|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Расчет затрат (с пояснениями)
|
Нормативная ссылка
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
Ликвидация старых неэффективных котельных
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 101400 тыс. рублей с НДС 18% внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 101400 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
(размер расходов по годам в ценах 2015 года)
|
|
|
2.
|
Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение котельных путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким коэффициентом полезного действия (КПД) на котлы новой модификации с более высоким КПД
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 243700,0 тыс. рублей с НДС 18% внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 243700,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
(размер расходов по годам в ценах 2015 года)
|
|
|
3.
|
Замена тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (ГВС) по новым технологиям
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 1305450,00000 тыс. рублей с НДС 18% внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 1236450,0 тыс. рублей;
2020 год - 15100,0 тыс. рублей;
2021 год - 14200,0 тыс. рублей;
2022 год - 13700,0 тыс. рублей;
2023 год - 13200,0 тыс. рублей;
2024 год - 12800,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
(размер расходов по годам в ценах 2015 года)
|
|
|
4.
|
Реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов и насосных с использованием автоматизации и диспетчеризации
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 128450,0 тыс. рублей с НДС 18% внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 128450,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
(размер расходов по годам в ценах 2015 года)
|
|
|
5.
|
Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 35010,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 35010,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
6.
|
Реконструкция магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения средневзвешенным диаметром 350 мм, общей протяженностью 23,5 км
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 351293,85 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 128322,52 тыс. рублей;
2020 год - 166391,99 тыс. рублей;
2021 год - 24260,00 тыс. рублей;
2022 год - 32319,34 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
7.
|
Реконструкция магистральных, разводящих, квартальных сетей канализации средневзвешенным диаметром 350 мм, общей протяженностью 1 км
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 28886,84 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 16786,84 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 12100,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
8.
|
Создание системы технического учета и распределения воды и стоков на базе SCADA: установка узлов учета на укрупненных потребителях (21 узел учета)
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 15000,00 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 15000,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
9.
|
Реконструкция резервуара чистой воды водоочистных сооружений Кировского района
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 21153,47 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 21153,47 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
10.
|
Реконструкция водопроводных насосных станций
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 35150,41 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 25176,76 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 9973,65 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
11.
|
Реконструкция канализационных насосных станций
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 53505,54 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 16893,98 тыс. рублей;
2020 год - 20285,26 тыс. рублей;
2021 год - 16326,30 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
12.
|
Реконструкция водоочистных сооружений
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 55475,03 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 15284,24 тыс. рублей;
2020 год - 37140,79 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 3050,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
13.
|
Реконструкция системы электроснабжения канализационных насосных станций
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 1717,00 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 1717,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
14.
|
Оснащение многоквартирных домов (МКД) автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды на коллективных (общедомовых) приборах учета (ПУ), обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний температуры теплоносителя, давления, объема потребления
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 942600,0 тыс. рублей из внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 113520,0 тыс. рублей;
2021 год - 118520,0 тыс. рублей;
2022 год - 138520,0 тыс. рублей;
2023 год - 276020,0 тыс. рублей;
2024 год - 296020,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
На основании обращений управляющих компаний и потребителей о заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых тепловой энергии и горячего водоснабжения, снабжение которыми или передачу осуществляет общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Концессии теплоснабжения"
|
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 07 апреля 2010 г. N 149 "Об утверждении Порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов" (далее - приказ Министерства энергетики Российской Федерации N 149)
|
|
15.
|
Оснащение автоматизированными узлами учета потребления холодного водоснабжения на коллективных (общедомовых) ПУ в МКД
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 158100,0 тыс. рублей внебюджетных средств, в том числе:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 27820,0 тыс. рублей;
2021 год - 28320,0 тыс. рублей;
2022 год - 31320,0 тыс. рублей;
2023 год - 34320,0 тыс. рублей;
2024 год - 36320,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.
На основании обращений управляющих компаний и потребителей о заключении договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемого холодного водоснабжения, снабжение которым или передачу осуществляет ООО "Концессии водоснабжения"
|
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации N 149
|
|
16.
|
Установка ПУ коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 245,95000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
2019 год - 123,15000 тыс. рублей;
2020 год - 65,30000 тыс. рублей;
2021 год - 57,50000 тыс. рублей.
Расчет осуществлен с учетом исполнения судебных актов, вступивших в законную силу (решения Центрального районного суда г. Волгограда по делу от 20 августа 2018 г. N 2-4195/2018, по делу от 08 августа 2017 г. N 2-4036/2017, по делу от 15 июня 2017 г. N 2-3377/2017, по делу от 04 февраля 2019 г. N 2-83/2019, по делу от 29 марта 2019 г. N 2-2054/2019, по делу от 26 апреля 2019 г. N 2-1530/2019, по делу от 04 июня 2020 г. N 2-273/2020)
|
Решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2022 г. N 79/1120 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2021 N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
|
|
17.
|
Установка ПУ холодного водоснабжения в организациях бюджетной сферы Волгограда
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 2325,05561 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 1695,05561 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 630,00000 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 413,26111 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 413,26111 тыс. рублей;
2020 год - 1281,79450 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1281,79450 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 630,00000 тыс. рублей, в том числе:
за счет внебюджетных средств - 630,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
|
Решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2022 г. N 79/1120 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2021 N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
|
|
18.
|
Установка ПУ ГВС в организациях бюджетной сферы Волгограда
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 1098,24006 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 1098,24006 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 0,00000 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 79,04454 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 79,04454 тыс. рублей;
2020 год - 419,19552 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 419,19552 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 600,00000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 600,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
|
Решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2022 г. N 79/1120 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2021 N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
|
|
19.
|
Установка ПУ тепловой энергии в организациях бюджетной сферы Волгограда
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 73598,76887 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 73208,76887 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 390,00000 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 297,91917 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 297,91917 тыс. рублей;
2020 год - 25927,8787 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 25927,8787 тыс. рублей;
2021 год - 31706,19000 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 31706,19000 тыс. рублей;
2022 год - 5611,78100 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 5611,78100 тыс. рублей;
2023 год - 7520,00000 тыс. рублей;
в том числе за счет средств местного бюджета - 7520,00000 тыс. рублей;
2024 год - 2535,00000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 2145,00000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 390,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
|
Решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2022 г. N 79/1120 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2021 N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
|
|
20.
|
Установка ПУ электроэнергии в организациях бюджетной сферы Волгограда
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 1843,06043 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 1843,06043 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 216,92915 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 216,92915 тыс. рублей;
2020 год - 651,13128 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 651,13128 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 975,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 975,00000 тыс. рублей
|
Решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2022 г. N 79/1120 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2021 N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
|
|
21.
|
Установка датчиков присутствия в зданиях и помещениях, занимаемых организациями бюджетной сферы Волгограда
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 2390,75000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 2215,25000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 175,50000 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 2116,75000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 1941,25 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 175,50000 тыс. рублей;
2025 год - 274,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 274,00000 тыс. рублей
|
Решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2022 г. N 79/1120 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2021 N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
|
|
22.
|
Установка энергосберегающих ламп в зданиях и помещениях, занимаемых организациями бюджетной сферы Волгограда
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 876,15000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 537,57000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 338,58000 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 874,17000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 537,57000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 336,60000 тыс. рублей;
2025 год - 1,98000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 0,00000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 1,98000 тыс. рублей
|
Решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2022 г. N 79/1120 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2021 N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
|
|
23.
|
Установка смесителей с фотоэлементом на водоразборной арматуре в точках водоразбора в зданиях и помещениях, занимаемых организациями бюджетной сферы Волгограда
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 1282,25000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 1035,00000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 247,25000 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,00000 тыс. рублей;
2022 год - 0,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,00000 тыс. рублей;
2024 год - 1282,25000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 1035,00000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 247,25000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета - 0,00000 тыс. рублей,
за счет внебюджетных средств - 0,00000 тыс. рублей
|
Решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2022 г. N 79/1120 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2021 N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
|
|
24.
|
Разработка проектно-сметной документации
|
Всего на 2019 - 2025 годы: 3340,37300 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 3340,37300 тыс. рублей, из них:
2019 год - 465,142 тыс. рублей;
2020 год - 14,193 тыс. рублей;
2021 год - 2224,31900 тыс. рублей;
2022 год - 486,71900 тыс. рублей;
2023 год - 150,00000 тыс. рублей;
2024 год - 0,00000 тыс. рублей;
2025 год - 0,00000 тыс. рублей
|
Решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2022 г. N 79/1120 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2021 N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
|
|
25.
|
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
|
Всего на 2019 - 2025 годы - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
26.
|
Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами
|
Всего на 2019 - 2025 годы - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
27.
|
Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
|
Всего на 2019 - 2025 годы - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
28.
|
Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности
|
Всего на 2019 - 2025 годы - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
29.
|
Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения
|
Всего на 2019 - 2025 годы - 0,0 тыс. рублей
|
|
|
30.
|
Информационное обеспечение потребителей энергетических ресурсов о мероприятиях в области энергосбережения и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
Всего на 2019 - 2025 годы - 0,0 тыс. рублей
|
|
