Приложение. Отчет о реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 648, за 2023 год

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 01.04.2024 N 219

Отчет
о реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 648, за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий, обеспечивающих жителей Ростовской области возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышения эффективности подготовки спортсменов Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" (далее - государственная программа) ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведены многоэтапные комплексные спартакиады Дона, школьников Ростовской области; допризывной и призывной молодежи; обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2022/2023 учебного года; образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022/2023 учебном году; среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области; региональной организации общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области; инвалидов;

в соответствии с положениями о проведении фестивалей комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (далее - ВФСК ГТО) проведены фестивали: среди воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных и высших образовательных организаций, семейных команд, трудовых коллективов, лиц старшего возраста, государственных и муниципальных служащих, сельских жителей и среди всех категорий населения. В выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО приняли участие более 79 тыс. человек среди всех категорий населения;

проведены областные соревнования по футболу, в том числе "Кожаный мяч" и "Фестиваль детской дворовой футбольной лиги", в которых приняли участие около 40 тыс. человек;

спортсменами Ростовской области на всероссийских и международных соревнованиях завоевано 4 495 медалей.

Обеспечено:

приобретение 318 единиц оборудования, инвентаря, экипировки для качественного проведения образовательного и учебно-тренировочного процесса организаций спортивной направленности;

сохранение контингента учащихся (спортсменов) в областных спортивных учреждениях, подведомственных минспорта Ростовской области, на уровне 16 549 человек;

предоставление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий 18 социально ориентированным некоммерческим организациям и 2 коммерческим организациям;

произведены выплаты стипендий спортсменам Ростовской области - кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; премий спортсменам и тренерам за завоевание медалей на чемпионатах и первенствах мира и Европы, чемпионатах России; выплаты ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;

в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" реализовывался региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)" и приобретены 5 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в муниципальных образованиях в Ростовской области, приобретено 170 единиц спортивного инвентаря, оборудования и экипировки;

в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" приобретено и смонтировано оборудование для создания 2 "умных" спортивных площадок: 2 физкультурно-оздоровительных комплексов;

велось строительство и реконструкция 7 объектов;

проводился капитальный ремонт 7 объектов;

завершена разработка проектно-сметной документации на 2 объекта;

реализованы 25 инициативных проекта.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий и приоритетных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области" предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и достижение 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 "Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий" выполнено в полном объеме.

В 2023 году проведены многоэтапные комплексные физкультурные мероприятия:

Спартакиада школьников Ростовской области; областная Спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства; областная Спартакиада для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; областная Спартакиада допризывной и призывной молодежи, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2022/2023 учебного года, посвященная Году атамана М.И. Платова; Спартакиада образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022/2023 учебном году; Спартакиады среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области 2023 года; Спартакиада Дона 2023 года; Спартакиада Ростовской региональной организации общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" (далее - ОГО ВФСО "Динамо") среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области 2023 года; Спартакиада инвалидов Ростовской области 2023 года.

Аккредитовано 35 спортивных федераций по 36 видам спорта.

Выполнены работы по 4 инициативным проектам в Кагальницком и Милютинском районах, городах Ростов-на-Дону и Шахты.

Основное мероприятие 1.2 "Меры по развитию студенческого спорта" выполнено в полном объеме.

Проведены чемпионаты области по видам спорта среди студенческой молодежи; Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Ростовской области 2022/2023 учебного года, посвященные Году атамана М.И. Платова, и Спартакиады образовательных организаций высшего образования Ростовской области в 2022 / 2023 учебном году.

Основное мероприятие 1.3 "Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (далее - ВФСК ГТО)" выполнено в полном объеме.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" проведены мероприятия для вовлечения всех категорий населения от дошкольников до лиц старшего возраста в выполнение нормативов комплекса ВФСК ГТО. Проведены фестивали среди семейных команд, лиц старшего возраста, среди обучающихся общеобразовательных организаций, организаций высшего образования, трудящегося населения.

В 2023 году в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 79 тыс. человек среди всех категорий населения.

Приоритетное основное мероприятие 1.4 "Реализация регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)". Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые спортивные площадки ГТО) в рамках проекта "Спорт - норма жизни" выполнено в полном объеме.

Возведено 5 малых спортивных площадок ГТО в 5 муниципальных образованиях Ростовской области (Зерноградском, Каменском, Ремонтненском, Усть-Донецком, Целинском районах).

Основное мероприятие 1.5 "Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области" выполнено в полном объеме.

Проведены областные соревнования школьной лиги по футболу - "Кожаный мяч", в школьном этапе которых приняли участие более 37 000 человек, и "Фестиваль детской дворовой футбольной лиги", в муниципальном этапе которого приняли участие более 2 500 человек.

По подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области" предусмотрено достижение 4 контрольных событий, из них достигнуты в установленные сроки - 2, ранее установленного срока - 2.

В рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области" предусмотрена реализация 8 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и достижение 10 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области" выполнено в полном объеме.

Донскими спортсменами на всероссийских спортивных соревнованиях завоевано 4 267 медалей.

Основное мероприятие 2.2 "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение" выполнено в полном объеме.

Осуществлены мероприятия по приобретению автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и оборудования для образовательного процесса для 14 спортивных школ олимпийского резерва, 1 паралимпийской адаптивной спортивной школы, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра спортивной подготовки сборных команд, 2 школ-интернатов.

Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, в том числе образовательными организациями и организациями спортивной направленности" выполнено в полном объеме.

Средства областного бюджета предоставлены в полном объеме на выполнение государственных заданий спортивных школ олимпийского резерва (далее - СШОР), паралимпийской адаптивной спортивной школы (далее - ПАСШ), государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области "Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва" (далее - РО УОР), центра спортивной подготовки сборных команд Ростовской области (далее - ЦСП СК РО), государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Спортивно-оздоровительный комплекс "Лидер" (далее - ГБУ РО "СОК "Лидер"), государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области "Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля" (далее - ГБОУ РО "Ростовская-на-Дону школа-интернат"), государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области "Красносулинская школа-интернат спортивного профиля" (далее - ГБОУ РО "Красносулинская школа-интернат спортивного профиля"); на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организовано питание обучающихся в РО УОР, ГБОУ РО "Ростовская-на-Дону школа-интернат", ГБОУ РО "Красносулинская школа-интернат спортивного профиля"; стипендиальное обеспечение обучающихся в РО УОР; приобретен мягкий инвентарь для обучающихся в ГБОУ РО "Ростовская-на-Дону школа-интернат", ГБОУ РО "Красносулинская школа-интернат спортивного профиля".

Основное мероприятие 2.6 "Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях" выполнено в полном объеме.

Подготовка спортсменов Ростовской области осуществлялась в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области и календарными планами учреждений спортивной направленности.

Донскими спортсменами на всероссийских и международных спортивных соревнованиях завоевано 4 495 медалей.

Приоритетное основное мероприятие 2.7 "Реализация регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)". "Приобретение автотранспортных средств, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта "Спорт - норма жизни" выполнено в полном объеме.

Осуществлены мероприятия по приобретению спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 9 спортивных школ олимпийского резерва и 1 училища олимпийского резерва.

Основное мероприятие 2.8 "Приобретение автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности" выполнено в полном объеме.

Приобретено 5 автобусов для учреждений спортивной направленности.

Основное мероприятие 2.10 "Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта" выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 N 37 "О порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта" 18 социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены гранты в форме субсидий.

Основное мероприятие 2.11 "Гранты в форме субсидий коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта" выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2020 N 28 "О порядке предоставления грантов коммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях команд Ростовской области в составе клубов по игровым видам спорта" 2 коммерческим организациям предоставлены гранты в форме субсидии.

Основное мероприятие 2.12 "Обеспечение выполнения работ государственными автономными учреждениями и их материально-техническое оснащение" выполнено в полном объеме.

Оплачены расходы на содержание и эксплуатацию имущества стадиона "Ростов Арена" и государственного автономного учреждения Ростовской области "Спортивно-тренировочный игровой центр" (далее - ГАУ РО "СТИЦ") для обеспечения доступа к объекту спорта и участия в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий.

На стадионе проведено 33 мероприятия с участием более 500 человек.

Приобретен и смонтирован 1 комплект оборудования для создания "умной" спортивной площадки.

По подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области" предусмотрено достижение 9 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 8, ранее установленного срока - 1.

В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области" предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, а также достижение 23 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 "Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области" выполнено не в полном объеме по причине неудовлетворительной работы подрядной организации и необходимости внесения изменений в проектную документацию.

В результате реализации основного мероприятия 3.1 строительно-монтажные работы по объекту "Строительство объекта социально-культурного назначения - многофункционального спортивного комплекса - регионального центра САМБО и ДЗЮДО" завершены в полном объеме.

Вместе с тем в связи с неудовлетворительной работой проектной организации не выполнена корректировка сметной документации по объекту "Реконструкция стадиона "Труд". Строительство Дворца спорта, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 4". Также, по причине неудовлетворительной работы подрядной организации и в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию не завершено строительство объекта "Центр единоборств (г. Волгодонск)".

Кроме того, по объектам "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области)", "Спортивный комплекс с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом в г. Зверево, Ростовской области", "Физкультурно-оздоровительный комплекс Донского государственного технического университета", "Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)" подрядными организациями и инвестором допущено отставание от графика производства работ.

Основное мероприятие 3.2 "Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области" выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия 3.2 работы выполнены в полном объеме по 5 объектам - "Капитальный ремонт сети теплового ввода в здание ГБУ РО "СОК "Лидер", по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31", "Капитальный ремонт спортивного зала "Геркулес" по адресу:

г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 29в", "Капитальный ремонт кровли здания "Многофункционального игрового зала с закрытым плавательным бассейном в Шолоховском поселении Белокалитвинского района"; по 5 объектам, переходящим на 2024 год и далее, выполнены работы, предусмотренные в 2023 году, - "Капитальный ремонт здания Дворца спорта в г. Ростове-на-Дону, пер. Халтуринский, 10-103/100/70а", "Капитальный ремонт здания Дворца спорта "Шахтер" Муниципального бюджетного учреждения г. Гуково "Спортивная школа Прометей" по ул. Герцена, N 123 г. Гуково Ростовской области", "Капитальный ремонт здания крытого бассейна по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-4", "Капитальный ремонт здания дворца спорта и плоскостных сооружений по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-1", "Подключение к электрическим сетям, системам холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и сетям связи для оказания услуги "Интернет" (СШОР-5)", "Монтаж комплекта оборудования ФОК" и "Присоединение спортивного зала к сетям газоснабжения"; получены положительные заключения государственной экспертизы по 2 объектам - "Разработка проектной документации на прокладку внутриплощадочных сетей" и "Капитальный ремонт, сохранение и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Здание коммерческого клуба, кон. ХIХ в. и нач. ХХ в."; реализован 21 инициативный проект.

Основное мероприятие 3.4 "Приобретение с доставкой и установкой модульных спортивных сооружений, залов и помещений, в том числе с оборудованием и инвентарем" выполнено в полном объеме.

В рамках исполнения основного мероприятия в 2023 году возведено 2 спортивных зала.

Основное мероприятие 3.6 "Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений" выполнено в полном объеме.

По 6 плавательным бассейнам получены положительные заключения государственной экспертизы.

По подпрограмме "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области" предусмотрено наступление 23 контрольных событий, из них достигнуты в установленные сроки 18, раньше установленного срока - 3, не наступили 2.

В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области" выполнено в полном объеме.

В рамках реализации полномочий министерства по физической культуре и спорту Ростовской области обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период.

Основное мероприятие 4.2 "Мероприятия по обеспечению содержания имущества" выполнено в полном объеме.

В соответствии с действующим законодательством проведена оплата земельного налога за 2023 год в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2023 год приведены в приложении N 1 к отчету о реализации государственной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2023 году на ход реализации государственной программы оказали влияние следующие факторы:

значительное удорожание строительных ресурсов, которое повлекло за собой по некоторым объектам корректировку сметной документации с получением повторного положительного заключения государственной экспертизы;

неудовлетворительная работа подрядных организаций, которая привела к отставанию от графиков производства работ;

необходимость повторной корректировки проектной документации.

Под влиянием данных факторов не в полном объеме реализовано основное мероприятие 3.1 "Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области".

В результате не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования, выделенные в 2023 году на реализацию государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2023 год составил 7 869 762,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 6 035 974,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 1 087 638,8 тыс. рублей;

местные бюджеты - 83 675,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 662 473,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2022 N 795-ЗС "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" составил 7 123 613,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 7 123 613,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 6 035 974,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 1 087 638,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 7 795 565,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 6 003 139,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 1 087 637,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 66 131,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 638 656,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составило 7 090 776,9 тыс. рублей, что составляет 99,5 процента, в том числе по участникам государственной программы:

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области - освоено 6 779 203,1 тыс. рублей из 6 786 151,1 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента;

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - освоено 311 573,8 тыс. рублей из 337 462,1 тыс. рублей, что составляет 92,3 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 32 836,3 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет - 1,8 тыс. рублей (министерство по физической культуре и спорту Ростовской области - 6 948,0 тыс. рублей, министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - 25 888,3 тыс. рублей), и сложился по следующим причинам:

экономия средств - 6 948,0 тыс. рублей, в результате:

проведения торгов - 247,9 тыс. рублей,

по факту выполнения работ - 6 361,5 тыс. рублей,

по фонду оплаты труда и командировочных расходов, коммунальных услуг по аппарату минспорта Ростовской области - 311,2 тыс. рублей,

по выплатам 2/3 заработной платы в связи с закрытием Дворца спорта на капитальный ремонт - 27,4 тыс. рублей;

отставание подрядной и проектной организаций от графика производства работ - 25 888,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2023 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации государственной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2023 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 34 показателя, из них: по 15 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 17 фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 "Доля граждан Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом" - плановое значение - 56,00 процента, фактическое значение - 56,70 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 3 "Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" - плановое значение - 59,90 процента, фактическое значение - 60,10 процента. Превышение планового значения показателя связано с изменением численности населения муниципальных образований и количеством спортивных сооружений.

Показатель 4 "Количество медалей, завоеванных спортсменами Ростовской области на всероссийских спортивных соревнованиях" - плановое значение - 3 200 единиц, фактическое значение - 4 267 единиц. Превышение планового значения показателя связано с успешным выступлением донских спортсменов на всероссийских соревнованиях.

Показатель 1.1 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом" - плановое значение - 27,10 процента, фактическое значение - 27,90 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличением загруженности спортивных объектов, открытием новых физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Показатель 1.4 "Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - плановое значение - 44,50 процента, фактическое значение - 54,79 процента. Превышение связано с увеличением охвата категорий населения, вовлеченного в мероприятия по подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО от дошкольников до лиц старшего возраста, реализацией плана пропагандистских мероприятий по продвижению комплекса ГТО, обустройством спортивных площадок, используемых для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО среди всех категорий населения.

Показатель 1.5 "Количество поставленных комплектов спортивного оборудования для малых спортивных площадок ГТО и физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (нарастающим итогом)" - плановое значение - 15 штук, фактическое значение - 15 штук.

Показатель 1.5.1 "Из них в рамках регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)" - плановое значение - 13 штук, фактическое значение - 13 штук.

Показатель 1.6 "Количество занимающихся футболом в Ростовской области (нарастающим итогом)" - плановое значение - 138 000 человек, фактическое значение - 143 237 человек. Превышение планового значения связано с увеличением спортивной инфраструктуры для занятий футболом в Ростовской области, наблюдается рост количества занимающихся футболом.

Показатель 1.7 "Количество инициативных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области" - плановое значение - 6 штук, фактическое значение - 6 штук.

Показатель 1.8 "Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом" - плановое значение - 48,80 процента, фактическое значение - 53,40 процента. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований в сельской местности.

Показатель 1.9 "Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории" - плановое значение - 93,90 процента, фактическое значение - 93,90 процента.

Показатель 1.10 "Доля граждан в возрасте от 30 - 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории" - плановое значение - 48,60 процента, фактическое значение - 49,10 процента. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 1.11 "Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории" - плановое значение - 24,70 процента, фактическое значение - 26,00 процентов. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 1.12 "Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом" - плановое значение - 57,40 процента, фактическое значение - 58,00 процента. Превышение связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, открытием физкультурных и спортивных организаций, проведением большего числа соревнований.

Показатель 2.2 "Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва" - плановое значение - 107 285 человек, фактическое значение - 110 328 человека. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных отделений в спортивных организациях.

Показатель 2.3 "Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации" - плановое значение - 406 человек, фактическое значение - 595 человек. Превышение планового значения связано с успешным выступлением донских спортсменов на всероссийских соревнованиях.

Показатель 2.4 "Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях" - плановое значение - 1-е - 10-е место, фактическое значение - 7-е место.

Показатель 2.6 "Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта и командами спортивных клубов на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях" - плановое значение - 15 штук, фактическое значение - 15 штук.

Показатель 2.13 "Доля спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону, используемых в Ростовской области в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону" - плановое значение - 100,00 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 2.16 "Количество проведенных на стадионе "Ростов-Арена" спортивных и культурно-массовых мероприятий посещаемостью более 500 человек" - плановое значение - 18 штук, фактическое - 33 штуки. Превышение показателя связано с увеличением количества мероприятий, проводимых на коммерческой основе.

Показатель 2.19 "Количество спортивных мероприятий, в которых принимают участие профессиональные игровые команды - получатели грантов в форме субсидий" - плановое значение - 1 000 штук, фактическое - 1 466 штук. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества команд в составе профессиональных клубов и количества проводимых тренировочных мероприятий.

Показатель 2.20 "Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва" - плановое значение - 38,80 процента, фактическое - 38,80 процента.

Показатель 2.21 "Доля занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства и совершенствования спортивного мастерства в общем количестве занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва" - плановое значение - 2,40 процента, фактическое - 3,85 процента. Превышение показателя связано с увеличением количества соревнований всероссийского уровня, спортсменами выполнены требования для зачисления на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

Показатель 2.23 "Количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка" - плановое значение - 5 штук, фактическое значение - 5 штук.

Показатель 2.24 "Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь" - плановое значение - 6 штук, фактическое - 6 штук.

Показатель 2.25 "Доля организаций, оказывающих услуги по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" - плановое значение - 100,00 процента, фактическое - 100,00 процента.

Показатель 2.26 "Количество приобретенных автобусов" - плановое значение - 7 штук, фактическое - 7 штук.

Показатель 2.27 "Численность граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи России" - плановое значение - 610 000 человек, фактическое значение - 693 200 человек. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества мероприятий, направленных на привлечение к участию граждан, занимающихся видами спорта, включенными в программу спартакиад учащихся и молодежи России.

Показатель 3.1 "Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) ¹" - плановое значение - 2 752 человека, фактическое значение - 2 670 человек. Недостижение планового значения показателя связано с неудовлетворительной работой подрядной организации и необходимостью повторной корректировки проектной документации по строительству центра единоборств в г. Волгодонске.

Показатель 3.2 "Количество адаптированных стадионов в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (нарастающим итогом) ²" - плановое значение - 5 штук, фактическое значение - 5 штук.

Показатель 3.3 "Количество построенных, возведенных, реконструированных спортивных объектов (нарастающим итогом)" - плановое значение - 37 штук, фактическое значение - 36 штук. Недостижение планового значения показателя связно с неудовлетворительной работой подрядной организации и необходимостью повторной корректировки проектной документации по строительству центра единоборств в г. Волгодонске.

Показатель 3.4 "Количество капитально отремонтированных и / или усовершенствованных спортивных объектов (нарастающим итогом)" - плановое значение - 14 штук, фактическое значение - 14 штук.

Показатель 3.5 "Количество объектов, по которым проведены изыскания и/или разработана проектная документация (нарастающим итогом)" - плановое значение - 5 штук, фактическое значение - 5 штук.

Показатель 4.1 "Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы" - плановое значение - 95,00 процента, фактическое значение - 99,54 процента. Превышение планового значения показателя связано с высоким освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении N 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении N 4 к отчету о реализации государственной программы.

------------------------------

¹ При вводе объекта в эксплуатацию в значении показателя учитывается стопроцентная загрузка объекта.

² Показатель установлен Министерством спорта Российской Федерации и достигается в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

------------------------------

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2023 году

6.1. Эффективность реализации государственной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

6.1.1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,33;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,23;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.10 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.11 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.12 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,47;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.13 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.16 - 1,83;

степень достижения целевого показателя 2.19 - 1,47;

степень достижения целевого показателя 2.20 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.21 - 1,60;

степень достижения целевого показателя 2.23 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.24 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.25 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.26 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.27 - 1,14;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 0,97;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 0,97;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,05.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1,00 (34/34), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

6.1.2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,95 (19/20), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

6.1.3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

6.1.3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,95 (18/19).

6.1.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7 156 908,5 / 7 207 288,7 = 0,99.

6.1.3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,95/0,99 = 0,96, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

6.1.4. Уровень реализации государственной программы в целом:

1,00 х 0,5 + 0,95 х 0,3 + 0,96 х 0,2 = 0,98, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

6.2. В рамках соглашений о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходов на реализацию приоритетных основных мероприятий 1.4, 2.7 и основного мероприятия 2.12, 3.4, 3.6, были привлечены средства федерального бюджета в размере 1 087 638,8 тыс. рублей.

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составил в 2023 году 7 664,3 тыс. рублей. Всеми муниципальными образованиями соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

В отчетном году государственными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, фактически получены доходы в размере 215 680,9 тыс. рублей. На реализацию основных мероприятий государственной программы направлены средства с учетом остатка средств на начало 2023 г. в размере 223 949,0 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

С учетом фактически достигнутого значения показателя в пункте 1.3 раздела 1 таблицы подраздела 2 раздела IV государственной программы по итогам 2023 года предлагается актуализировать его плановые значения в сторону увеличения, установив на 2024 год - 109 230 человек, на 2025 год - 109 235 человек, на 2026 год - 109 240 человек, на 2030 год (справочно) - 109 260 человек.

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

В.В. Лозин