Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 1 апреля 2024 г. N 687-нпа

Муниципальная программа
Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"

Паспорт
Муниципальной программы Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"
(далее - муниципальная программа)

Координатор программы	- департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
Соисполнители программы	- департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района; - департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
Участники программы	- департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района; - департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
Цели программы	- снижение удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления энергетических ресурсов, за счёт внедрения энергоэффективного оборудования и экологически чистых технологий для устойчивого социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района и улучшение качества жизни населения муниципальных образований Сургутского района за счёт реализации энергосберегающих мероприятий
Задачи программы	- повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов; - повышение энергетической эффективности и внедрение энергосберегающего оборудования для обеспечения населения Сургутского района чистой питьевой водой
Целевые индикаторы и показатели программы	- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных; - фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче; удельный расход электрической энергии, используемой в системах теплоснабжения; - фактические объёмы потерь воды при её передаче; - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр); - доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района; - доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района; - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр); - удельный расход электрической энергии на снабжение органов самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади); - доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района; - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади); - доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории Сургутского район; - удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека); - доля объёма природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Сургутского район; - удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения; - доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учёта, в общем объёме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями; - удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения; - доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учёта, в общем объёме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями; - доля потребляемых муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями; - удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; - снижение удельной энергоёмкости сооружений водоснабжения; - удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения; - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека); - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека); - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя); - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя); - доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта холодной воды в общем числе многоквартирных домов; - доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта горячей воды в общем числе многоквартирных домов; - доля потребляемых муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемых по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями; - доля потребляемых муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учёта, в общем объёме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями
Сроки реализации программы	01.01.2020 - 31.12.2026
Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе	объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы составят 1 914 468,8 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2020 году - 96 488,1 тыс. рублей; - в 2021 году - 125 846,4 тыс. рублей; - в 2022 году - 491 057,9 тыс. рублей; - в 2023 году - 860 990,4 тыс. рублей; - в 2024 году - 305 624,5 тыс. рублей; - в 2025 году - 32 561,5 тыс. рублей; - в 2026 году - 1 900 тыс. рублей
- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района:	за счёт собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета района составят 722 818,3 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2020 году - 23 092,3 тыс. рублей; - в 2021 году - 25 664,4 тыс. рублей; - в 2022 году - 167 761,4 тыс. рублей; - в 2023 году - 166 214,2 тыс. рублей; - в 2024 году - 305 624,5 тыс. рублей; - в 2025 году - 32 561,5 тыс. рублей; - в 2026 году - 1 900 тыс. рублей
- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств окружного бюджета:	за счёт средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета, составят 1 114 487,1 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2020 году - 73 395,8 тыс. рублей; - в 2021 году - 100 182 тыс. рублей; - в 2022 году - 284 784 тыс. рублей; - в 2023 году - 656 125,3 тыс. рублей; - в 2024 году - 0 тыс. рублей; - в 2025 году - 0 тыс. рублей; - в 2026 году - 0 тыс. рублей
- средства, предоставленные бюджету района за счёт средств федерального бюджета:	за счёт средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета, составят 77 163,4 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2020 году - 0 тыс. рублей; - в 2021 году - 0 тыс. рублей; - в 2022 году - 38 512,5 тыс. рублей; - в 2023 году - 38 650,9 тыс. рублей; - в 2024 году - 0 тыс. рублей; - в 2025 году - 0 тыс. рублей; - в 2026 году - 0 тыс. рублей
- иные внебюджетные источники:	за счёт иных внебюджетных источников составят 0 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2020 году - 0 тыс. рублей; - в 2021 году - 0 тыс. рублей; - в 2022 году - 0 тыс. рублей; - в 2023 году - 0 тыс. рублей; - в 2024 году - 0 тыс. рублей; - в 2025 году - 0 тыс. рублей; - в 2026 году - 0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы	- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 0,167 т усл. топл/Гкал до 0,163 т усл. топл/Гкал; - фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче с 173 474,17 Гкал до 156 283,04 Гкал; - удельный расход электрической энергии, используемой в системах теплоснабжения с 0,041 МВт.ч/Гкал до 0,04 МВт.ч/Гкал; - фактические объёмы потерь воды при её передаче с 790 800 м3 до 790 800 м3; - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) с 0,46 кВт.ч/куб. м до 0,46 кВт.ч/куб. м; - доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района с 80,8% до 81,5%; - доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района с 41% до 45%; - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) с 1,2 кВт.ч/куб. м до 1,2 кВт.ч/куб. м; - удельный расход электрической энергии на снабжение органов самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) с 37,326 кВт.ч/кв. м до 36,8 кВт.ч/кв. м; - доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района с 59% до 63%; - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) с 0,194 Гкал/кв. м до 0,192 Гкал/кв. м; - доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой (используемой) на территории Сургутского район с 48% до 53%; - удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека) с 0,15 куб. м/чел до 0,26 куб. м/чел; - доля объёма природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Сургутского район с 100% до 100%; - удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения с 0,208 Гкал/кв. м до 0,193 Гкал/кв. м; - доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учёта, в общем объёме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями с 100% до 100%; - удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения с 28,72 кВт.ч/кв. м до 27,6 кВт.ч/кв. м; - доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учёта, в общем объёме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями с 81,06% до 82%; - доля потребляемых муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учёта, в общем объёме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями с 99,18% до 99,8%; - удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения с 0,196 Гкал/кв. м до 0,19 Гкал/кв. м; - снижение удельной энергоёмкости сооружений водоснабжения с 1,29 кВт.ч/куб. м до 1,29 кВт.ч/куб. м; - удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения с 37,56 кВт.ч/кв. м до 35,4 кВт.ч/кв. м; - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека) с 3,5 куб. м/чел до 3,5 куб. м/чел; - удельный расход горячей воды на снабжением органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека) с 1,301 куб. м/чел до 1,301 куб. м/чел; - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) с 22,805 куб. м/чел до 22,2 куб. м/чел; - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя) с 11,694 куб. м/чел до 11,2 куб. м/чел; - доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта холодной воды в общем числе многоквартирных домов с 76,32% до 80%; - доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта горячей воды в общем числе многоквартирных домов с 74,64% до 76%; - доля потребляемых муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемых по приборам учёта, в общем объёме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями с 79,47% до 80%; - доля потребляемых муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учёта, в общем объёме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями с 80,28% до 83%
Подпрограммы программы	подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, теплоэнергетике и системах коммунальной инфраструктуры"; подпрограмма "Чистая вода"
Портфели проектов, проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленные в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	портфель проектов "Экология" - 91 744,8 тыс. рублей, в том числе по проектам: Проект "Чистая вода" - 91 744,8 тыс. рублей. портфель проектов "Жилье и городская среда" - 640 532,2 тыс. рублей, в том числе по проектам: Проект "Чистая вода" - 640 532,2 тыс. рублей
Проекты (портфели) проектов Сургутского района, направленные в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации, не вошедшие в региональные проекты (портфели проектов), параметры их финансового обеспечения	проект "Реконструкция (техническое перевооружение) котельных с переводом работы котлов с жидкого (нефтяного) топлива на сжиженный углеводородный газ в п. Высокий Мыс, д. Лямина, с. Сытомино муниципального образования Сургутский район" - 210 000,0 тыс. рублей.