Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации города Ижевска
от 28 марта 2024 г. N 513

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"

Код аналитической программной классификации			Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
МП	Пп	ОМ
07	1		"Библиотечное обслуживание населения"
07	1	0261610	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	единиц	655 085	846 834	888 089	845 744	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
			Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов.	Количество документов	единиц	412 321	406 340	407 362	401 636	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
			Расходы бюджета города Ижевска на оказание муниципальной услуги		тыс. руб.	96 192,00	97 754,50	105 595,80	108 629,30	136 017,60	145 071,10	151 130,60	151 130,60	151 130,60
07	2		"Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры. Поддержка профессионального искусства"
07	2	01 61423, 01 61620	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество культурно-массовых мероприятий	единиц	243	245	185	185	185	185	185	185	185
07	2	01 61423, 01 61620	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	единиц	41	41	30	30	30	30	30	30	30
07	2	0161630	Показ (организация показа) спектаклей, театральных постановок на стационаре	Количество публичных выступлений	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			Создание концертов и концертных программ	Количество новых концертных программ	единиц	10	10	15	15	15	15	15	15	15
			Организация и проведение мероприятий	Количество проведенных мероприятий	единиц	51	46	6	6	6	6	6	6	6
			Организация показа концертов и концертных программ	Количество показов	единиц	63	70	110	110	110	110	110	110	110
			Расходы бюджета МО "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги		тыс. руб.	115494,45	111 535,43	90 424,57	93 820,40	102 133,40	106 484,60	110 919,90	110 919,90	110 919,90
07	3		"Развитие туризма на территории муниципального образования "Город Ижевск", сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия"
07	3	01 60401	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории	Тысяча квадратных метров	30, 666	30, 666	30,713	30,713	30,713	30,713	30,713	30,713	30,713
			Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество записей (отчетов); количество информационных ресурсов и баз данных	единица	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на оказание муниципальной работы		тыс. руб.	35 255,64	36 980,33	40 711,90	44 471,30	44 471,30	44 471,30	44 471,30	44 471,30	44 471,30
07	5		"Создание условий для реализации муниципальной программы"
07	5	03 60400	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	Количество пользователей отчетов; количество комплектов отчетов	единица	133	133	52	52	52	52	52	52	52
			Ведение бюджетного учета, формирование регистров централизованными бухгалтериями	Количество пользователей отчетов; количество комплектов регистров	единица	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			Расходы бюджета муниципального образования "Город Ижевск" на выполнение работы		тыс. руб.	10 306,42	15 322,00	21 630,10	23 676,50	20 499,20	21 370,90	22 263,30	22 263,30	22 263,30
07	6		"Развитие музейного дела"
07	6	61600	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество культурно-массовых мероприятий	ед.	0	0	30	30	30	30	30	30	30
07	6	61600	Расходы бюджета МО "Город Ижевск" на оказание муниципальной услуги		Тыс. руб.	0	0	22 316,44	22 767,00	27 035,50	28 166,60	29 332,10	29 332,10	29 332,10