Приложение 4

Приложение 4
к постановлению Городской
Управы города Калуги
от 29.03.2024 N 89-п

Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

Муниципальная программа отражает общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе с учетом средств, предусмотренных на осуществление основной деятельности.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий муниципальной программы за семь лет составляет 5 473 058,2 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансовый год и плановый период.

N п/п		Наименование подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия)	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"		Объемы финансирования (тыс. руб.)
					Источники финансирования	Всего	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"		Управление культуры города Калуги	Итого по подпрограмме		46 948,3	7 013,0	6 713,0	6 370,3	6 713,0	6 713,0	6 713,0	6 713,0
				Бюджет МО "Город Калуга"		46 948,3	7 013,0	6 713,0	6 370,3	6 713,0	6 713,0	6 713,0	6 713,0
				Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"		Управление культуры города Калуги	Итого по подпрограмме		109 962,4	13 078,7	66 541,5	7 505,1	3 071,1	6 669,0	6 505,0	6 592,0
				Бюджет МО "Город Калуга"		42 351,4	4 787,4	7 221,8	7 505,1	3 071,1	6 669,0	6 505,0	6 592,0
				Областной бюджет		34 471,0	8 291,3	26 179,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		33 140,0	0,0	33 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Управление записи актов гражданского состояния города Калуги	Итого по подпрограмме		36 071,3	4 834,2	4 937,0	4 984,2	5 188,2	5 375,9	5 375,9	5 375,9
				Бюджет МО "Город Калуга"		36 071,3	4 834,2	4 937,0	4 984,2	5 188,2	5 375,9	5 375,9	5 375,9
				Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого	Итого по подпрограмме		146 033,7	17 912,9	71 478,5	12 489,3	8 259,3	12 044,9	11 880,9	11 967,9
				Бюджет МО "Город Калуга"		78 422,7	9 621,6	12 158,8	12 489,3	8 259,3	12 044,9	11 880,9	11 967,9
				Областной бюджет		34 471,0	8 291,3	26 179,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		33 140,0	0,0	33 140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги"		Управление культуры города Калуги	Итого по подпрограмме		1181113,6	139 850,5	150 270,7	157 876,9	175619,7	179946,7	184682,2	192866,9
				Бюджет МО "Город Калуга"		1174880,5	133 617,4	150 270,7	157 876,9	175619,7	179946,7	184682,2	192866,9
				Областной бюджет		660,8	660,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		5572,3	5 572,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги	Итого по подпрограмме		77 016,9	585,0	1 483,4	3 206,2	36 242,3	15 500,0	10 000,0	10 000,0
				Бюджет МО "Город Калуга"		77 016,9	585,0	1 483,4	3 206,2	36 242,3	15 500,0	10 000,0	10 000,0
				Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Инвестор	Внебюджетные средства		500 000,00	0,0	0,0	150 000,0	100 000,0	250 000,0	0,0	0,0
			Итого	Итого по подпрограмме		1758130,5	140 435,5	151 754,1	311 083,1	311 862,0	445 446,7	194 682,2	202 866,9
				Бюджет МО "Город Калуга"		1251897,4	134 202,4	151 754,1	161 083,1	211 862,0	195 446,7	194 682,2	202 866,9
				Областной бюджет		660,8	660,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		5 572,3	5 572,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		500 000,0	0,0	0,0	150 000,0	100 000,0	250 000,0	0,0	0,0
4	Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги"		Управление культуры города Калуги	Итого по подпрограмме		644 986,3	77 934,6	80 961,6	88 846,3	94 334,0	97 738,2	100 605,8	104 565,8
				Бюджет МО "Город Калуга"		639 053,3	77 934,6	80 961,6	87 528,8	93 136,9	96 609,5	99 475,6	103 406,3
				Областной бюджет		1 909,6	0,0	0,0	421,6	383,1	361,2	384,3	359,4
				Федеральный бюджет		4 023,4	0,0	0,0	895,9	814,0	767,5	745,9	800,1
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги	Итого по подпрограмме		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Бюджет МО "Город Калуга"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Всего	Итого по подпрограмме		644 986,3	77 934,6	80 961,6	88 846,3	94 334,0	97 738,2	100 605,8	104 565,8
				Бюджет МО "Город Калуга"		639 053,3	77 934,6	80 961,6	87 528,8	93 136,9	96 609,5	99 475,6	103 406,3
				Областной бюджет		1 909,6	0,0	0,0	421,6	383,1	361,2	384,3	359,4
				Федеральный бюджет		4 023,4	0,0	0,0	895,9	814,0	767,5	745,9	800,1
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"		Управление культуры города Калуги	Итого по подпрограмме		2152659,4	257 767,0	295 985,1	285 936,2	315 185,0	322 563,8	332 187,9	343 034,4
				Бюджет МО "Город Калуга"		2136659,4	257 767,0	279 985,1	285 936,2	315 185,0	322 563,8	332 187,9	343 034,4
				Областной бюджет		640,0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		15 360,0	0,0	15 360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги	Итого по подпрограмме		26 769,2	4 257,5	6 512,2	15 549,5	450,0	0,0	0,0	0,0
				Бюджет МО "Город Калуга"		5 711,2	452,4	4 031,3	777,5	450,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет		7 852,5	2 356,4	769,1	4 727,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		13 205,5	1 448,7	1 711,8	10 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого	Итого по подпрограмме		2179428,6	262 024,5	302 497,3	301 485,7	315 635,0	322 563,8	332 187,9	343 034,4
				Бюджет МО "Город Калуга"		2142370,6	258 219,4	284 016,4	286 713,7	315 635,0	322 563,8	332 187,9	343 034,4
				Областной бюджет		8 492,5	2 356,4	1 409,1	4 727,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		28 565,5	1 448,7	17 071,8	10 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"		Управление культуры города Калуги	Итого по подпрограмме		575 087,2	65 356,6	73 865,5	80 684,2	86 510,8	89 651,6	87 466,0	91 552,5
				Бюджет МО "Город Калуга"		557 256,7	63 356,6	70 488,5	77 201,2	83 010,8	84 181,1	87 466,0	91 552,5
				Областной бюджет		5 652,1	620,0	1 046,9	1 114,6	1 120,0	1 750,6	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		12 178,4	1 380,0	2 330,1	2 368,4	2 380,0	3 719,9	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги	Итого по подпрограмме		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Бюджет МО "Город Калуга"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Итого	Итого по подпрограмме		575 087,2	65 356,6	73 865,5	80 684,2	86 510,8	89 651,6	87 466,0	91 552,5
				Бюджет МО "Город Калуга"		557 256,7	63 356,6	70 488,5	77 201,2	83 010,8	84 181,1	87 466,0	91 552,5
				Областной бюджет		5 652,1	620,0	1 046,9	1 114,6	1 120,0	1 750,6	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		12 178,4	1 380,0	2 330,1	2 368,4	2 380,0	3 719,9	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Прочие мероприятия: Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга", в т.ч.:
	- выполнение функций органом местного самоуправления		Управление культуры города Калуги	Бюджет МО "Город Калуга"		118 439,1	15 789,9	16 244,9	16 325,4	16 993,9	17 695,0	17 695,0	17 695,0
	- прочие расходы в сфере установленных функций		Управление культуры города Калуги	Бюджет МО "Город Калуга"		217,3	10,0	17,0	16,8	23,5	50,0	50,0	50,0
	- выпуск юбилейной книги, посвященной 650-летию основания города Калуги		Управление делами Городского Головы города Калуги	Бюджет МО "Город Калуга"		307,0	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет		973,0	973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		2 165,7	2 165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приобретение брендированной одежды		Управление культуры города Калуги	Бюджет МО "Город Калуга"		0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Областной бюджет		341,2	341,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по прочим мероприятиям				Итого	122 443,6	19 587,1	16 261,9	16 342,2	17 017,4	17 745,0	17 745,0	17 745,0
					Бюджет МО "Город Калуга"	118 963,7	16 107,2	16 261,9	16 342,2	17 017,4	17 745,0	17 745,0	17 745,0
					Областной бюджет	1 314,2	1 314,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Федеральный бюджет	2 165,7	2 165,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЕГО по программе				Итого по программе	5473058,2	590 264,2	703 531,9	817 301,1	840 331,5	991 903,2	751 280,8	778 445,5
					Бюджет МО "Город Калуга"	4834912,7	566 454,8	622 354,3	647 728,6	735 634,4	735 304,0	750 150,6	777 286,0
					Областной бюджет	52 500,2	13 242,7	28 635,7	6 263,2	1 503,1	2 111,8	384,3	359,4
					Федеральный бюджет	85 645,3	10 566,7	52 541,9	13 309,3	3 194,0	4 487,4	745,9	800,1
					Внебюджетные средства	500 000,0	0,0	0,0	150 000,0	100 000,0	250 000,0	0,0	0,0