Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 25.03.2024 N 222

Финансово-экономическое обоснование
с оценкой достаточности планируемых расходов

N п/п	Программные мероприятия	Ед. изм.	Плановый объем в натуральных показателях <*>							Плановая потребность в средствах, тыс. рублей							Расчет потребности	Фактически привлечено, тыс. руб.			Вывод о достаточности финансирования в соответствии с потребностью
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2020	2021	2022
1	Разработка условий и проведение городских творческих конкурсов по энергосбережению среди муниципальных образовательных учреждений и учащихся образовательных учреждений муниципального образования "Город Томск"	Количество проведенных конкурсов, шт.	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Потребность определена исходя из имеющегося опыта проведения конкурсов. Денежные средства направляются на награждения конкурсантов.	75,00	0	0	Исходя из опыта проведения конкурса можно сделать вывод о недостаточности средств для проведения конкурсных процедур и награждения участников. При этом в 2022 году мероприятие не проводилось в связи с отсутствием заявок на конкурс. Стоит отметить, что дополнительные объемы финансирования позволят оказать стимулирующее воздействие для участия в конкурсах по энергосбережению.
2	Подготовка и повышение квалификации лиц, ответственных за проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации Города Томска и ее органах, муниципальных учреждениях	Количество специалистов, прошедших обучение, шт.	40	40	40	40	40	40	40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Методика расчета потребности приведена в Приложении 6 к Программе	0	0	0	В 2022 г. мероприятие не проводилось в связи с отсутствием средств на его реализацию. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности средств финансирования.
3	Реализация комплексных энергоэффективных проектов для муниципальных учреждений МО "Город Томск"	Количество муниципальных учреждений, в которых проведено мероприятие, шт.	14	18	18	13	10	8	8	29468,70	47015,70	21647,90	12679,40	11003,30	2249,49	5726,00	Объемы потребностей по каждому объекту приведены в Приложении 7 к Программе. Потребность рассчитана исходя из проектно-сметной документации либо приведена в соответствии энергетических паспортов учреждений. Приоритет в финансировании КЭП по потребности имеют муниципальные учреждения, имеющие предписания со стороны АО "Томск РТС" о необходимости проведения капитального ремонта системы отопления и теплового узла либо предписания Роспотребнадзора о необходимости замены окон.	2652,8 - местный бюджет, 19689,3 - внебюджетные источники	14331,2 - местный бюджет, 14819,7 - внебюджетные источники	983,9 - местный бюджет, 16291,2 - внебюджетные источники	В связи с имеющейся значительной потребностью в проведении мероприятий по комплексным энергоэффективным проектам в муниципальных учреждениях и низким объемам финансирования из местного бюджета можно сделать вывод о недостаточных объемах финансирования по данному мероприятию
4	Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, в которых после введения единых нормативов потребления коммунальных услуг будет превышение предельного индекса роста платы граждан	Кол-во установленных приборов учета, шт.	ээ - 29	-	-	-	-	-	-	58,0	-	-	-	-	-	-	Потребность сформирована на основании данных ресурсоснабжающих организаций и данных районных администраций Города Томска. Потребность из внебюджетных источников сформирована исходя из потребности в установки ОДПУ по остальным многоквартирным домам. Суммарная потребность в денежном эквиваленте рассчитана исходя из средней розничной стоимости приборов учета на коммунальные ресурсы.	88,0	220,0	58,0	В 2022 году финансирование по данному мероприятию из бюджетных источников отсутствовало, также в 2023 году в бюджете МО "Город Томск", финансирование по данному мероприятию не предусмотрено. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности финансирования по данному мероприятию. Финансирование мероприятия производится из внебюджетных источников, в частности за счет средств жильцов многоквартирных домов.
5	Оснащение индивидуальными приборами учета помещений муниципального жилищного фонда, а также многоквартирные дома, в которых после введения единых нормативов потребления коммунальных услуг будет превышение предельного индекса роста платы граждан	Кол-во установленных приборов учета, шт.	Ээ - 117, гв - 173, хв - 361	гв - 32, хв - 34	гв - 34, хв - 32	гв - 34, хв - 32	гв - 31, хв - 30	гв - 30, хв - 28	гв - 36, хв - 33	354,9 - МБ, 2194,9 - внебюджетные источники	328,2 - МБ	328,2 - МБ	397,65 - МБ	370,36 - МБ	356,79 - МБ	436,49 - МБ	Потребность сформирована на основании данных ресурсоснабжающих организаций и данных районных администраций Города Томска. Потребность в средствах местного бюджета сформирована исходя из потребности в установки ИПУ по муниципальному жилищному фонду. Потребность из внебюджетных источников сформирована исходя из потребности в установки ИПУ по остальным многоквартирным домам. Суммарная потребность в денежном эквиваленте рассчитана исходя из средней розничной стоимости приборов учета на коммунальные ресурсы.	1492,7 - местный бюджет, 1023,8 - внебюджетные средства	528,5 - местный бюджет, 4354,2 - внебюджетные средства	63,7 - местный бюджет, 3676,4 - внебюджетные средства	В 2022 году финансирование по данному мероприятию из бюджетных источников составило 63,7 тыс. рублей (администрация ленинского района Города Томска), в 2023 году в бюджете МО "Город Томск", финансирование по данному мероприятию предусмотрено в размере 1479,1 тыс. рублей (администрация ленинского района Города Томска, администрация кировского района Города Томска и администрация советского района Города Томска). Также финансирование мероприятия производится из внебюджетных источников, в частности за счет средств жильцов многоквартирных домов
6	Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт проведен с требованиями энергетической эффективности, шт.	98	42						426123,00	358565,00						Потребность во внебюджетном финансировании рассчитана исходя из суммарной годовой стоимости мероприятий по энергосбережению, проводимых в МКД за счет средств фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области".	622962,6	469294,6	748471,0	Объемы привлеченного финансирования определяются на основании данных фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области". Исходя из плановых показателей Программы привлеченного финансирования достаточно для реализации данного мероприятия.
7	Мероприятия, направленные на сокращение потерь электрической энергии при ее передаче, а также направленные на снижение потребления ЭЭ, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Объем экономии потребляемой ЭЭ, тыс. кВт x ч	12237,12	6066,009	3347,96	3422,769	35,69			289790,73	230058,23	135269,78	200225,27	1009			Для ресурсоснабжающих организаций объемы потребности во внебюджетном финансировании энергосберегающих мероприятий формируются исходя из внутренних программ энергосбережения каждой ресурсоснабжающей организации, а также исходя из инвестиционных и производственных программ.	233287,5	158395,4	127336,7	Объемы выделенного финансирования определяются непосредственно самими ресурсоснабжающими организациями.
10	Мероприятия, направленные на сокращение потерь тепловой энергии при ее передаче, а также направленные на снижение потребления ТЭ, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Объем экономии потребляемой ТЭ, тыс. кВт x ч	32146,8	5167,8	5167,8	5167,8	5167,8			1771	1867,5	1935,25	2003,85	2074,95				6437,3	23679,2	26682,0
11	Мероприятия, направленные на сокращение потерь воды при ее передаче, а также направленные на снижение потребления воды, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	Объем экономии потребляемой воды, куб. метров	433	433	433	433	433			191830,61	195431,21	341093,44	451580,97	345635,06				166512,3	102717,0	81324,5
12	Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, газовыми смесями (МБУ "Томск САХ")	Количество транспортных средств, переведенных на газовые смеси, шт.	2	1	2	1	1	1	-	2441	1165	2734	1165	1165	655	-	Потребность во внебюджетном финансировании формируется исходя из оценки стоимости оборудования, проводимой МБУ "Томск САХ".	0	0	0	Несмотря на имеющуюся потребность данное мероприятие не проводилось в связи с отсутствием средств. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточности финансирования

<*> плановый объем в натуральных показателях представлен без накопительного итога

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677, приложением 13 к Программе утвержден Порядок определения критериев приоритетности мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2024-2030 годы".