Приложение

Паспорт
комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Амурской области и государственных учреждений"

Основные положения

Куратор комплекса процессных мероприятий	Яковлева Светлана Вячеславовна
Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительной орган	Кутека Дмитрий Геннадьевич - министр по физической культуре и спорту Амурской области
Связь с государственной (муниципальной) программой	Государственная программа Амурской области "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области"

1. Показатели комплекса процессных мероприятий (Отсутствуют)

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальным образованиям Амурской области (Отсутствуют)

2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в (текущем) году (Отсутствуют)

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году (Отсутствуют)

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам
					значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-
1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество организованных и проведенных официальных региональных, межрегиональных, всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта АУ АО "РЦСП"	Единиц	149	2023	282	282	282
			Количество спортивных сборных команд, участвующих в официальных спортивных мероприятиях: межрегиональных, всероссийских, международных, а также организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	Единиц	169	2023	148	148	148
2.	Содержание исполнительных органов Амурской области	Осуществление текущей деятельности	Содержание исполнительных органов Амурской области	Отсутствует
3.	Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения	Выплаты физическим лицам	Численность спортсменов и тренеров, получивших выплаты	Единиц	77	2023	40	50	50
4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений	Оказание услуг (выполнение работ)	Численность занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту глухих, а также обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнования ГАУ ДО Амурская областная СШОР, ГАУ ДО АО "СШОР"	Единиц	1238	2023	1242	1242	1242

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности исполнительных органов Амурской области и государственных учреждений" (всего), в том числе:	378 363,94	359 594,46	360 190,89	368 835,47	383 957,73	398 932,08	420 873,34	2 670 747,91
Региональный бюджет, из них:	378 363,94	359 594,46	360 190,89	368 835,47	383 957,73	398 932,08	т 873,34	2 670 747,91
Федеральный бюджет	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Областной бюджет	378 363,94	359 594,46	360 190,89	368 835,47	383 957,73	398 932,08	420 873,34	2 670 747,91
Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты областному бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" N 1, всего, в том числе:	146 695,97	132 879,24	132 879,24	136 068,34	141 647,14	147 171,38	155 265,81	992 607,13
Региональный бюджет, из них:	146 695,97	132 879,24	132 879,24	136 068,34	141 647,14	147 171,38	155 265,81	1 607,13
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Областной бюджет	146 695,97	132 879,24	132 879,24	136 068,34	141 647,14	147 171,38	155 265,81	992 607,13
Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджету областному бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие (результат) "Содержание исполнительных органов Амурской области" N 2, всего, в том числе:	17 969,67	18 456,42	18 456,42	18 899,37	19 674,24	20 441,54	21 565,82	135 463,49
Региональный бюджет, из них:	17 969,67	18 456,42	18 456,42	18 899,37	19 674,24	20 441,54	21 565,82	135 463,49
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Областной бюджет	17 969,67	18 456,42	18 456,42	18 899,37	19 674,24	20 441,54	21 565,82	135 463,49
Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджету областному бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие (результат) "Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения" N 3, всего, в том числе:	1 334,78	1 779,70	1 779,70	1 822,41	1 897,13	1 971,12	2 079,53	12 664,38
Региональный бюджет, из них:	1 334,78	1 779,70	1 779,70	1 822,41	1 897,13	1 971,12	2 079,53	12 664,38
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет	1 334,78	1 779,70	1 779,70	1 822,41	1 897,13	1 971,12	2 079,53	12 664,38
Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Q,00	0,00	0,00
Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджету областному бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" N 4, всего, в том числе:	212 363,52	206 479,10	207 075,53	212 045,34	220 739,20	229348,03	241 962,17	1 530 012,89
Региональный бюджет, из них:	212 363,52	206 479,10	207 075,53	212 045,34	220 739,20	229348,03	241 962,17	1 530 012,89
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Областной бюджет	212 363,52	206 479,10	207 075,53	212 045,34	220 739,20	229348,03	241 962,17	1 530 012,89
Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты бюджету областному бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО Амурской области, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
-
Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"	X	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)
Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" в 2024 году реализации	X	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)
Контрольная точка 1.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено"	10.01.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка 1.2. "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено"	20.01.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка 1.3. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	01.02.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка 1.4. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	10.04.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка 1.5. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	10.07.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка 1.6. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	10.10.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Мероприятие (результат) "Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения"	X	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)
Мероприятие (результат) "Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения" в 2024 году реализации	X	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)
Контрольная точка 2.1 "Предоставлен отчет об осуществлении выплат"	20.01.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Аналитическая справка
Контрольная точка 2.2 "Приказ о выплате единовременного вознаграждения утвержден / принят"	10.07.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Приказ о выплате единовременного вознаграждения
Контрольная точка 2.3 "Предоставлен отчет об осуществлении выплат"	10.07.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Аналитическая справка
Контрольная точка 2.4 "Приказ о выплате единовременного вознаграждения утвержден / принят"	25.12.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Приказ о выплате единовременного вознаграждения
Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений"	X	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)
Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" в 2024 году реализации	X	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)
Контрольная точка 3.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено"	10.01.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка 3.2. "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено"	20.01.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка 3.3. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	01.02.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка 3.4. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	10.04.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка 3.5. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	10.07.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Контрольная точка 3.6. "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	10.10.2024	Ким Е.Д. (Начальник отдела организационной работы и территориального развития министерства по физической культуре и спорту Амурской области)	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)