Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 30 марта 2023 г. N 9/01/520-П "Об утверждении и введении в действие Изменения N 3 к ПОР 1.1.3.19.1739-2020 "Программы обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом". Порядок разработки, введения в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения"

Во исполнение НП-090-11 "Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии" (приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 22.06.2012 N 9/581-П "О внедрении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-090-11"), пункта 29 решающей части протокола от 22.06.2022 N 9-Д/1-Пр заседания Директората АО "Концерн Росэнергоатом", а также в целях совершенствования Интегрированной системы управления приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 22.05.2023 Изменение N 3 к ПОР 1.1.3.19.1739-2020 "Программы обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом". Порядок разработки, введения в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения" (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 12.11.2020 N 9/01/1801-П "О введении в действие ПОР 1.1.3.19.1739-2020 "Программы обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом". Порядок разработки, введения в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения") (далее - Изменение N 3 к ПОР 1.1.3.19.1739-2020, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора - директорам по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора - директорам филиалов АО "Концерн Росэнергоатом" - действующих атомных станций, директору филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации" Кулеватову А.С., директору Технологического филиала АО "Концерн Росэнергоатом" Карпутову С.А., директорам по направлениям деятельности, руководителю Аппарата Генерального директора Дубровиной С.В.:

2.1. Принять Изменение N 3 к ПОР 1.1.3.19.1739-2020 к руководству и исполнению.

2.2. Обеспечить доведение настоящего приказа до сведения заинтересованных работников, находящихся в непосредственном подчинении, в порядки и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО "Концерн Росэнергоатом" (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.09.2021 N 9/01/1455-П).

3. Первому заместителю Генерального директора - директору Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов Жукову А.Г., заместителям Генерального директора - директорам филиалов АО "Концерн Росэнергоатом" - действующих атомных станций, директору филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации" Кулеватову А.С. обеспечить приведение локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации деятельности по проверкам выполнения и оценке результативности выполнения программ обеспечения качества (далее - ПОК) АО "Концерн Росэнергоатом", в соответствие с Изменением N 3 к ПОР 1.1.3.19.1739-2020 в части методики проведения проверок выполнения и оценки результативности выполнения ПОК с применением Интерактивной панели "Состояние программ обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом".

Срок - 03.07.2023.

4. Директору филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторными установками канального типа" Терехову К.А., директору филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Инженерный центр "Аккую" Власенко Е.И. принять Изменение N 3 к ПОР 1.1.3.19.1739-2020 к сведению.

5. Руководителю Управления планирования и технического обеспечения производства Костюченко В.В. обеспечить внесение в установленном порядке Изменения N 3 к ПОР 1.1.3.19.1739-2020 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), размещение его электронной версии в каталоге "Указатель ТД Концерна" в АСУТД.

И.о. Генерального директора

А.В. Шутиков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО "Концерн Росэнергоатом"
от 30.03.2023 N 9/01/520-П

Изменение N 3
к ПОР 1.1.3.19.1739-2020 "Программы обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом". Порядок разработки, введения в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения"
(далее - ПОР 1.1.3.19.1739-2020) (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 12.11.2020 N 9/01/1801-П "О введении в действие ПОР 1.1.3.19.1739-2020 "Программы обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом". Порядок разработки, введения в действие, проверки выполнения и оценки результативности выполнения")

1. Структурный элемент "Содержание" дополнить новым абзацем в следующей редакции:

"Приложение С (рекомендуемое) "Порядок работы с Интерактивной панелью "Состояние выполнения программ обеспечения качества".

2. Раздел 2 "Нормативные ссылки":

2.1. Дополнить новым абзацем в следующей редакции:

"ПО 1.1.3.18.1965-2022 Распределение обязанностей по обеспечению выполнения функций эксплуатирующей организации между первыми заместителями Генерального директора, заместителями Генерального директора и директорами по направлениям деятельности. Положение".

2.2. В Перечне нормативных ссылок заменить следующие обозначения и наименования документов:

"МУ 1.1.4.01.1483-2020 Интегрированная система управления. Проведение оценки результативности функционирования. Методические указания" на "МУ 1.1.4.01.1483-2023 Интегрированная система управления. Проведение оценки результативности. Методические указания";

"ПОР 1.2.2.19.1385-2017 Разработка, введение в действие и контроль исполнения годового плана проверок атомных станций. Порядок" на "ПОР 1.1.3.19.1992-2022 Годовой план проверок филиалов АО "Концерн Росэнергоатом". Разработка, введение в действие и контроль исполнения. Порядок".

2.3. Обозначение "СТО 1.1.1.04.003.1293-2017" заменить на "СТО 1.1.1.04.003.1293-2022", обозначение "ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017" заменить на "ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2022".

3. По всему тексту документа обозначение нормативной ссылки "ПОР 1.2.2.19.1385" заменить на "ПОР 1.1.3.19.1992".

4. По всему тексту документа слова "Распределением обязанностей [3]" заменить обозначением "ПО 1.1.3.18.1965".

5. Раздел 4 "Сокращения":

5.1. Дополнить новыми сокращениями с соответствующими расшифровками к ним в следующей редакции:

"Интерактивная панель ПОК	Интерактивная панель "Состояние выполнения программ обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом", размещенная в специализированном программном обеспечении, отражающая влияние результатов функционирования ИСУ АО "Концерн Росэнергоатом" на выполнение направлений деятельности (разделов) программ обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом"
ПО	программное обеспечение
ПОК (РАО)	частная программа обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами
ПХ РАО	пункт хранения радиоактивных отходов
СМПП ИСУ	система мониторинга показателей процессов интегрированной системы управления".

5.2. Исключить сокращение и расшифровку к нему:

"ХРО хранилище радиоактивных отходов".

5.3. Сокращение "ЯиРБ" заменить на сокращение "ЯРБ" по всему тексту документа.".

6. В примечании к подпункту 5.1.2.8 первое и четвертое перечисления изложить в новой редакции:

"- обосновывающих обеспечение ЯиРБ при размещении ЯУ, РИ, ПХ ЯМ, ПХ РАО;"

"- обосновывающих обеспечение РБ при сооружении ПХ РАО;".

7. В подразделе 6.1 "Виды проверок и их планирование":

7.1. Пункт 6.1.1 дополнить новым предложением в следующей редакции:

"ДУЖЦ организовывает проведение проверок выполнения ПОК(ВвЭ).".

7.2. Пункт 6.1.2 дополнить новым предложением в следующей редакции:

"При планировании проведения проверок выполнения ПОК(ВвЭ) отдельной комиссией, формируемой ДУЖЦ, заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДУЖЦ направляет предложения в адрес ЗГД - Генерального инспектора, для включения в График проверок.".

7.3. Пункт 6.1.7 изложить в новой редакции:

"6.1.7 С целью оптимизации количества проверок, проверки выполнения ПОКАС(О), ПОК(К), ПОК(И), ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2] планируются совместно, организацию проведения таких проверок осуществляет ДК по объединенной программе. Проверки выполнения ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, иных частных ПОК на лицензируемые виды деятельности на этапе ЖЦ "эксплуатация", планируются совместно, организацию проведения таких проверок осуществляет ДИП по объединенной программе (в соответствии с заявками подразделений, подчиненных ЗГД - директору по производству и эксплуатации АЭС). Организацию проверок выполнения частных ПОК на лицензируемые виды деятельности на этапе ЖЦ "вывод из эксплуатации" осуществляет ДУЖЦ. В случае производственной необходимости, допускается совместное проведение проверок выполнения частных ПОК на лицензируемые виды деятельности на этапах ЖЦ "эксплуатация" и "вывод из эксплуатации" (в таком случае решение о подразделении - организаторе проведения проверки принимает ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС). Проверки выполнения ПОК(П) планируются и организуются ФРКП.".

7.4. В пункте 6.1.9 первое предложение изложить в новой редакции:

"6.1.9 После получения утвержденного Графика проверок, директор по качеству и процессному управлению, заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДИП, заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДУЖЦ направляют в формате служебной записки (с приложением Графика проверок) в адрес подразделений ЦА, филиалов Московского региона и филиалов запрос о возможности участия работников вышеуказанных подразделений в предстоящих проверках в качестве членов комиссий по направлениям деятельности.".

8. В подразделе 6.2 "Подготовка и организация плановых проверок":

8.1. В пункте 6.2.1 первое предложение изложить в новой редакции:

"6.2.1 В настоящем подразделе излагается порядок подготовки и организации проверок выполнения ПОКАС(О), ПОК(К), ПОК(И), ГОСТ Р ИСО 9001, Общих требований безопасности МАГАТЭ [2] (далее - проверки выполнения ПОКАС(О), организуемых подразделениями, подчиненными Директору по качеству и процессному управлению, а также проверок выполнения ПОКАС(Э), ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ, иных частных ПОК на лицензируемые виды деятельности на этапе ЖЦ "эксплуатация", "вывод из эксплуатации" (далее - проверки выполнения ПОКАС(Э), организуемых ДИП/ДУЖЦ с привлечением подразделений, подчиненных ЗГД - директору по производству и эксплуатации АЭС.".

8.2. Пункт 6.2.4 дополнить новыми предложениями в следующей редакции:

"При проверке оценивается функционирование СМПП ИСУ филиала. Кроме того, проверка выполнения ПОК и последующая оценка результативности ее выполнения осуществляются с применением Интерактивной панели ПОК, которая отражает влияние результатов функционирования процессов ИСУ на выполнение направлений деятельности (разделов) ПОК. Порядок работы с Интерактивной панелью ПОК размещен в приложении С.".

8.3. Дополнить новым пунктом 6.2.4а в следующей редакции:

"6.2.4а Председатель/заместитель председателя комиссии при формировании Программы проверки анализирует данные о статусе выполнения ПОКАС(О), частных ПОК проверяемого филиала за период, предшествующий проверке, в части ПОК с красным и желтым статусом. Наименования ПОК с красным и желтым статусами, с указанием разделов ПОК на выполнение которых повлияли процессы с показателями, имеющими некритические и критические отклонения от целевых уровней, включаются в цели и объем проверки.

Председатель/заместитель председателя комиссии распределяет показатели с желтыми и красными статусами между аудиторами по разделам (направлениям деятельности) ПОК. Аудиторы на этапе подготовки к проведению проверки (при необходимости, с привлечением работников ответственных за мониторинг показателей процессов ИСУ, назначенных ОРД владельцев процессов), изучают в Интерактивной панели ПОК информацию о статусе показателей процессов за период, предшествующий проверке, отчеты о показателях (их наличие, корректность установленных причин отклонений от целевых уровней и данные о реализации запланированных мероприятий по достижению целевых уровней). В дальнейшем эти данные анализируются в ходе проверки с привлечением работников проверяемого филиала.".

8.4 В пункте 6.2.8 второе перечисление изложить в новой редакции;

"- изучение нормативных актов, методических и организационных документов филиала, Концерна и Госкорпорации "Росатом" по проверяемым направлениям, данных системы мониторинга показателей процессов ИСУ, с учетом влияния достижения целевых уровней процессов ИСУ на выполнение ПОК (с применением Интерактивной панели ПОК)".

9. В подразделе 6.7 "Оформление и анализ результатов плановых и внеплановых проверок":

9.1. Пункт 6.7.10 дополнить новым предложением в следующей редакции:

"Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДУЖЦ - за внесение информации о проверках выполнения ПОК(ВвЭ).".

9.2. В пункте 6.7.12 первое и второе предложения изложить в следующей редакции:

"В течение 30 календарных дней после подписания и утверждения актов, филиал разрабатывает проекты Планов КД по устранению несоответствий и причин их возникновения, реализации рекомендаций (форма Плана приведена на рисунке К.1, приложение К) и направляет их на рассмотрение и согласование директору по качеству и процессному управлению/заместителю директора по производству и эксплуатации АЭС - директору ДИП, заместителю директора по производству и эксплуатации АЭС - директору ДУЖЦ. При необходимости, ДК/ДИП/ДУЖЦ направляет План КД в подразделения ЦА и филиалы Московского региона для рассмотрения и разработки мероприятий корпоративного уровня.".

9.3. В пункте 6.7.15 первое и второе предложения изложить в следующей редакции:

"6.7.15 По мере выполнения Плана КД, филиал формирует отчетные материалы но исполненным пунктам и направляет их в адрес директора по качеству и процессному управлению в части ПОКАС(О), ПОК(К), ПОК(И), в адрес ДУЖЦ - в части ПОК(ВвЭ), в адрес ДИП - в части ПОКАС(Э) и иных частных ПОК (включенных в область проверки), находящихся в зоне ответственности ЗГД - директора по производству и эксплуатации АЭС, в ФРКП - в части ПОК(П). ДИП/ДУЖЦ, при необходимости, направляют отчетные материалы в адрес подразделений, находящихся в подчинении ЗГД - директора по производству и эксплуатации АЭС.".

10. Пункт 7.1.7 дополнить новым перечислением в следующей редакции:

"- данные мониторинга показателей процессов ИСУ (с применением Интерактивной панели ПОК) с учетом их влияния на выполнение ПОК.".

11. Подраздел 7.3 "Оценка результативности выполнения ПОК" дополнить новым пунктом 7.3.9 в следующей редакции:

"7.3.9 При формировании окончательной оценки результативности также учитываются данные о состоянии ПОК из Интерактивной панели ПОК. Наличие раздела ПОК с красным статусом (на момент проверки) является основанием для понижения окончательной оценки результативности по соответствующему разделу ПОК (направлению деятельности) на одну позицию.".

12. В пункте 7.4.2 шестое перечисление изложить в новой редакции:

"- сведения о дополнительно учтенных факторах (см. п. 7.3.7-7.3.9);".

13. Приложение А изложить в новой редакции:

"Приложение А
(обязательное)

Перечень лиц, согласующих и утверждающих ПОК

А.1 Перечень должностных лиц, согласующих и утверждающих ПОК¹, приведен в таблице А.1

------------------------------

¹ Применяется при заполнении очереди согласования и утверждения в ЕОСДО.

------------------------------

Таблица А.1

Наименование ПОК	Должность согласующего*	Должность утверждающего
ПОКАС(О) (включающая этапы ЖЦ "размещение", "проектирование", "сооружение")	ЗГД - директор Филиала Концерна AC/Директор филиала "Дирекция строящейся АС" (при наличии Дирекции)	Генеральный директор Концерна
	ПЗГД - директор ФРКП
	Директор по качеству и процессному управлению
	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДИП
ПОКАС(О) (на этапе ЖЦ "эксплуатация")	ЗГД - директор Филиала Концерна - АС	Генеральный директор Концерна
	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС
	Директор по качеству и процессному управлению
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДИП
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДУЖЦ (при наличии подэтапа "ПСЭ" этапа "эксплуатация"; этапа "вывод из эксплуатации")
ПОКАС(Э)	ЗГД - директор Филиала Концерна - АС	Генеральный директор Концерна
	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС
	Директор по качеству и процессному управлению
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДИП
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДУЖЦ (на этапе "эксплуатация" блока, остановленного для вывода из эксплуатации)
ПОК(Э) РИ/ПХ	ЗГД - директор Филиала Концерна - АС	ПЗГД по эксплуатации АЭС
	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДИП
	Директор по качеству и процессному управлению
ПОКАС(С)	ЗГД - директор Филиала Концерна - AC/Директор филиала "Дирекция строящейся АС" (при наличии Дирекции)	Генеральный директор Концерна
	ПЗГД по эксплуатации АЭС
	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС
	ПЗГД - директор ФРКП
	Директор по качеству и процессному управлению
	ЗГД - директор по вводу в эксплуатацию новых АЭС (при выполнении работ по наладке и вводу в эксплуатацию)
ПОК(С)	ЗГД - директор Филиала Концерна - АС	ПЗГД - Директор ФРКП
	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДИП
	Директор по качеству и процессному управлению
ПОК(ВвЭ)	ЗГД - директор Филиала Концерна - AC/директор ОДИЦ	Генеральный директор Концерна
	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС
	Директор по качеству и процессному управлению
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДУЖЦ
ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ	ЗГД - директор ПАТЭС	Генеральный директор Концерна
	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС
	Директор по качеству и процессному управлению
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДИП
ПОК при обращении с ЯМ при их транспортировании и хранении	ЗГД - директор Филиала Концерна - АС	ПЗГД по эксплуатации АЭС
	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС
	Первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДЭУЯТ
ПОК при обращении с РАО при их хранении, переработке и транспортировании	ЗГД - директор Филиала Концерна - AC/Директор ОДИЦ	ПЗГД по эксплуатации АЭС
	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДИП
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДУЖЦ (на этапе "эксплуатация" блока, остановленного для вывода из эксплуатации; на этапе "вывод из эксплуатации")
ПОК(И)/ПОК(К)	ЗГД - директор Филиала Концерна - АС	ПЗГД по эксплуатации АЭС
	Директор по качеству и процессному управлению
ПОК(П)	ЗГД - директор Филиала Концерна - АС	ПЗГД - директор ФРКП
ПОК при обращении с РВ при их производстве, переработке, транспортировании и хранении	ЗГД - директор Филиала Концерна - АС	ПЗГД по эксплуатации АЭС
	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС
	Первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДЭУЯТ
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДПГРЗ
ПОК(РИ)	ЗГД - директор Филиала Концерна - АС	ПЗГД по эксплуатации АЭС
	ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС
	Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор ДПГРЗ
* Все ПОК согласовываются директором Юридического департамента Концерна.

14. Приложение В изложить в новой редакции:

"Приложение В
(обязательное)

Матрица полномочий участников согласования, утверждения, проверки выполнения и оценки результативности выполнения общих и частных ПОК Концерна

Таблица В.1 - Матрица полномочий участников согласования, утверждения, проверки выполнения и оценки результативности выполнения общих и частных ПОК Концерна

ПОКАС/ПОК

Филиал (АЭС)

ЮД

ДК

ДИП

ФРКП (ПЗГД - директор ФРКП)

ОДИЦ

ДУЖЦ

ДЭУЯТ

ДПГ РЗ

ПАТЭС

ПЗГД по эксплуатации АЭС

ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС

ЗГД - директор по вводу в эксплуатацию новых АЭС

ГД

ПОКЭО(О)*

С, П_Ф

Р, О, П_ЭО, П, К

ПОКАС(О)

Р (с учетом 5.1.2.1-5.1.2.3) С, П_Ф, П, К

О, С, П_ЭО, П, К

(в зависимости от этапа ЖЦ)

Р, С, Пф, П, К

С (при наличии подэтапа "ПСЭ" этапа "эксплуатация", этапа ВвЭ)

С (с учетом 5.1.2.3)

Р, С (с учетом 5.1.2.1-
5.1.2.3)

ПОКАС(С)

Р, С, (с учетом п. 5.1.3.4-5.1.3.5), П_Ф, П, К

О, С, (с учетом п. 5.1.3.4-
5.1.3.5), П_ЭО, П, К

ПОК(С)

Р, С, (с учетом п. 5.1.3.4-5.1.3.5), П_Ф, П, К

О, С, (с учетом п. 5.1.3.4-
5.1.3.5), У,

П_ЭО, П, К

ПОК(П)

Р, С, П_Ф, П, К

О, С, У,

П_ЭО, П, К

ПОКАС(Э)

Р, С, П_Ф, П, К

О, С,

П_ЭО, П, К

С (на этапе блока, остановленного для вывода)

ПОК(Э)РИ, ПХ

Р, С, П_Ф, П, К

О, С,

П_ЭО, П, К

Р, С, П_Ф, П, К

ПОКАС(ВвЭ), ПОК(ВвЭ)

Р, С, П_Ф, П, К

Р, С, П_ф

(с учетом п. 5.1.3.4), П, К

О, С, П_ЭО

(с учетом п. 5.1.3.4), П, К

С (с учетом п. 5.1.3.4)

ПОК(Э)ЯЭУ ПЭБ

О, С,

П_ЭО, П, К

Р, С, П_Ф, П, К

ПОК на иной лицензируемый вид деятельности

ПОК(И)

Р, С, П_Ф, П, К

С, О, П_ЭО, П, К

ПОК(К)

Р, С, П_Ф, П, К

С, О,

П_ЭО, П, К

ПОК при обращении с ЯМ, при их транспортировании и хранении

Р, С, П_Ф, П, К

О, С,

П_ЭО, П, К

ПОК при обращении с РАО, при их хранении, переработке и транспортировании

Р, С, П_Ф, П, К

С, О,

П_ЭО, П, К

Р, С, П_Ф, П, К

С (на этапе "эксплуатация" блока, остановленного для вывода, на этапе "ВвЭ")

ПОК при обращении с РВ, при их производстве, переработке, транспортировании и хранении

Р, С, П_Ф, П, К

С, О,

П_ЭО, П, К

ПОК (РИ)

Р, С, П_Ф, П, К

С, О,

П_ЭО, П, К

Примечания

1 - ПОК(О) ЯЭУ ПЭБ, в соответствии с требованиями НП-090-11 разрабатывает головная конструкторская организация, ПОК(Э) ЯЭУ ПЭБ должна быть согласована головной конструкторской организацией. Порядок разработки, согласования и утверждения ПОК ЯЭУ(ВвЭ) ПЭБ будет определен при подготовке материалов для получения лицензии на вывод из эксплуатации ПЭБ.

2 - Условные обозначения: О - организация деятельности по согласованию/контроль согласования и регистрация ПОК в ЕОСДО; П_Ф - введение в действие приказом по филиалу; П_ЭО - введение в действие приказом по ЭО; Р - разработка/формирование карточки проекта в ЕОСДО; С - согласование; У - утверждение; П - организация и проведение проверки выполнения и оценки результативности выполнения; К - контроль за выполнением плана КД по результатам проверки выполнения ПОК

*ПОКЭО(О) также согласовывается: ПЗГД по корпоративным функциям, ЗГД - Генеральным инспектором, ЗГД - директором по правовым, корпоративным и имущественным вопросам, ЗГД - директором по закупкам и МТО.

15. Дополнить ПОР 1.1.3.19.1739-2020 новым приложением С в следующей редакции:

"Приложение С
(рекомендуемое)

Порядок работы с Интерактивной панелью "Состояние выполнения программ обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом"

С.1 СМПП ИСУ на основании еженедельно загружаемой информации позволяет определить текущий статус показателей процессов ИСУ Концерна и его филиалов. Для возможности оценки влияния показателей процессов ИСУ на выполнение ПОК Концерном создана Интерактивная панель "Состояние выполнения программ обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом".

С.2 Отображение информации в СМПП ИСУ позволяет осуществлять контроль выполнения ПОК Концерна и филиалов. Информация, отраженная на Интерактивной панели ПОК, применяется при подготовке и проведении внутренних аудитов (проверок) выполнения ПОК в филиалах Концерна, при аудитах (проверках) выполнения ПОК комиссиями ЦА Концерна (подраздел 6.2 Порядка), а также при формировании заключений по оценке результативности выполнения ПОК (п. 7.1.7, п. 7.3.9).

С.3 Для просмотра информации размещенной на Интерактивной панели ПОК, необходимо войти в СМПП ИСУ, нажать кнопку перехода на Интерактивную панель ПОК, расположенную в правом нижнем углу экрана на карте мониторинга Концерна/филиала, а также на панели мониторинга.

С.4 Интерактивная панель ПОК состоит из динамических таблиц, которые раскрываются при нажатии левой кнопкой мыши. Снять фильтр - кнопка, при нажатии на которую снимаются все ранее выбранные фильтры и пользователю отображается полный набор информации.

С.5 Интерактивная панель ПОК состоит из следующих элементов:

С.5.1 Вид ПОК - отображает общие ПОК и частные ПОК филиалов.

С.5.2 Дата анализа ПОК - является фильтром, позволяющим отобразить данные по ПОК на определенную дату загрузки.

С.5.3 Название частной ПОК - представляет собой таблицу с краткими наименованиями частных ПОК, реализуемых на текущий момент в филиалах. Полное наименование частной ПОК можно посмотреть, наведя курсор на знак вопроса.

С.5.4 Раздел ПОК - отображает наименования разделов общей и частной ПОК.

С.5.5 Площадка - перечень всех площадок (Концерн, АЭС, иные филиалы), участвующих в мониторинге и имеющих ПОК.

С.5.6 Процессы - представляет собой коды процессов ИСУ Концерна, которые относятся к ПОК.

С.5.7 Показатели - показывает информацию о показателях процессов ИСУ с возможностью скачивания Программы достижения целевого уровня и Плана корректирующих мероприятий (при их наличии).

С.6 Все ячейки из таблиц, указанных в пунктах С.5.1, С.5.3-С.5.7, имеют цветовой статус (зеленый, желтый, красный). Цвет ячейки определяется по принципу наличия критического/некритического отклонения показателя от целевого уровня, который относится к выбранной динамической таблице и еженедельно обновляется (по четвергам, после загрузки показателей).

Пример

Если хотя бы один показатель общей ПОК Концерна раздела "12. Аудиты (проверки)" имеет критическое отклонение, то вид ПОК ("Общая"), раздел ПОК ("12. Аудиты (проверки)") и площадка ("Концерн") будут отображаться с красным статусом.

С.7 Для получения информации о состоянии ПОК пользователь (член комиссии) до начала проведения проверки анализирует проблемные показатели в системе мониторинга с применением Интерактивной панели ПОК и для этого выбирает:

- площадку (филиал/Концерн);

- интересующую ПОК (общую/частную);

- конкретный раздел интересующей его общей и частной ПОК;

- процесс, влияющий на выполнение раздела ПОК;

- интересующий показатель процесса.

Примечание - При подготовке к проведению аудита и в ходе аудита, для проведения анализа выбираются ПОК/разделы ПОК/процессы ИСУ/показатели процессов ИСУ с красным и/или желтым статусами.

С.8 В выбранных показателях (имеющих критические и некритические отклонения от целевых уровней) членом комиссии анализируются:

- наличие отчета о показателе (элемент "информация");

- корректность установления причины/причин отклонения от целевого уровня в отчете о показателе;

- корректность мер, предпринимаемых для достижения целевого уровня (направлены ли меры на устранение причин отклонения, адекватны ли меры объему установленных причин и др.);

- своевременность и полнота реализации мер, предпринимаемых для достижения целевого уровня.

Результаты анализа проверяются непосредственно в ходе проверки. Несоответствия, рекомендации и выводы фиксируются в акте проверки.

С.9 Дополнительно при подготовке к проверке целесообразно использовать иные возможности СМПП ИСУ, например:

С.9.1 Войти в СМПП ИСУ/"Панель мониторинга". Нажать элемент "Карта мониторинга" интересующего филиала.

С.9.2 Определить процессы с красным и желтым статусом. Нажать элемент "Панель мониторинга".

С.9.3 Определить показатели с красным и желтым статусом. Выбрать элемент "Отчеты". Видим сформированный отчет по проблемным показателям.

С.9.4 Выбрать элемент "Отчет по динамике показателей". Для выведения на экран параметров нужного процесса за интересующий период выбрать фильтры "Код процесса", "Период (год, квартал, месяц)".

С.9.5 Изучить отчеты по динамике проблемных показателей в соответствии с периодами мониторинга.

Подобный подход позволит получить полную информацию о динамике проблемных показателей за рассматриваемый период.".

16. Из раздела "Библиография" исключить ссылочный документ [3].

Директор по качеству и процессному управлению

В.Н. Блинков

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.