников на светодиодные светильники				0,00	1 753,10	2 685,60	2 685,60	2 685,60	2 685,60	2 685,60	Количество замененных перегоревших (вышедших из строя) светодиодных светильников на светодиодные светильники	шт.	-	188	288	288	288	288	288
			Ремонт светильников				0,00	3 467,85	3 989,40	3 989,40	3 989,40	3 989,40	3 989,40	Количество отремонтированных светильников	шт.	-	1 137	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308
			Мероприятия по ежесуточному обеспечению освещения, в том числе оплата электроэнергии				0,00	123 485,84	133 115,92	138 976,57	145 079,32	144 885,96	144 692,61	Количество потребленной наружным освещением электроэнергии (за отчётный год)	тыс. кВт/ч.	-	13 701	14 601	15 501	16 401	17 301	18 201
11	02		Подпрограмма 2: Организация транспортного обслуживания населения
			Цель: Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта											Ожидаемый конечный результат: Увеличение количества перевезённых пассажиров (по отношению к предыдущему году)	%	2,5	3,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11	02		Задача: Стимулирование использования общественного транспорта, рост транспортной подвижности населения											Индикатор 1: Доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, оборудованных для перевозки маломобильных граждан (нарастающим итогом)	%	36,13	38,27	37,09	37,56	38,02	38,47	38,92
11	02	01 62560	Организация проведения конкурсов с последующим заключением муниципальных контрактов (в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах	УБиООС	2022-2028	МБ	0,01	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Количество ежегодно заключаемых контрактов (за отчетный год)	ед.	5	5	5	5	5	5	5
11	02	01 00130	Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	УБиООС	2022-2028	РБ	91 192,80	91 192,80	152 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02	01 08571	Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах (иной межбюджетный трансферт из бюджета УР)	УБиООС	2022-2028	РБ	191 105,25	236 489,17	298 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	02		Обновление парка пассажирского транспорта	УБиООС	2022-2028	Иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество транспортных средств, работающих на организованных маршрутах регулярных перевозок (нарастающим итогом)	ед.	656	635	666	671	676	681	686
11	02		Организация маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на которых осуществляется перевозка лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки	УБиООС	2022-2028	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых осуществляется перевозка лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки (за отчетный год)	ед.	45	45	45	45	45	45	45
11	02	01 S3500	Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования, выдвигаемых лицами с инвалидностью	УБиООС	2023	РБ	0,00	914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Выполнение мероприятий по заявленным в рамках инициативного бюджетирования проектам, выдвигаемым лицами с инвалидностью	ед.	0	100	0	0	0	0	0
						МБ	0,00	161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	03		Подпрограмма 3: Развитие дорожного хозяйства
			Цель: Повышение безопасности дорожного движения											Ожидаемый конечный результат: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (убывающим итогом)	%	60,7	60,60	59,00	58,00	57,00	56,00	55,00
11	03		Задача: Создание безопасных и комфортных условий для передвижения по автомобильным дорогам и тротуарам											Индикатор 1: Доля остановок общественного транспорта, оборудованных навесами, в общем количестве остановок (нарастающим итогом)	%	60,9	62,8	71,3	73,4	75,3	77,3	79,2
														Индикатор 2: Доля светофоров, установленных на опасных участках дорог, от общей потребности (нарастающим итогом)	%	98,60	100	100	100	100	100	100
														Индикатор 3: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния дорог (по отношению к предыдущему году)	%	-32,00	-6,34	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
11	03	01 00000	Основное мероприятие 1: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
11	03	01 01380, 01 62410, 01 62510, 01 62512, 01 62518, 01 62519, 01 S1380, 01 60091, 01 60232	Выполнение комплекса работ по зимнему и летнему содержанию дорог	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	РБ	0,00	0,00	211 562,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00	Площадь автомобильных дорог, на которой выполнены работы по зимнему и летнему содержанию (за отчетный год)	кв. м.	11 164 820,0	11 164 821,0	11 164 822,0	11 164 823,0	11 164 824,0	11 164 825,0	11 164 826,0
						МБ	940 532,70	971 493,03	1 138 527,40	1 169 859,90	1 213 893,40	1 213 893,40	1 213 893,40
11	03	01 62520	Нанесение дорожной разметки	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	24 014,74	54 235,90	55 873,00	59 895,90	62 411,50	62 411,50	62 411,50	Протяженность нанесенной дорожной разметки (за отчетный год)	пог. м	550 000	834 250	635 049	635 049	635 049	635 049	635 049
11	03	01 62580	Содержание и ремонт пешеходных ограждений	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	9 814,15	9 307,58	9 931,40	10 646,50	11 093,70	11 093,70	11 093,70	Количество ежегодно окрашенных и отремонтированных ограждений (за отчетный год)	пог. м	24 517,00	24 879,00	11 000,00	11 500,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00
11	03	01 62530	Содержание зеленых насаждений вдоль дорог, включая уход за газонами и деревьями, посадку цветов	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	42 375,58	74 490,76	100 000,00	49 463,30	51 540,80	51 540,80	51 540,80	Площадь выкошенных газонов (за отчетный год)	тыс. кв. м	9 880,97	9 880,97	9 100,00	9 200,00	9 300,00	9 400,00	9 500,00
11	03	01 62590	Проведение паспортизации автомобильных дорог и актуализация существующих паспортов	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	930,66	646,61	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Количество автомобильных дорог, имеющих актуальные технические паспорта (за отчетный год)	ед.	1 791	2 062	2 072	2 082	2 092	2 102	2 112
11	03	01 62600, 01 62601,	Установка навесов на остановках общественного транспорта	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	426,36	6 423,61	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	Количество ежегодно устанавливаемых навесов (за отчетный год)	шт.	11	10	18	19	20	21	22
11	03	01 62540	Содержание и ремонт сетей ливневой канализации	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	23 516,49	37 116,02	29 702,30	31 840,90	33 178,20	33 178,20	33 178,20	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнены работы по содержанию и ремонту системы водоотведения дождевых, талых и поливомоечных вод (за отчётный год)	км	83,1	84,5	85,1	86,1	87,1	88,1	89,1
11	03	01 62550, 01 6255Д	Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	47 418,16	47 812,60	49 460,00	53 021,10	55 248,10	55 248,10	55 248,10	Количество светофорных объектов, находящихся на обслуживании (нарастающим итогом)	ед.	220	225	229	232	235	238	241
11	01	01 S8810, 01 S8811, 01 S8812	Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования	УБиООС, Администрации районов	2023	РБ	0,00	3 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество благоустроенных объектов в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" (за отчётный год)	ед.	0	3	0	0	0	0	0
						МБ	0,00	1 670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	03		Внесение изменений в постановление Администрации города Ижевска от 13.07.2010 г. N 700/1 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск" (в рамках данного мероприятия проводится выявление дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск", которые не включены в перечень, с последующим включением)	УБиООС	2022-2028	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество выявленных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск", которые включены в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск" (за отчётный год)	ед.	239	4	60	62	64	66	68
11	03		Содержание и ремонт подземных пешеходных переходов за счет средств инвесторов	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	Иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество подземных пешеходных переходов, содержащихся за счёт инвестора	ед.	0	0	5	6	6	6	6
11	03		Установка остановочных комплексов за счет средств инвесторов	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	Иные источники	6 061,25	14 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество новых остановочных комплексов, установленных за счёт средств инвесторов (за отчетный год)	ед.	7	9	11	13	15	17	19
11	03	02 00000	Основное мероприятие 2: Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
11	03	01 5390F, 02 S4650; 02 64650; 02 L3900; R1 53930, R1 53940, 02 62513, 02 60232, 01 L7840	Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проект "Безопасные и качественные дороги" и за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	ФБ	71 824,46	121 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (за отчетный год)	км	13,30	11,86	38,00	40,00	42,00	44,00	46,00
						РБ	275 599,97	411 574,02	1 200 000,00	393 239,00	393 239,00	393 239,00	393 239,00
						МБ	14 179,13	66 635,17	29 848,50	21 699,40	21 699,40	21 699,40	21 699,40
11	03	02 62610, 02 62390	Проектирование строительства, ремонта в сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, благоустройства и озеленения территории городского округа, похоронного дела, ритуальных услуг, содержание мест захоронения	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	4 829,85	11 909,86	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Разработка проектов и их реализация	шт.	4	6	2	1	1	1	1
11	03	03 00000	Основное мероприятие 3: Обеспечение пешеходной доступности и безопасности пешеходов на территории города
11	03	03 62620, 03 62628, 03 60232	Ремонт и устройство пешеходных тротуаров, включая проект "Безопасные и качественные дороги"	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	9 011,09	4 735,23	11 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Площадь, на которой выполнены устройство и ремонт пешеходных тротуаров (за отчетный год)	кв. м	30 925	51 809,12	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
11	03	03 00000	Основное мероприятие 4: Развитие велокаркаса на территории города
11	03	03 62620, 03 62628	Ремонт и устройство велодорожек	УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2024-2028	МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Протяженность отремонтированных и обустроенных велодорожек (за отчетный год)	м.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	03	04 00000	Основное мероприятие 5: "Реализация проекта "Единого парковочного пространства"
11	03	04 61160, 04 61170, 04 61180, 04 60091	Расходы по оплате Сервисного контракта в рамках реализации проекта "Единое парковочное пространство"	УБиООС, МКУ г. Ижевска "ЦЦК"	2022-2028	МБ	4 745,34	71 765,97	100 742,60	100 489,20	100 759,60	100 759,60	100 759,60	Количество оплаченных часов парковки	ед.	0,00	221 104,13	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
11	03	05 00000	Основное мероприятие 6: "Внедрение интеллектуальных транспортных систем"
11	03	R2 54180, R2 54181, 05 54182	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (иной межбюджетный трансферт из бюджета УР)	УБиООС, МКУ г. Ижевска "ЦЦК"	2022-2028	ФБ	81 100,57	79 722,79	56 130,10	49 409,18	188 010,00	188 010,00	188 010,00	Количество светофорных объектов, оборудованных в городской агломерации, для подключения к центру управления дорожным движением и обеспечения адаптивного светофорного регулирования	шт.	32	73	18	18	18	18	18
						РБ	0,00	51 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						МБ	0,00	11 697,76	18 672,00	18 672,00	18 672,00	18 672,00	18 672,00
11	04		Подпрограмма 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
			Цель: Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе и системе наружного освещения											Ожидаемый конечный результат 1: Снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе (по отношению к предыдущему году)	%	0	0	3	3	3	3	3
														Ожидаемый конечный результат 2: Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников (по отношению к отчётному году)	%	-3	3	3	3	3	3	3
11	04		Задача 1: Модернизация парка общественного транспорта и транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы											Индикатор 1: Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией (нарастающим итогом)	ед.	0	0	0	0	0	0	0
														Индикатор 2: Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом)	ед.	0	0	0	0	0	0	0
														Индикатор 3: Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива (нарастающим итогом)	ед.	55	55	58	59	60	61	62
														Индикатор 4: Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом)	ед.	0	0	0	0	0	0	0
														Индикатор 5: Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом)	ед.	0	0	0	0	0	0	0
														Индикатор 6: Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (нарастающим итогом)	ед.	0	0	0	0	0	0	0
11	04		Реализация инвестиционного проекта "Модернизация электрооборудования городского электротранспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска"	УБиООС	2022-2028	иные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Экономия потребления электроэнергии (по отношению к предыдущему году)	тыс. кВт.ч	110,546	110,546	124,420	128,153	131,813	135,492	139,170
11	04		Задача 2: Модернизация системы наружного освещения с учетом ее энергоэффективности											Индикатор 1: Доля установленных энергосберегающих светильников от общего количества светильников наружного освещения (нарастающим итогом)	%	39,37	42,08	47,55	53,08	58,25	63,25	69,28
														Индикатор 2: Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (убывающим итогом)	кВт.ч	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
11	04		Перевод существующих светильников на современные энергоэффективные светильники	УБиООС	2022-2028	иные источники	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество современных энергоэффективных светильников (нарастающим итогом)	шт.	14205	16059	18599	21253	23698	26195	28692
11	05		Подпрограмма 5: Создание условий для реализации муниципальной программы
			Цель: Организация управления муниципальной программой											Ожидаемый конечный результат: Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий (за отчетный год)	%	71,2	100	100	100	100	100	100
11	05		Задача: Реализация установленных полномочий (функций) Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" и Администраций районов города Ижевска											Индикатор: Достижение прогнозных значений показателей (индикаторов) подпрограмм (за отчетный год)	%	52,3	100	100	100	100	100	100
11	05	01 60160, 01 69000, 01 60033, 01 60230, 01 69091	Выполнение функции муниципального заказчика	МКУ г. Ижевска "СБиДХ"	2022-2028	МБ	61 216,78	63 222,76	67 798,80	70 350,90	72 974,70	72 974,70	72 974,70	Доля освоенных средств, в общем объеме привлеченных средств из вышестоящих бюджетов (за отчетный год)	%	100	100	100	100	100	100	100
11	05	01 60030, 01 60033, 01 60350, 01 69000	Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств	УБиООС	2022-2028	МБ	20 449,17	23 012,68	55 700,80	30 097,80	30 120,60	30 120,60	30 120,60	Процент освоения полученных из бюджета УР средств федерального бюджета, поступивших в бюджет УР в установленном порядке для последующего предоставления местному бюджету (за отчетный год)	%	100	100	100	100	100	100	100
11	05	01 60030, 01 60033, 01 60350, 01 60091, 01 60092	Осуществление полномочий Администрациями районов г. Ижевска	Администрации районов	2022-2028	МБ	77 736,42	79 768,67	115 078,60	114 830,30	115 243,80	115 243,80	115 243,80	Доля освоенных средств, в общем объеме привлеченных средств из вышестоящих бюджетов (за отчетный год)	%	100	100	100	100	100	100	100
Итого по подпрограмме 1							349 848,66	380 549,68	432 336,12	422 164,80	428 031,90	423 038,90	423 038,90
Всего
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"							320 754,81	345 741,28	395 775,12	382 871,80	393 038,90	393 038,90	393 038,90
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"							307 062,05	327 985,70	382 027,60	382 871,80	393 038,90	393 038,90	393 038,90
- субсидии из бюджета Российской Федерации
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики							7 881,79	7 238,42	3 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики							5 810,97	10 517,16	10 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники							29 093,85	34 808,40	36 561,00	39 293,00	34 993,00	30 000,00	30 000,00
Итого по подпрограмме 2							282 298,06	328 758,13	450 885,90	0,10	0,10	0,10	0,10
Всего
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"							282 298,06	328 758,13	450 885,90	0,10	0,10	0,10	0,10
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"							0,01	161,43	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- субсидии из бюджета Российской Федерации
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики							282 298,05	328 596,70	450 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3							1 556 380,51	2 052 691,38	3 044 170,70	1 989 068,38	2 180 577,70	2 180 577,70	2 180 577,70
Всего
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"							1 550 319,26	2 037 744,33	3 044 170,70	1 989 068,38	2 180 577,70	2 180 577,70	2 180 577,70
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"							1 121 794,26	1 369 940,41	1 576 478,60	1 541 088,20	1 593 996,70	1 593 996,70	1 593 996,70
- субсидии из бюджета Российской Федерации							152 925,03	200 951,89	56 130,10	49 409,18	188 010,00	188 010,00	188 010,00
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики							275 599,97	466 852,03	1 411 562,00	398 571,00	398 571,00	398 571,00	398 571,00
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению								0,00
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению								0,00
иные источники							6 061,25	14 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 4							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"
- субсидии из бюджета Российской Федерации
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 5							159 402,37	166 004,11	238 578,20	215 279,00	218 339,10	218 339,10	218 339,10
Всего
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"							159 402,37	166 004,11	238 578,20	215 279,00	218 339,10	218 339,10	218 339,10
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"							159 402,37	166 004,11	238 578,20	215 279,00	218 339,10	218 339,10	218 339,10
- субсидии из бюджета Российской Федерации
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
Итого по программе							2 347 929,59	2 928 003,30	4 165 970,92	2 626 512,28	2 826 948,80	2 821 955,80	2 821 955,80
Всего
бюджет муниципального образования "Город Ижевск"							2 312 774,49	2 878 247,86	4 129 409,92	2 587 219,28	2 791 955,80	2 791 955,80	2 791 955,80
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск"							1 588 258,67	1 864 091,65	2 197 084,50	2 139 239,10	2 205 374,80	2 205 374,80	2 205 374,80
- субсидии из бюджета Российской Федерации							152 925,03	200 951,89	56 130,10	49 409,18	188 010,00	188 010,00	188 010,00
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики							565 779,82	802 687,15	1 865 813,97	398 571,00	398 571,00	398 571,00	398 571,00
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики							5 810,97	10 517,16	10 381,35	0,00	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению								0,00
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению								0,00
иные источники							35 155,10	49 755,45	36 561,00	39 293,00	34 993,00	30 000,00	30 000,00

-----------------------------

<*> Предоставить данные не представляется возможным в связи с тем, что для расчета данного показателя Управлением благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска совместно с МКП г. Ижевска "Горсвет" не найден вариант определения площади освещаемой территории, т.к.:

- с целью освещения на территории города используются различные опоры для установки светильников наружного освещения (железобетонные опоры, опоры контактной сети, деревянные опоры);

- используются различные по мощности лампы в светильниках наружного освещения;

- в зависимости от территории используется различный угол наклона кронштейнов и светильников;

- используются различные кронштейны (консольный, приставной, одно-, двух-, трехрожковые, с горизонтальным относительно друг к другу расположением, либо вертикальным - друг над другом).