Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 25.03.2024 N 468-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2, 4, 5, 6)	Управление образования (далее - УО)	всего	21476730,7	1428749,9	1526051,0	1654459,9	1746741,2	1938440,1	1873725,8	1941086,2	1945191,8	1858196,2	1858196,2	1858196,2	1847696,2
2				федеральный бюджет	484566,3	0,0	13577,4	40558,0	48704,6	49138,7	45173,6	42736,1	39473,5	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
3				бюджет автономного округа	17264488,9	1126073,1	1280301,4	1307855,5	1384733,9	1561594,9	1502951,7	1580926,9	1583852,7	1484049,7	1484049,7	1484049,7	1484049,7
4				местный бюджет	2472112,1	176391,6	164607,4	195657,3	202621,1	220407,7	226603,1	214465,9	214790,0	216767,0	216767,0	216767,0	206267,0
5				иные источники финансирования	1255563,4	126285,2	67564,8	110389,1	110681,6	107298,8	98997,4	102957,3	107075,6	106078,4	106078,4	106078,4	106078,4
6	в том числе:
7	1.1	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (4)	УО	всего	390410,2	0,0	5985,9	25848,6	32301,5	35748,1	43489,5	39140,7	39140,7	42188,8	42188,8	42188,8	42188,8
8				федеральный бюджет	136298,1	0,0	974,0	7483,2	14194,7	14168,7	15800,5	13363,0	10100,4	15053,4	15053,4	15053,4	15053,4
9				бюджет автономного округа	205991,9	0,0	3814,7	17460,7	17349,2	17317,4	23700,7	21802,7	24728,5	19954,5	19954,5	19954,5	19954,5
10				местный бюджет	48120,2	0,0	1197,2	904,7	757,6	4262,0	3988,3	3975,0	4311,8	7180,9	7180,9	7180,9	7180,9
11				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1.2	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета (1)	УО	всего	348268,2	0,0	12603,4	33074,8	34509,9	34970,0	29373,1	29373,1	29373,1	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7
13				федеральный бюджет	348268,2	0,0	12603,4	33074,8	34509,9	34970,0	29373,1	29373,1	29373,1	36247,7	36247,7	36247,7	36247,7
14				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	2	Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей (3, 6)	УО	всего	530145,8	63946,0	0,0	54829,1	59609,6	54199,5	26098,8	15265,8	15265,8	60232,8	60232,8	60232,8	60232,8
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	495537,4	55684,0	0,0	51213,2	55653,8	51166,4	26098,8	15265,8	15265,8	56297,4	56297,4	56297,4	56297,4
21				иные источники финансирования	34608,4	8262,0	0,0	3615,9	3955,8	3033,1	0,0	0,0	0,0	3935,4	3935,4	3935,4	3935,4
22	3	Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1)	УО	всего	6517,7	265,4	0,0	409,6	548,3	520,6	757,4	757,4	757,4	625,4	625,4	625,4	625,4
23				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	6517,7	265,4	0,0	409,6	548,3	520,6	757,4	757,4	757,4	625,4	625,4	625,4	625,4
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4	Развитие системы оценки качества образования (1)	УО	всего	27685,7	0,0	1671,7	2605,0	2590,1	2770,7	2795,8	2795,8	2795,8	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2
28				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	27685,7	0,0	1671,7	2605,0	2590,1	2770,7	2795,8	2795,8	2795,8	2415,2	2415,2	2415,2	2415,2
30				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	5	Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования (2, 6)	УО	всего	12742,5	3065,3	3065,8	3070,0	3058,7	59,8	62,9	62,0	62,0	59,0	59,0	59,0	59,0
33				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				местный бюджет	12742,5	3065,3	3065,8	3070,0	3058,7	59,8	62,9	62,0	62,0	59,0	59,0	59,0	59,0
36				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	6	Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования (2, 3, 6)	УО	всего	1548512,9	120552,5	114654,0	121817,1	126723,2	129028,4	140779,0	139679,0	139679,0	128900,3	128900,3	128900,1	128900,0
38				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39				бюджет автономного округа	337301,0	29915,0	19882,0	26346,0	25466,0	26731,0	28679,0	28679,0	28679,0	30731,0	30731,0	30731,0	30731,0
40				местный бюджет	1211211,9	90637,5	94772,0	95471,1	101257,2	102297,4	112100,0	111000,0	111000,0	98169,3	98169,3	98169,1	98169,0
41				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	7	Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (4, 5)	УО	всего	49740,6	10257,3	6286,1	8092,2	12972,6	6746,0	5386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				бюджет автономного округа	1620,9	0,0	419,9	0,0	1001,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				местный бюджет	48119,7	10257,3	5866,2	8092,2	11971,6	6546,0	5386,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса (далее - ДЖК и СК)	всего	15068,9	0,0	887,3	0,0	3052,6	1336,9	9792,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				местный бюджет	15068,9	0,0	887,3	0,0	3052,6	1336,9	9792,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	8	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (4, 5)	УО	всего	58271,4	6115,4	9765,5	6694,9	3857,7	6543,5	3795,9	3947,7	4105,6	3361,3	3361,3	3361,3	3361,3
53				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54				бюджет автономного округа	5592,8	700,0	2830,1	1090,0	300,0	672,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				местный бюджет	8557,6	1487,7	2510,0	1033,0	792,2	2734,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				иные источники финансирования	44121,0	3927,7	4425,4	4571,9	2765,5	3136,1	3795,9	3947,7	4105,6	3361,3	3361,3	3361,3	3361,3
57			ДЖК и СК	всего	7957,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7957,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				местный бюджет	7957,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7957,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	9	Приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций (4 ,5)	УО	всего	59037,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3686,7	33387,1	21963,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				федеральный бюджет	17000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8500,0	8500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				бюджет автономного округа	21656,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10388,9	11267,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				местный бюджет	20381,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3686,7	14498,2	2196,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67			Департамент муниципальной собственности и градостроительства (далее - ДМСиГ)	всего	477863,0	477863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69				бюджет автономного округа	453969,8	453969,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				местный бюджет	23893,2	23893,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72			ДЖКиСК	всего	945207,4	4867,0	9997,4	22553,5	33897,1	30125,1	539261,4	277278,3	0,0	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9
73				федеральный бюджет	109832,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56085,0	53747,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74				бюджет автономного округа	614584,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418781,6	195802,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75				местный бюджет	220790,4	4867,0	9997,4	22553,5	33897,1	30125,1	64394,8	27727,9	0,0	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9
76				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	10	Участие в реализации регионального проекта "Современная школа" (1, 4, 5)	УО	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82			ДЖКиСК	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	11	Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (3, 6)	УО	всего	58274,5	0,0	58274,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90				местный бюджет	53254,6	0,0	53254,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				иные источники финансирования	5019,9	0,0	5019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	12	Участие в реализации регионального проекта "Учитель будущего" (1)	УО	всего	503,5	0,0	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95				местный бюджет	503,5	0,0	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	13	Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (2)	ДМСиГ	всего	477862,9	0,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99				бюджет автономного округа	340252,7	0,0	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				местный бюджет	23893,1	0,0	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102	14	Участие в реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" (7)	УО	всего	8811,7	0,0	0,0	0,0	747,8	2390,8	1768,0	1768,0	2137,1	0,0	0,0	0,0	0,0
103				федеральный бюджет	3278,1	0,0	0,0	0,0	291,6	923,1	682,6	682,6	698,2	0,0	0,0	0,0	0,0
104				бюджет автономного округа	5452,9	0,0	0,0	0,0	456,2	1443,8	1067,7	1067,7	1417,5	0,0	0,0	0,0	0,0
105				местный бюджет	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	17,7	17,7	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0
106				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	Всего по муниципальной программе:			всего	25760934,2	2115681,8	2209019,7	1874531,3	1993798,9	2183805,4	2637610,6	2404604,1	2109994,5	2060597,1	2060597,1	2060596,9	2050096,8
108				федеральный бюджет	728394,1	0,0	127294,5	40558,0	48996,2	50061,8	110441,2	105666,3	40171,7	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
109				бюджет автономного округа	19072605,5	1610657,9	1645357,8	1337896,5	1414547,2	1593413,1	1964664,7	1820539,7	1616745,0	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9
110				местный бюджет	4620621,9	366549,0	359357,3	377499,9	412852,6	426862,5	459711,4	371493,1	341896,6	378725,0	378725,0	378724,8	368224,7
111				иные источники финансирования	1339312,7	138474,9	77010,1	118576,9	117402,9	113468,0	102793,3	106905,0	111181,2	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1
112	в том числе:
113	инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	955725,9	477863,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115				бюджет автономного округа	794222,5	453969,8	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116				местный бюджет	47786,3	23893,2	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118	Прочие расходы			всего	24805208,3	1637818,8	1731156,8	1874531,3	1993798,9	2183805,4	2637610,6	2404604,1	2109994,5	2060597,1	2060597,1	2060596,9	2050096,8
119				федеральный бюджет	614677,0	0,0	13577,4	40558,0	48996,2	50061,8	110441,2	105666,3	40171,7	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
120				бюджет автономного округа	18278383,0	1156688,1	1305105,1	1337896,5	1414547,2	1593413,1	1964664,7	1820539,7	1616745,0	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9
121				местный бюджет	4572835,6	342655,8	335464,2	377499,9	412852,6	426862,5	459711,4	371493,1	341896,6	378725,0	378725,0	378724,8	368224,7
122				иные источники финансирования	1339312,7	138474,9	77010,1	118576,9	117402,9	113468,0	102793,3	106905,0	111181,2	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1
123	в том числе:
124	проектная часть			всего	545452,6	0,0	536640,9	0,0	747,8	2390,8	1768,0	1768,0	2137,1	0,0	0,0	0,0	0,0
125				федеральный бюджет	116995,2	0,0	113717,1	0,0	291,6	923,1	682,6	682,6	698,2	0,0	0,0	0,0	0,0
126				бюджет автономного округа	345705,6	0,0	340252,7	0,0	456,2	1443,8	1067,7	1067,7	1417,5	0,0	0,0	0,0	0,0
127				местный бюджет	77731,9	0,0	77651,2	0,0	0,0	23,9	17,7	17,7	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0
128				иные источники финансирования	5019,9	0,0	5019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129	процессная часть			всего	25215481,6	2115681,8	1672378,8	1874531,3	1993051,1	2181414,6	2635842,6	2402836,1	2107857,4	2060597,1	2060597,1	2060596,9	2050096,8
130				федеральный бюджет	611398,9	0,0	13577,4	40558,0	48704,6	49138,7	109758,6	104983,7	39473,5	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
131				бюджет автономного округа	18726899,9	1610657,9	1305105,1	1337896,5	1414091,0	1591969,3	1963597,0	1819472,0	1615327,5	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9
132				местный бюджет	4542890,0	366549,0	281706,1	377499,9	412852,6	426838,6	459693,7	371475,4	341875,2	378725,0	378725,0	378724,8	368224,7
133				иные источники финансирования	1334292,8	138474,9	71990,2	118576,9	117402,9	113468,0	102793,3	106905,0	111181,2	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1
134	в том числе:
135	Ответственный исполнитель		УО	всего	23836974,7	1632951,8	1720272,1	1851977,8	1956849,2	2144386,1	2088557,1	2127325,8	2109994,5	2053790,2	2053790,2	2053790,0	2043289,9
136				федеральный бюджет	504844,4	0,0	13577,4	40558,0	48996,2	50061,8	54356,2	51918,7	40171,7	51301,1	51301,1	51301,1	51301,1
137				бюджет автономного округа	17663798,6	1156688,1	1305105,1	1337896,5	1414547,2	1593413,1	1545883,1	1624736,9	1616745,0	1517195,9	1517195,9	1517195,9	1517195,9
138				местный бюджет	4329019,0	337788,8	324579,5	354946,4	375902,9	387443,2	385524,5	343765,2	341896,6	371918,1	371918,1	371917,9	361417,8
139				иные источники финансирования	1339312,7	138474,9	77010,1	118576,9	117402,9	113468,0	102793,3	106905,0	111181,2	113375,1	113375,1	113375,1	113375,1
140	Соисполнитель 1		ДМС и Г	всего	955725,9	477863,0	477862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141				федеральный бюджет	113717,1	0,0	113717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142				бюджет автономного округа	794222,5	453969,8	340252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143				местный бюджет	47786,3	23893,2	23893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145	Соисполнитель 2		ДЖКиСК	всего	968233,6	4867,0	10884,7	22553,5	36949,7	39419,3	549053,5	277278,3	0,0	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9
146				федеральный бюджет	109832,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56085,0	53747,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
147				бюджет автономного округа	614584,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	418781,6	195802,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148				местный бюджет	243816,6	4867,0	10884,7	22553,5	36949,7	39419,3	74186,9	27727,9	0,0	6806,9	6806,9	6806,9	6806,9
149				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	2019*	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел I. Региональные проекты
1	Портфель проектов 1 "Образование"	Региональный проект "Современная школа"	10	4,5	12.2024	всего	9 843,3	9 843,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	5 915,6	5 915,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	3 927,7	3 927,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Успех каждого ребенка"	11	3,6	12.2024	всего	122 220,5	63 946,0	58 274,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	108 938,6	55 684,0	53 254,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	13 281,9	8 262,0	5 019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"	1,6 2(*)	2	12.2024	всего	56 657,8	56 657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	56 657,8	56 657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Учитель будущего"	12	1	12.2024	всего	2 202,6	1 699,1	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	1 433,7	1 433,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	768,9	265,4	503,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	14 4(*)	7	12.2026	всего	8 811,7	0,0	0,0	0,0	747,8	2 390,8	1 768,0	1 768,0	2 137,1
						федеральный бюджет	3 278,1	0,0	0,0	0,0	291,6	923,1	682,6	682,6	698,2
						бюджет автономного округа	5 452,9	0,0	0,0	0,0	456,2	1 443,8	1 067,7	1 067,7	1 417,5
						местный бюджет	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	17,7	17,7	21,4
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 1:				всего	199 735,9	132 146,2	58 778,0	0,0	747,8	2 390,8	1 768,0	1 768,0	2 137,1
						федеральный бюджет	3 278,1	0,0	0,0	0,0	291,6	923,1	682,6	682,6	698,2
						бюджет автономного округа	63 544,4	58 091,5	0,0	0,0	456,2	1 443,8	1 067,7	1 067,7	1 417,5
						местный бюджет	115 703,8	61 865,0	53 758,1	0,0	0,0	23,9	17,7	17,7	21,4
						иные источники финансирования	17 209,6	12 189,7	5 019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Портфель проектов 2 "Демография"	Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	1,9 2(*) 13 3(*)	2	12.2024	всего	958 197,9	480 335,0	477 862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	113 717,1	0,0	113 717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	796 694,5	456 441,8	340 252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	47 786,3	23 893,2	23 893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов 2:				всего	958 197,9	480 335,0	477 862,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	113 717,1	0,0	113 717,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	796 694,5	456 441,8	340 252,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	47 786,3	23 893,2	23 893,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого						всего	1 157 933,8	612 481,2	536 640,9	0,0	747,8	2 390,8	1 768,0	1 768,0	2 137,1
						федеральный бюджет	116 995,2	0,0	113 717,1	0,0	291,6	923,1	682,6	682,6	698,2
						бюджет автономного округа	860 238,9	514 533,3	340 252,7	0,0	456,2	1 443,8	1 067,7	1 067,7	1 417,5
						местный бюджет	163 490,1	85 758,2	77 651,2	0,0	0,0	23,9	17,7	17,7	21,4
						иные источники финансирования	17 209,6	12 189,7	5 019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0