Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Администрации
города Великие Луки
от 29.03.2024 N 761

Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городе Великие Луки"

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий	Источники финансирования
			2023	2024	2025	2026	2027	всего
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Великие Луки"	всего	всего	156 427,7	182 074,8	182 074,8	182 074,8	182 074,8	884 726,9
		местный бюджет (МБ)	110 380,8	125 703,6	125 703,6	125 703,6	125 703,6	613 195,2
		областной бюджет (ОБ)	13 227,0	14 052,0	14 052,0	14 052,0	14 052,0	69 435,0
		иные источники (ИИ)	32 819,9	42 319,2	42 319,2	42 319,2	42 319,2	202 096,7
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Великие Луки"	всего	всего	151 565,4	176 823,8	176 823,8	176 823,8	176 823,8	858 860,6
		местный бюджет (МБ)	105 518,5	120 452,6	120 452,6	120 452,6	120 452,6	587 328,9
		областной бюджет (ОБ)	13 227,0	14 052,0	14 052,0	14 052,0	14 052,0	69 435,0
		иные источники (ИИ)	32 819,9	42 319,2	42 319,2	42 319,2	42 319,2	202 096,7
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение мер, направленных на привлечение жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом	всего, в том числе:	всего	7 061,2	7 584,9	7 584,9	7 584,9	7 584,9	37 400,8
		местный бюджет (МБ)	6 401,2	6 759,9	6 759,9	6 759,9	6 759,9	33 440,8
		областной бюджет (ОБ)	660,0	825,0	825,0	825,0	825,0	3 960,0
	комитет по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	всего	4 787,2	5 482,2	5 482,2	5 482,2	5 482,2	26 716,0
		местный бюджет (МБ)	4 127,2	4 657,2	4 657,2	4 657,2	4 657,2	22 756,0
		областной бюджет (ОБ)	660,0	825,0	825,0	825,0	825,0	3 960,0
	МБУ ДО "ДЮСШ N 1 "	всего	1 602,0	1 518,7	1 518,7	1 518,7	1 518,7	7 676,8
		местный бюджет (МБ)	1 602,0	1 518,7	1 518,7	1 518,7	1 518,7	7 676,8
	МАУ ДО "СШОР "Экспресс"	всего	672,0	584,0	584,0	584,0	584,0	3 008,0
		местный бюджет (МБ)	672,0	584,0	584,0	584,0	584,0	3 008,0
Основное мероприятие 1.2
Создание условий для реализации программ спортивной подготовки	всего, в том числе:	всего	122 990,6	147 478,2	147 478,2	147 478,2	147 478,2	712 903,4
		местный бюджет (МБ)	90 170,7	105 159,0	105 159,0	105 159,0	105 159,0	510 806,7
		иные источники (ИИ)	32 819,9	42 319,2	42 319,2	42 319,2	42 319,2	202 096,7
	МБУ ДО "ДЮСШ N 1 "	всего	3 854,5	8 576,3	8 576,3	8 576,3	8 576,3	38 159,7
		местный бюджет (МБ)	3 854,5	8 576,3	8 576,3	8 576,3	8 576,3	38 159,7
	МБУ ДО "ДЮСШ N 3	всего	1 827,1	2 697,6	2 697,6	2 697,6	2 697,6	12 617,5
		местный бюджет (МБ)	1 827,1	2 697,6	2 697,6	2 697,6	2 697,6	12 617,5
	МАУ ДО "СШОР "Экспресс"	всего	58 445,3	52 103,0	52 103,0	52 103,0	52 103,0	266 857,3
		местный бюджет (МБ)	54 818,1	45 852,3	45 852,3	45 852,3	45 852,3	238 227,3
		иные источники (ИИ)	3 627,2	6 250,7	6 250,7	6 250,7	6 250,7	28 630,0
	МБУ "Айсберг"	всего	58 863,7	56 516,3	56 516,3	56 516,3	56 516,3	284 928,9
		местный бюджет (МБ)	29 671,0	27 463,6	27 463,6	27 463,6	27 463,6	139 525,4
		иные источники (ИИ)	29 192,7	29 052,7	29 052,7	29 052,7	29 052,7	145 403,5
	МБУ "Стрелец"	всего	0,0	27 585,0	27 585,0	27 585,0	27 585,0	110 340,0
		местный бюджет (МБ)	0,0	20 569,2	20 569,2	20 569,2	20 569,2	82 276,8
		иные источники (ИИ)	0,0	7 015,8	7 015,8	7 015,8	7 015,8	28 063,2
Основное мероприятие 1.3
Обеспечение мероприятий по развитию и сохранению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	всего, в том числе:	всего	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	419,6
		местный бюджет (МБ)	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	419,6
	МАУ ДО "СШОР "Экспресс"	всего	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	419,6
		местный бюджет (МБ)	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	419,6
Основное мероприятие 1.4
Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта	всего, в том числе:	всего	20 521,2	21 187,9	21 187,9	21 187,9	21 187,9	105 272,8
		местный бюджет (МБ)	8 521,2	8 527,9	8 527,9	8 527,9	8 527,9	42 632,8
		областной бюджет (ОБ)	12 000,0	12 660,0	12 660,0	12 660,0	12 660,0	62 640,0
	АНО "Футбольный клуб "Луки-Энергия"	всего	17 121,2	17 787,9	17 787,9	17 787,9	17 787,9	88 272,8
		местный бюджет (МБ)	5 121,2	5 127,9	5 127,9	5 127,9	5 127,9	25 632,8
		областной бюджет (ОБ)	12 000,0	12 660,0	12 660,0	12 660,0	12 660,0	62 640,0
	АНО "Баскетбольный клуб "РЕГИОН 60"	всего	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	6 000,0
		местный бюджет (МБ)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	6 000,0
	АНО "Клуб Спортивных единоборств Отечество-Псковская область"	всего	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	11 000,0
		местный бюджет (МБ)	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	11 000,0
Основное мероприятие 1.5
Федеральный проект "Спорт-норма жизни"	всего, в том числе:	всего	572,8	572,8	572,8	572,8	572,8	2 864,0
		местный бюджет (МБ)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	29,0
		областной бюджет (ОБ)	567,0	567,0	567,0	567,0	567,0	2 835,0
	МАУ ДО "СШОР "Экспресс"	всего	572,8	572,8	572,8	572,8	572,8	2 864,0
		местный бюджет (МБ)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	29,0
		областной бюджет (ОБ)	567,0	567,0	567,0	567,0	567,0	2 835,0
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "	всего	всего	4 862,3	5 251,0	5 251,0	5 251,0	5 251,0	25 866,3
		местный бюджет (МБ)	4 862,3	5 251,0	5 251,0	5 251,0	5 251,0	25 866,3
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение выполнения функций комитета по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	комитет по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки	всего	4 862,3	5 251,0	5 251,0	5 251,0	5 251,0	25 866,3
		местный бюджет (МБ)	4 862,3	5 251,0	5 251,0	5 251,0	5 251,0	25 866,3