Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 29.03.2024 N 195-П

Приложение N 6
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта "Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации"

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Очистные сооружения канализации (СЭР)		Срок реализации проекта	01.01.2024-31.12.2025
Куратор регионального проекта	Богомолов Михаил Валерьевич		Заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Руководитель регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович		Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Администратор регионального проекта	Фомичев Игорь Вячеславович		Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Целевые группы	Муниципальные образования Астраханской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области

2. Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024	2025
1	Задача "Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации"
1.1	Уровень технической готовности объекта ("Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (2 этап)	РП	Процент	3	2023	63	100

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача "Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации"
1.1	Уровень технической готовности объекта ("Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (2 этап)	РП	Процент	21	21	21	21	21	35	35	35	35	40	45	63

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Задача "Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации"
1.1	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области	X	Единица	0	2023	0	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Уровень технической готовности объекта ("Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (2 этап)
1.1	Характеристика: завершение в 2025 году мероприятия в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на период 2022-2026 гг. в части реконструкции объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области с целью снижения отведения в р. Волгу загрязненных сточных вод

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2024	2025
1	2	3	4	5
1	Задача "Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации"	761 856,90	441 685,58	1 203 542,48
1.1	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области	761 856,90	441 685,58	1 203 542,48
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	693 289,78	401 934,09	1 095 223,87
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	661 669,00	374 681,00	1 036 350,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	693 289,78	401 934,09	1 095 223,87
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	761 856,90	441 685,58	1 203 542,48
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		761 856,90	441 685,58	1 203 542,48
Бюджет Астраханской области		693 289,78	401 934,09	1 095 223,87
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		761 856,90	441 685,58	1 203 542,48
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской области

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
	2024	2025
Региональный проект "Реализация программы социально-экономического развития Астраханской области в сфере очистных сооружений канализации" (всего)	0,00	0,00	0,00
Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	Задача "Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации"
1.1	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области	0,00	0,00	65 800,60	134 300,60	218 501,16	307 502,66	386 828,88	456 351,94	531 470,26	617 291,02	693 289,78	693 289,78
Итого:		0,00	0,00	65 800,60	134 300,60	218 501,16	307 502,66	386 828,88	456 351,94	531 470,26	617 291,02	693 289,78	693 289,78

Приложение N 1
к паспорту регионального проекта
"Реализация программы
социально-экономического развития
Астраханской области в сфере
очистных сооружений канализации"

План
реализации регионального проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача "Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации"
1.1	Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области	01.01.2024	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	1 203 542,48	Акт выполненных работ. Завершение в 2025 году мероприятия в рамках программы социально-экономическо-го развития Астраханской области на период 2022-2026 гг. в части реконструкции объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области с целью снижения отведения в р. Волгу загрязненных сточных вод
1.1. К.1	Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области	X	15.02.2024	отсутствует	1.1. К.2	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету муниципального образования Астраханской области
1.1. К.2	Техническая готовность объекта - 21%	X	01.04.2024	1.1. К.1	1.1. К.2	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.1. К.3	Техническая готовность объекта - 35%	X	01.06.2024	1.1. К.2	1.1. К.4	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.1. К.4	Техническая готовность объекта - 40%	X	01.10.2024	1.1. К.3	1.1. К.5	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.1. К.5	Техническая готовность объекта - 45%	X	01.11.2024	1.1. К.4	1.1. К.6	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки
1.1. К.6	Техническая готовность объекта - 63%	X	31.12.2024	1.1. К.5	отсутствует	Фомичев Игорь Вячеславович	X	X	X	X	Иной документ. Справка об исполнении контрольной точки

Приложение N 2
к паспорту регионального проекта
"Реализация программы
социально-экономического развития
Астраханской области в сфере
очистных сооружений канализации"

Показатели
регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
	значение	год	2024	2025
Уровень технической готовности объекта ("Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани "Астрводоканал" (2 этап), процент
Городской округ город Астрахань	0	2023	63	100

Приложение N 3
к паспорту регионального проекта
"Реализация программы
социально-экономического развития
Астраханской области в сфере
очистных сооружений канализации"

Мероприятия (результаты)
регионального проекта по муниципальным образованиям Астраханской области

Наименование муниципального образования Астраханской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год
		значение	год	2024	2025
Задача "Обеспечена реализация мероприятий программы социально-экономического развития Астраханской области в части объектов очистных сооружений канализации"
Проведены мероприятия, направленные на реконструкцию объектов очистных сооружений канализации на территории Астраханской области
Городской округ город Астрахань	Единица	0	2023	0	1