Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 N 195-П

Приложение N 4
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта "Поддержка муниципальных образований Астраханской области на организацию тепло-, водоснабжения и водоотведения населения"

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Поддержка муниципальных образований Астраханской области на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области		Срок реализации проекта	01.01.2024-31.12.2027
Куратор регионального проекта	Богомолов Михаил Валерьевич		Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Руководитель регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович		Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Администратор регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович		Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Целевые группы	Муниципальные образования Астраханской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области

2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	Задача "Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
1.1	Нормативный эксплуатационный запас жидкого топлива (мазута)	РП	Тонна, метрическая тонна (1 000 кг)	0	2023	12 300	12 300	12 300	12 300
1.2	Снижение коэффициента износа основных фондов	РП	Процент	0	2023	0	2	3	Х

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача "Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
1.1	Нормативный эксплуатационный запас жидкого топлива (мазута)	РП	Тонна, метрическая тонна (1 000 кг)	0	0	8 000	8 000	8 000	8000	8000	8000	8 000	8 000	8 000	12 300
1.2	Снижение коэффициента износа основных фондов	РП	Процент	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача "Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
1.1	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	X	Штука	0	2023	3	X	X	X	Приобретение товаров, (работ, услуг)	Региональный	Нормативный эксплуатационный запас жидкого топлива (мазута)
1.1	Характеристика: межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям Астраханской области из бюджета Астра-ханской области на реализацию мероприятий по приобретению утвержденного прогнозируемого нормативного эксплуатационного запаса жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон
1.2	Проведены мероприятия, направленные на формирование материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, приобретение коммунальной и (или) специализированной автотехники и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных образований Астраханской области (организация тепло-, водоснабжения населения и водоотведения) при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области	X	Штука	0	2023	X	12	12	12	Приобретение товаров, (работ, услуг)	Региональный	Снижение коэффициента износа основных фондов
2.1	Характеристика: субсидии предоставляются муниципальным образованиям Астраханской области из бюджета Астраханской области на формирование материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, приобретение коммунальной и (или) специализированной автотехники и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных образований Астраханской области (организация тепло-, водоснабжения населения и водоотведения) при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Задача "Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
1.1	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведены мероприятия, направленные на формирование материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, приобретение коммунальной и (или) специализированной автотехники и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных образований Астраханской области (организация тепло-, водоснабжения населения и водоотведения) при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
Бюджет Астраханской области		406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		406 459,10	0,00	0,00	0,00	406 459,10
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Региональный проект "Поддержка муниципальных образований Астраханской области на организацию тепло-, водоснабжения и водоотведения населения" (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведены мероприятия, направленные на формирование материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, приобретение коммунальной и (или) специализированной автотехники и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных образований Астраханской области (организация тепло-, водоснабжения населения и водоотведения) при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача "Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
1.1	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	0,00	244 409,57	291 003,13	305 003,13	305 003,13	310 152,13	310 152,13	310 152,13	310 152,13	310 152,13	355 152,13	406 459,10
1.2	Проведены мероприятия, направленные на формирование материально технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, приобретение коммунальной и (или) специализированной автотехники и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных образований Астраханской области (организация тепло-, водоснабжения населения и водоотведения) при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	244 409,57	291 003,13	305 003,13	305 003,13	310 152,13	310 152,13	310 152,13	310 152,13	310 152,13	355 152,13	406 459,10

Приложение N 1
к паспорту регионального проекта
"Поддержка муниципальных образований
Астраханской области на организацию тепло-,
водоснабжения и водоотведения населения"

План
реализации регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача "Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
1.1	Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	01.01.2024	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	406 459,10	Соглашение
1.1. К.1	Муниципальными образованиями Астраханской области направлены заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	X	31.01.2024	отсутствует	1.1. К.2	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Письмо служебное. Заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области
1.1. К.2	Принятие решений о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области	X	10.02.2024	1.1. К.1	1.1. К.4	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Распоряжение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
1.1. К.3	Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области	X	13.02.2024	1.1. К.4	1.1. К.5	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области
1.1. К.4	Направление муниципальным образованиям Астраханской области уведомлений о принятом решении в предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области	X	13.02.2024	1.1. К.2	1.1. К.3	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Письмо служебное. Уведомление (письмо) о предоставлении субсидий из бюджета Астра-ханской области муниципальным образованиям Астраханской области
1.1. К.5	Заключение контрактов на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	X	01.06.2024	1.1. К.3	1.1. К.6	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Договор (контракт). Муниципальный контракт на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон
1.1. К.6	Завершение работ по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон	X	31.12.2024	1.1. К.5	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2	Проведены мероприятия, направленные на формирование материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, приобретение коммунальной и (или) специализированной автотехники и поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств по вопросам местного значения муниципальных образований Астраханской области (организация тепло-, водоснабжения населения и водоотведения) при недостаточности собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Астраханской области	01.01.2025	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	0,00	Соглашение

Приложение N 2
к паспорту регионального проекта
"Поддержка муниципальных образований
Астраханской области на организацию тепло-,
водоснабжения и водоотведения населения"

Мероприятия (результаты)
регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		значение	год	2024	2025	2026	2027
Задача "Предоставление муниципальным образованиям Астраханской области финансовой поддержки на исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Проведены мероприятия, направленные на поставку жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон
Ахтубинский муниципальный район Астраханской области	Штука	0	2023	1	Х	Х	Х
Харабалинский муниципальный район Астраханской области	Штука	0	2023	1	Х	Х	Х
Черноярский муниципальный район Астраханской области	Штука	0	2023	1	Х	Х	Х