Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 N 195-П

Приложение N 2
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта "Инфраструктурный проект "Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал" и жилищного строительства)"

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Инфраструктурный проект "Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал" и жилищного строительства)"		Срок реализации проекта	01.01.2024-31.12.2025
Куратор регионального проекта	Богомолов Михаил Валерьевич		Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Руководитель регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович		Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Администратор регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович		Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Целевые группы	Муниципальные образования Астраханской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области

2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024	2025
1	Задача "Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
1.1	Уровень технической готовности объекта ("Развитие Астраханской области" (1 этап)	РП	Процент	0	2023	100	Х
1.2	Уровень технической готовности объекта ("Развитие Астраханской области" (2 этап)	РП	Процент	0	2023	Х	100

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача "Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
1.1	Уровень технической готовности объекта ("Развитие Астраханской области" (1 этап)	РП	Процент	10	10	10	10	10	50	55	60	70	75	80	100
1.2	Уровень технической готовности объекта ("Развитие Астраханской области" (2 этап)	РП	Процент	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задача "Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
1.1	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"	X	Единица	0	2023	42	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Уровень технической готовности объекта ("Развитие Астраханской области" (1 этап). Уровень технической готовности объекта ("Развитие Астраханской области" (2 этап)
1.1	Характеристика: завершение в 2024 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта "Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал" и жилищного строительства)". Завершение в 2025 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта "Развитие Астраханской агломерации (проект развития ВиВ МУП г. Астрахани "Астрводоканал" и жилищного строительства) 2 этап / проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2024	2025
1	2	3	4	5
1	Задача "Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"	305 902,27	713 771,96	1 019 674,23
1.1	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"	305 902,27	713 771,96	1 019 674,23
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	296 725,20	692 358,80	989 084,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	296 725,20	692 358,80	989 084,00
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	305 902,27	713 771,96	1 019 674,23
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		305 902,27	713 771,96	1 019 674,23
Бюджет Астраханской области		296 725,20	692 358,80	989 084,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		305 902,27	713 771,96	1 019 674,23
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
	2024	2025
Региональный проект "Инфраструктурный проект "Развитие Астраханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал" и жилищного строительства)" (всего)	0,00	0,00	0,00
Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	Задача "Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
1.1	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,20	296 725,20
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 725,20	296 725,20

Приложение N 1
к паспорту регионального проекта
"Инфраструктурный проект "Развитие
Астраханской агломерации (проект развития
водоснабжения и водоотведения МУП
г. Астрахани "Астрводоканал" и
жилищного строительства)"

План
реализации регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача "Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
1.1	Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	1 019 674,23	Акт выполненных работ. Завершение в 2024 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта "Развитие Астра-ханской агломерации (проект развития водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал" и жилищного строительства)". Завершение в 2025 году мероприятия в рамках инфраструктурного проекта "Развитие Астраханской агломерации (проект развития ВиВ МУП г. Астрахани "Астрводоканал" и жилищного строительства) 2 этап / проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
1.1. К.1	Утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в рамках реализации инфраструктурных проектов	X	01.05.2024	отсутствует	1.1. К.2	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Постановление Правительства Астраханской области
1.1. К.2	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области	X	01.06.2024	1.1. К.1	1.1. К.3	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области
1.1. К.3	Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения	X	01.10.2024	1.1. К.2	1.1. К.4	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Договор (контракт). Муниципальный контракт
1.1. К.4	Техническая готовность объектов - 40%	X	01.11.2024	1.1. К.3	1.1. К.5	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.1. К.5	Техническая готовность объектов - 100%	X	30.12.2024	1.1. К.4	1.1. К.6	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.1. К.6	Подписаны акты завершения капитального ремонта	X	30.12.2024	1.1. К.5	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Акт завершения работ по капитальному ремонту объекта

Приложение N 2
к паспорту регионального проекта
"Инфраструктурный проект "Развитие
Астраханской агломерации (проект развития
водоснабжения и водоотведения МУП
г. Астрахани "Астрводоканал" и
жилищного строительства)"

Показатели
регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
	значение	год	2024	2025
Уровень технической готовности объекта ("Развитие Астраханской области" (1 этап), процент
Городской округ город Астрахань	0	2023	100	Х
Уровень технической готовности объекта ("Развитие Астраханской области" (2 этап), процент
Городской округ город Астрахань	0	2023	Х	100

Приложение N 3
к паспорту регионального проекта
"Инфраструктурный проект "Развитие
Астраханской агломерации (проект развития
водоснабжения и водоотведения МУП
г. Астрахани "Астрводоканал" и
жилищного строительства)"

Мероприятия (результаты)
регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		значение	год	2024	2025
Задача "Обеспечена реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
Завершены мероприятия по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани "Астрводоканал"
Городской округ город Астрахань	Единица	0	2023	42	1