Приложение 10

Приложение 10

Утвержден
решением
Думы городского
округа Стрежевой
от 19.12.2018 N 410

Ежегодный перечень
программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 гг.

на 2020 год

N пп	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Срок исполнения	Значения по текущему году реализации	Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы	Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель муниципальной программы. Развитие и повышение эффективности работы коммунальных систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТБО в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе,	0400000000	2020	97285,80	Администрация городского округа Стрежевой, ООО "СТЭС"	Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий. Сохранение сбалансированности уровня доступности коммунальных услуг и экономически обоснованного роста тарифов на коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций города; Обеспечение потребностей коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства; Сохранение и улучшение экологической ситуации на территории города
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			35155,02
		Внебюджетных источников			62130,78
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	количество перерывов поставки ресурсов потребителям по причине аварий в системах коммунальной инфраструктуры, ед.			-
		показатель готовности систем коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, %			98,00
1	Раздел 1. Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 1,	0410000000	2020	59630,78	Администрация городского округа Стрежевой, ООО "СТЭС"	Сохранение или уменьшение показателя потерь ресурсов при их передаче. Сохранение или увеличение показателя готовности к отопительному периоду. Сохранение показателя обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета			22500,00
		Внебюджетных источников			37130,78
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Показатели обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры, %			90,00
		уровень износа сетей, %			80,00
		доля потерь ресурсов при транспортировке в сетях, %			15,30
1.1	Основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1,	0410100000	2020	59630,78	Администрация городского округа Стрежевой, ООО "СТЭС"	Сохранение или уменьшение показателя потерь ресурсов при их передаче. Сохранение или увеличение показателя готовности к отопительному периоду. Сохранение показателя обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			22500,00
		Внебюджетных источников			37130,78
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Показатель готовности систем коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, %			98,00
		уровень износа сетей, %			80,00
1.1.1	Мероприятие 1. Капитальный ремонт (замена) тепло-, водосетей (ТВС)
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1,	0410175000	2020	28700,00	Администрация городского округа Стрежевой, ООО "СТЭС"	Сохранение или уменьшение показателя потерь ресурсов при их передаче. Сохранение или увеличение показателя готовности к отопительному периоду. Сохранение показателя обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			19500,00
		Внебюджетных источников			9200,00
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Приведение в нормативное состояние ТВС с высоким уровнем износа, в том числе с применением новых технологий, снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии			0,80
1.1.1.1	Капитальный ремонт (замена) тепло-, водосетей (ТВС)
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2,	0410176000	2020	28700,00	Администрация городского округа Стрежевой, ООО "СТЭС"	Сохранение или уменьшение показателя потерь ресурсов при их передаче. Сохранение или увеличение показателя готовности к отопительному периоду. Сохранение показателя обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета			19500,00
		Внебюджетных источников			9200,00
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	доля потерь ресурсов при транспортировке в сетях, %			15,30
1.2.1	Мероприятие 2. Капитальный ремонт (замена) оборудования, предназначенного для теплоснабжения
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1,	0410176000	2020	30930,78	Администрация городского округа Стрежевой, ООО "СТЭС"	Сохранение или уменьшение показателя потерь ресурсов при их передаче. Сохранение или увеличение показателя готовности к отопительному периоду. Сохранение показателя обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			3000,00
		Внебюджетных источников			27930,78
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Повышение эффективности использования объектов теплоснабжения, экономия ресурсов на производство услуг теплоснабжения, сокращение доли нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу ресурса			16,55
1.2.1.1	Ремонт тепловой изоляции надземных ТС
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,	0410176000	2020	796,59	Администрация городского округа Стрежевой, ООО "СТЭС"	Замена неисправного оборудования для контроля за параметрами работы котлов (безопасная работа котельной)
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета
		Внебюджетных источников			796,59
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Исполнение мероприятия, %			100,00
1.2.1.2	Капитальный ремонт "Техническое обновление центрального теплового пункта N 13 (ЦТП-13) с заменой тепломеханического оборудования, полной автоматизацией и учетом отпуска тепла и горячего водоснабжения"
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,	0410176000	2020	24850,00	Администрация городского округа Стрежевой, ООО "СТЭС"	Замена неисправного оборудования для контроля за параметрами работы котлов (безопасная работа котельной)
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			-
		Внебюджетных источников			24850,00
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Исполнение мероприятия, %			100,00
1.2.1.3	Замена оборудования, предназначенного для теплоснабжения (насосы, тягодутьевые оборудование, теплообменники, приборы автоматики безопасности котлов, ЧРП эл. приводов тягодутьевых механизмов котельной N 4)
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,	0410176000	2020	5284,20	Администрация городского округа Стрежевой, ООО "СТЭС"	Замена неисправного оборудования для контроля за параметрами работы котлов (безопасная работа котельной)
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			3000,00
		Внебюджетных источников			2284,20
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Исполнение мероприятия, %			100,00
2	Раздел 2. Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 2,	0420000000	2020	4000,00	Администрация городского округа Стрежевой,	Сохранение или уменьшение показателя потерь электроэнергии при ее передаче. Сохранение или увеличение показателя готовности к отопительному периоду. Сохранение показателя обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			4000,00
		Внебюджетных источников			-
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Показатели обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры, %			90,00
		уровень износа сетей, %			80,00
		доля потерь ресурсов при транспортировке в сетях, %			29,00
2.1	Основное мероприятие 1 "Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг"
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2,	0420200000	2020	4000,00	Администрация городского округа Стрежевой,	Сохранение или уменьшение показателя потерь электроэнергии при ее передаче. Сохранение или увеличение показателя готовности к отопительному периоду. Сохранение показателя обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			4000,00
		Внебюджетных источников			-
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	доля потерь ресурсов при транспортировке в сетях, %			29,00
2.1.1	Мероприятие 1. Капитальный ремонт (замена) кабельных линий и замена оборудования, предназначенного для электроснабжения
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1,	0420100000	2020	4000,00	Администрация городского округа Стрежевой,	Сохранение или уменьшение показателя потерь электроэнергии при ее передаче. Сохранение или увеличение показателя готовности к отопительному периоду. Сохранение показателя обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			4000,00
		Внебюджетных источников			-
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Повышение эффективности использования объектов электроснабжения, экономия ресурсов на производство услуг, сокращение доли нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу ресурса			0,15

2.1.1.1	Замена ветхих кабельных линий 0,4 кВ на жилом доме 2 мкр. дом N 216
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,	0420111600	2020	680,00	Администрация городского округа Стрежевой,	Повышение надежности электроснабжения города
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			680,00
		Внебюджетных источников			-
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Исполнение мероприятия, %			100,00
2.1.1.2	Замена ветхих кабельных линий 0,4 кВ на жилых домах 4б мкр. дом N 406б подъезды N 5 и N 6
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,	0420111600	2020	920,00	Администрация городского округа Стрежевой,	Повышение надежности электроснабжения города
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			920,00
		Внебюджетных источников			-
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Исполнение мероприятия, %			100,00
2.1.1.3	Реконструкция ПС "Совхозная" 35/10 кВ с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,	0420111600	2020	2400,00	Администрация городского округа Стрежевой,	Повышение надежности электроснабжения города
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			2400,00
		Внебюджетных источников			-
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Исполнение мероприятия, %			100,00
3	Раздел 3. Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 3,	0430000000	2020	7655,02	Администрация городского округа Стрежевой, ООО "СТЭС"	Улучшение качества питьевой воды для населения
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			7655,02
		Внебюджетных источников			-
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Показатели обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры, %			90,00
		уровень износа сетей, %			80,00
		доля потерь ресурсов при транспортировке в сетях, %			19,50
3.1	Основное мероприятие 2 "Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг"
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1,	0430100000	2020	7655,02	Администрация городского округа Стрежевой, ООО "СТЭС"	Улучшение качества питьевой воды для населения
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			7655,02
		Внебюджетных источников			-
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Показатель готовности систем коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, %			98,00
		уровень износа сетей, %			80,00
3.1.1	Приобретение и замена оборудования водозаборных сооружений (насосы, воздуходувки, задвижки, приборы учета)
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,	0430179000	2020	369,02	ООО "СТЭС"	Улучшение качества питьевой воды для населения
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			369,02
		Внебюджетных источников			-
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Исполнение контракта, %			100,00
3.1.2	Капитальный ремонт 2-х эксплуатационных скважин N 4, 8
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,	0430179000	2020	7286,00	ООО "СТЭС"	Улучшение качества питьевой воды для населения
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			7286,00
		Внебюджетных источников			-
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Исполнение контракта, %			100,00
4	Раздел 5. Модернизация объектов, непосредственно используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 4,	0450000000	2020	26000,00	Администрация городского округа Стрежевой, ООО "СТЭС"	Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов,
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			1000,00
		Внебюджетных источников			25000,00
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Показатели обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры, %			90,00
		уровень износа сетей, %			80,00
4.1	Основное мероприятие 1. Комплексная реконструкция и модернизация коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2,	0450000000	2020	26000,00	Администрация городского округа Стрежевой,	Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов,
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			1000,00
		Внебюджетных источников			25000,00
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	уровень износа сетей, %			80,00
4.1.1	Мероприятие 1. Реконструкция и обновление объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию,	0450100000	2020	26000,00	Администрация городского округа Стрежевой,	Обеспечение надежности функционирования и повышение эффективности работы объектов, непосредственно используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			1000,00
		Внебюджетных источников			25000,00
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Повышение эффективности использования объектов водоотведения, экономия ресурсов на производство услуг водоотведения, обновление основных фондов			0,60
4.1.1.1	Модернизация полигона ТКО
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию,	0450100000	2020	26000,00	Администрация городского округа Стрежевой,	Обеспечение надежности функционирования и повышение эффективности работы объектов, непосредственно используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета			-
		Местного бюджета			1000,00
		Внебюджетных источников			25000,00
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Строительство запланированного участка, %			100,00