Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 26 марта 2024 г. N 337 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 N 1236"

В соответствии с решением Воронежской городской Думы от 20.12.2023 N 914-V "О бюджете городского округа город Воронеж на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", постановлением администрации городского округа город Воронеж от 18.10.2013 N 948 "О Порядке разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Воронеж" администрация городского округа город Воронеж постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 N 1236 "Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" следующие изменения:

утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Воронеж от 27.03.2023 N 349 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 N 1236".

3. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования в газете "Берег".

Исполняющий обязанности главы городского округа город Воронеж

С.А. Петрин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 26.03.2024 N 337

Муниципальная программа
городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"

Паспорт
муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж
Соисполнители муниципальной программы	Управление информации администрации городского округа город Воронеж Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж Управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж
Основные разработчики муниципальной программы	Управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж Управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж Управление информации администрации городского округа город Воронеж Управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж Управление стратегического планирования и программ развития администрации городского округа город Воронеж Управление экономики администрации городского округа город Воронеж Управы районов городского округа город Воронеж
Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы	Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 2 "Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий" Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 4 "Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений" Основное мероприятие 6 "Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 7 "Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж" Основное мероприятие 8 "Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж"
Цель муниципальной программы	Повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж
Задачи муниципальной программы	- создание условий для эффективной реализации полномочий главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж; - создание условий для осуществления органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий; - создание условий для осуществления территориального общественного самоуправления; - создание условий для повышения доли населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения; - создание условий для деятельности подведомственных муниципальных учреждений; - создание условий для оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и развития гражданского общества; - создание условий для своевременного предоставления бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; - создание условий для повышения квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж
Показатели (индикаторы) муниципальной программы	- уровень удовлетворенности населения деятельностью главы городского округа город Воронеж; - доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа реализуется в два этапа: I этап реализации - 2014 - 2024 годы; II этап реализации - 2025 - 2030 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 34430306,33 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 575340,93 тыс. рублей; областной бюджет - 911223,20 тыс. рублей; бюджет городского округа - 32943742,20 тыс. рублей; в т.ч. по этапам реализации муниципальной программы: I этап реализации: всего - 19447398,88 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: федеральный бюджет - 575340,93 тыс. рублей; областной бюджет - 676347,15 тыс. рублей; бюджет городского округа - 18195710,80 тыс. рублей; II этап реализации: всего - 14982907,45 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования: областной бюджет - 234876,05 тыс. рублей; бюджет городского округа - 14748031,40 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- доведение уровня удовлетворенности населения деятельностью главы городского округа город Воронеж к 2030 году до 84,6%; - доведение доли муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно, к 2030 году до 94,0%; - повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж; - создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению; - увеличение количества муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж, получивших документ о повышении квалификации

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере муниципального управления определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", а также Стратегией социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденной решением Воронежской городской Думы от 19.12.2018 N 1032-IV.

Приоритетами муниципальной политики в сфере муниципального управления являются:

- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;

- формирование элементов "электронного правительства";

- повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления.

Цель муниципальной программы - повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж.

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для эффективной реализации полномочий главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж и управ районов городского округа город Воронеж;

- создание условий для осуществления органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий;

- создание условий для осуществления территориального общественного самоуправления;

- создание условий для повышения доли населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения;

- создание условий для деятельности подведомственных муниципальных учреждений;

- создание условий для оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и развития гражданского общества;

- создание условий для своевременного предоставления бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

- создание условий для повышения квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.

Оценка достижения поставленной цели и решения задач производится на основании соответствующих показателей (индикаторов). В их числе:

- уровень удовлетворенности населения деятельностью главы городского округа город Воронеж (определяется на основе данных независимых опросов населения, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом губернатора Воронежской области);

- доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно (определяется как отношение количества муниципальных программ, реализуемых эффективно, к общему количеству муниципальных программ);

- оплата труда работников администрации городского округа город Воронеж по результативности работы (определяется как отношение количества работников администрации, оплата труда которых осуществляется с учетом результативности работы, к общему количеству работников администрации);

- доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом (определяется как отношение количества рабочих мест, оборудованных надлежащим образом, к общему количеству рабочих мест);

- соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий (определяется на основании данных исполнительного органа государственной власти Воронежской области, осуществляющего оценку);

- количество органов территориального общественного самоуправления (по данным реестра уставов территориального общественного самоуправления);

- доля населения городского округа город Воронеж, информированного о работе администрации городского округа город Воронеж (определяется на основании данных социологических опросов) (до 2024 года);

- доля населения городского округа город Воронеж, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (процент от числа опрошенных, определяется на основании данных социологических опросов) (до 2019 года);

- доля населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения (процент от числа опрошенных, определяется на основании данных социологических опросов);

- количество посетителей официального сайта администрации городского округа город Воронеж (определяется на основании данных веб-ресурсов);

- количество подписчиков в группах администрации городского округа город Воронеж в социальных сетях (определяется на основании данных веб-ресурсов);

- доля запросов, выполненных в нормативные сроки МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа" (изменен тип учреждения с МБУ на МКУ постановлением администрации городского округа город Воронеж от 04.10.2022 N 1024 "О создании муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив городского округа город Воронеж" путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения "Муниципальный архив городского округа город Воронеж"), определяется как отношение количества запросов, выполненных в нормативные сроки, к общему количеству запросов;

- коэффициент готовности АИС (характеризует вероятность того, что система окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени; определяется по данным МКУ "Информационные технологии");

- время, необходимое для выполнения заявки на обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего (определяется по данным МКУ "Информационные технологии");

- доля автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота (определяется как отношение количества автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота, к общему количеству рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений);

- выполнение плана на предоставление служебных автомобилей (определяется как отношение количества своевременно исполненных заявок на предоставление служебных автомобилей к общему числу заявок на предоставление служебных автомобилей);

- количество отремонтированных служебных зданий (определяется на основании отчетных данных МКУ "Управление служебных зданий");

- площадь обслуживаемых служебных зданий и помещений (определяется на основании приказов заместителя главы администрации - руководителя аппарата "О закреплении служебных помещений в целях формирования муниципального задания");

- доля муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами" (определяется как отношение количества муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами", к общему количеству проектов, утвержденных комитетом управления проектами при главе городского округа город Воронеж);

- количество муниципальных служащих, получающих дополнительные выплаты к пенсии (определяется по данным управления делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж);

- количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Воронежа", получающих ежемесячную денежную компенсацию (определяется по данным управления делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж);

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (определяется по данным управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж);

- количество граждан, принимающих участие в совместных мероприятиях и проектах администрации городского округа город Воронеж и социально ориентированных некоммерческих организаций (определяется по данным управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж);

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж (определяется на основании отчета об исполнении бюджета городского округа город Воронеж);

- достаточность средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций (определяется на основании отчета об исполнении бюджета городского округа город Воронеж);

- количество слушателей, получивших документ о повышении квалификации (определяется на основании муниципального задания МОАУ ВО "Воронежский институт экономики и социального управления", утвержденного приказом руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж).

Значения показателей (индикаторов) представлены в приложениях N 1 и 2 к муниципальной программе городского округа город Воронеж "Муниципальное управление".

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2014 по 2030 годы (два этапа).

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- доведение уровня удовлетворенности населения деятельностью главы городского округа город Воронеж к 2030 году до 84,6%;

- доведение доли муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно, к 2030 году до 94,0%;

- повышение эффективности системы муниципального управления в городском округе город Воронеж;

- создание оптимальных условий для эффективного оказания услуг населению;

- увеличение количества муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж, получивших документ о повышении квалификации.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий

В рамках программы планируется реализация восьми основных мероприятий:

1. Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж.

2. Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий.

3. Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж.

4. Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж.

5. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

6. Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж.

7. Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж.

8. Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж.

Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж, управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж.

Содержание мероприятия: оплата труда главы городского округа город Воронеж, муниципальных служащих и служащих администрации городского округа город Воронеж, а также управ районов городского округа город Воронеж; материально-техническое обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, муниципальных служащих и служащих администрации городского округа город Воронеж, а также управ районов городского округа город Воронеж; развитие кадрового потенциала администрации городского округа город Воронеж; иные мероприятия.

Основное мероприятие 2. Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий.

Исполнители мероприятия: управы районов городского округа город Воронеж.

Содержание мероприятия: финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий.

Основное мероприятие включает четыре мероприятия:

2.1. Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Содержание мероприятия: финансовое обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству.

Содержание мероприятия: финансовое обеспечение деятельности по опеке и попечительству.

2.3. Создание и организация деятельности административных комиссий.

Содержание мероприятия: финансовое обеспечение деятельности административных комиссий.

2.4. Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, проведение Всероссийской переписи населения 2020 года.

Содержание мероприятия: финансовое обеспечение составления (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж.

Исполнители мероприятия: управы районов городского округа город Воронеж.

Содержание основного мероприятия: финансовое обеспечение деятельности территориального общественного самоуправления.

Основное мероприятие 4. Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж.

Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление информации администрации городского округа город Воронеж.

Содержание мероприятия: публикация правовых актов, информирование населения о деятельности администрации городского округа город Воронеж, проведение социологических исследований.

Основное мероприятие 5. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Исполнитель мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж.

Участники:

- МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа" (до 04.10.2022 МБУ);

- МКУ "Информационные технологии";

- МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж";

- МКУ "Управление служебных зданий";

- МАУ "МФЦ г. Воронежа" (до 14.01.2015);

- МКУ "Агентство управления проектами" (с 25.07.2017).

Содержание мероприятия: финансирование деятельности подведомственных муниципальных учреждений на основе субсидий, объемы которых связаны с объемами оказываемых данными учреждениями муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Основное мероприятие включает шесть мероприятий:

5.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа".

Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа", выполняющего задание по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов.

5.2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Информационные технологии".

Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Информационные технологии", выполняющего задание по техническому сопровождению автоматизированных информационных систем администрации городского округа город Воронеж и отдельных муниципальных учреждений.

5.3. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж".

Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж", выполняющего задание по обеспечению органов местного самоуправления транспортными услугами.

5.4. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление служебных зданий".

Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Управление служебных зданий", выполняющего задание по технической эксплуатации и хозяйственному обслуживанию зданий и помещений, в которых размещаются органы местного самоуправления и отдельные подведомственные им организации.

5.5. Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ "МФЦ г. Воронежа" (до 2015 года).

Содержание мероприятия: финансирование деятельности МАУ "МФЦ г. Воронежа", выполняющего задание по информированию и консультированию граждан по вопросам предоставления муниципальных услуг, приему документов на предоставление муниципальной услуги, выдаче документов по результатам предоставления муниципальной услуги.

5.6. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Агентство управления проектами".

Содержание мероприятия: финансирование деятельности МКУ "Агентство управления проектами", осуществляющего деятельность по сопровождению муниципальных проектов в рамках повышения эффективности и результативности деятельности администрации городского округа город Воронеж посредством информационного, аналитического, методологического и методического обеспечения проектной деятельности.

Основное мероприятие 6. Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж.

Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества администрации городского округа город Воронеж.

Основное мероприятие включает три мероприятия:

6.1. Выплаты пенсионного обеспечения.

Содержание мероприятия: обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет (доплаты) лицам, претендующим на пенсионное обеспечение за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, и единовременного денежного поощрения при выходе на пенсию по старости.

6.2. Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа".

Содержание мероприятия: обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа".

6.3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Содержание мероприятия: ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Основное мероприятие 7. Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж.

Исполнитель мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж.

Содержание мероприятия: формирование и своевременное предоставление бюджетных средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Основное мероприятие 8. Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.

Исполнители мероприятия: управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж.

Содержание мероприятия: предоставление субсидии МОАУ ВО "Воронежский институт экономики и социального управления" на выполнение муниципальной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж.

3. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы участвуют муниципальные казенные (бюджетные), образовательные учреждения городского округа город Воронеж, социально ориентированные некоммерческие организации.

Акционерные общества, предприятия и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

4. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 34430306,33 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 575340,93 тыс. рублей;

- областной бюджет - 911223,20 тыс. рублей;

- бюджет городского округа - 32943742,20 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования основных мероприятий по источникам и по годам реализации представлено в приложениях N 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе.

Руководитель управления делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж

Ю.Ю. Кирнос

Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" и их значениях (I этап)

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Пункт Федерального плана статистических работ	Ед. измерения	2013 отчетный год	Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Муниципальная программа "Муниципальное управление"
1	Уровень удовлетворенности населения деятельностью главы городского округа город Воронеж		%	-	43	49	62,5	62,7	72	68,2	80	73	84,2	83,5	84
2	Доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно		%	-	92	92	92	92	93	93	93	93,3	93	93,3	93
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж"
1.1	Оплата труда работников администрации городского округа город Воронеж по результативности работы		%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом		%	90	90	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
Основное мероприятие 2 "Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий"
2.1	Соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий		%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж"
3.1	Количество органов территориального общественного самоуправления		единиц	528	530	531	535	535	537	539	542	545	546	546	548
Основное мероприятие 4 "Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж"
4.1	Доля населения городского округа город Воронеж, информированного о работе администрации городского округа город Воронеж (узнаваемость)		%	55	60	65	93,8	88,6	74,5	87,1	67,4	89,5	89,5 <*>	80,1	-
4.2	Доля населения городского округа город Воронеж, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа город Воронеж		%	37	39	41	71	63,7	64	-	-	-	-	-	-
4.3	Доля населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения <**>		%	-	-	-	-	-	-	53,5	74,3	77,2	77,2 <*>	57,4	57,0
4.4	Количество посетителей официального сайта городского округа город Воронеж		человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 400
4.5	Количество подписчиков в группах администрации городского округа город Воронеж в социальных сетях		человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
5.1	Доля запросов, выполненных в нормативные сроки МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа"		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Коэффициент готовности автоматизированной информационной системы		%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
5.3	Время, необходимое для выполнения заявки на обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего		дней	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4	Доля автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Выполнение плана на предоставление служебных автомобилей		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Количество отремонтированных служебных зданий		единиц	24	11	9	6	5	9	4	4	4	4	1	1
5.7	Площадь обслуживаемых служебных зданий и помещений		тыс. кв. м	34,9	34,9	39	48,8	48,7	44,8	43,9	43,6	43,6	44	48,1	48,1
5.8	Доля муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами"		%	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 6 "Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж"
6.1	Количество муниципальных служащих, получающих дополнительные выплаты к пенсии		человек	353	401	508	574	596	617	645	660	662	674	689	708
6.2	Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Воронежа", получающих ежемесячную денежную компенсацию		человек	20	21	22	22	21	22	22	21	22	22	24	26
6.3	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж		единиц	101	107	120	120	127	132	137	140	142	145	145	146
6.4	Количество граждан, принимающих участие в совместных мероприятиях и проектах администрации городского округа город Воронеж и социально ориентированных некоммерческих организаций		человек	13 000	14 000	45 797	43 680	52 856	66 315	75 300	73 810	60 000	88 500	89 000	73 000
6.5	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж		единиц	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Основное мероприятие 7 "Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж"
7.1	Достаточность средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций		%	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 8 "Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж"
8.1	Количество слушателей, получивших документ о повышении квалификации		человек	-	-	85	0	105	50	50	70	50	50	74	75

--------------------------------

<*> Значения показателей за 2022 год оставлены на уровне 2021 года в связи с расторжением контракта на проведение соц. исследования, в связи с чем оценить значения показателей за 2022 год невозможно.

<**> Показатель введен в целях приведения Программы в соответствие с п. 18 раздела III Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа г. Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р.

Руководитель управления делами, учета и отчетности

Ю.Ю. Кирнос

Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" и их значениях (II этап)

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Пункт Федерального плана статистических работ	Ед. измерения	Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Муниципальная программа "Муниципальное управление"
1	Уровень удовлетворенности населения деятельностью главы городского округа город Воронеж		%	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	84,6
2	Доля муниципальных программ городского округа город Воронеж, реализуемых эффективно		%	93	93	93	93	94	94
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж"
1.1	Оплата труда работников администрации городского округа город Воронеж по результативности работы		%	100	100	100	100	100	100
1.2	Доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом		%	99	99	99	99	99	100
Основное мероприятие 2 "Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий"
2.1	Соответствие критериям оценки качества и эффективности исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий		%	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж"
3.1	Количество органов территориального общественного самоуправления		единиц	550	552	554	556	558	560
Основное мероприятие 4 "Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж"
4.1	Доля населения городского округа город Воронеж, информированного о работе администрации городского округа город Воронеж (узнаваемость)		%	-	-	-	-	-	-
4.3	Доля населения, готового принять участие в решении вопросов местного значения <*>		%	57,8	58,6	59,4	60,2	61,0	61,8
4.4	Количество посетителей официального сайта городского округа город Воронеж		человек	14 000	14 500	15 000	15 500	16 000	16 500
4.5	Количество подписчиков в группах администрации городского округа город Воронеж в социальных сетях		человек	31 000	32 000	33 000	34 000	34 500	35 000
Основное мероприятие 5 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
5.1	Доля запросов, выполненных в нормативные сроки МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа"		%	100	100	100	100	100	100
5.2	Коэффициент готовности автоматизированной информационной системы		%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
5.3	Время, необходимое для выполнения заявки на обслуживание автоматизированного рабочего места муниципального служащего		дней	2	2	2	2	2	2
5.4	Доля автоматизированных рабочих мест работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, подключенных к единой системе электронного документооборота		%	100	100	100	100	100	100
5.5	Выполнение плана на предоставление служебных автомобилей		%	100	100	100	100	100	100
5.6	Количество отремонтированных служебных зданий		единиц	1	1	1	1	1	1
5.7	Площадь обслуживаемых служебных зданий и помещений		тыс. кв. м	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1
5.8	Доля муниципальных проектов, сопровождаемых МКУ "Агентство управления проектами"		%	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 6 "Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж"
6.1	Количество муниципальных служащих, получающих дополнительные выплаты к пенсии		человек	725	740	750	765	777	797
6.2	Количество граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Воронежа", получающих ежемесячную денежную компенсацию		человек	28	30	32	34	36	38
6.3	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную, консультационную поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж		единиц	146	146	146	147	147	147
6.4	Количество граждан, принимающих участие в совместных мероприятиях и проектах администрации городского округа город Воронеж и социально ориентированных некоммерческих организаций		человек	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
6.5	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку органов местного самоуправления городского округа город Воронеж		единиц	9	9	9	9	9	9
Основное мероприятие 7 "Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж"
7.1	Достаточность средств на устранение последствий непредвиденных ситуаций		%	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 8 "Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж"
8.1	Количество слушателей, получивших документ о повышении квалификации		человек	75	75	50	50	50	50

--------------------------------

<*> Показатель введен в целях приведения Программы в соответствие с п. 18 раздела III Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденного распоряжением администрации городского округа г. Воронеж от 28.12.2018 N 1180-р.

Руководитель управления делами, учета и отчетности

Ю.Ю. Кирнос

Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"

Расходы
бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (I этап)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС)	Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Муниципальная программа	Муниципальное управление	всего	18 195 710,80	1 352 307,50	1 327 573,90	1 376 459,15	1 409 292,00	1 486 637,50	1 518 617,80	1 555 471,50	1 674 399,75	2 126 971,51	1 582 112,19	2 785 868,00
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	13 336 216,66	1 017 954,50	987 451,90	1 023 301,55	1 056 628,00	1 121 221,20	1 144 838,10	1 170 925,00	1 255 540,00	1 578 520,21	919 708,20	2 060 128,00
		Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж	832 385,60	57 080,00	59 416,00	63 700,00	62 682,00	64 793,00	64 961,50	65 668,50	69 783,60	92 265,00	109 449,00	122 587,00
		Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж	843 107,70	61 033,00	60 112,00	61 607,00	62 585,00	64 051,00	65 751,00	67 539,00	72 877,40	92 298,00	113 180,30	122 074,00
		Управа Левобережного района городского округа город Воронеж	766 588,66	56 072,00	55 279,00	55 849,00	55 750,00	57 201,00	59 149,00	61 763,00	64 864,85	83 352,10	102 575,71	114 733,00
		Управа Ленинского района городского округа город Воронеж	745 805,56	49 500,00	48 899,00	50 794,00	50 476,00	53 938,30	55 386,00	59 020,00	66 325,58	89 975,70	105 717,98	115 773,00
		Управа Советского района городского округа город Воронеж	949 450,48	65 828,00	68 967,00	72 519,60	71 196,00	74 741,00	75 738,00	75 301,00	80 388,28	102 919,60	125 294,00	136 558,00
		Управа Центрального района городского округа город Воронеж	722 156,14	44 840,00	47 449,00	48 688,00	49 975,00	50 692,00	52 794,20	55 255,00	64 620,04	87 640,90	106 187,00	114 015,00
Основное мероприятие 1	Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж	всего	13 018 502,99	958 406,50	971 789,90	1 000 755,55	1 020 139,50	1 067 151,40	1 088 084,20	1 111 462,70	1 202 567,05	1 535 049,70	983 777,49	2 079 319,00
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	8 360 546,25	639 232,50	646 712,90	662 636,55	682 411,00	716 706,00	729 054,00	741 695,20	804 676,20	1 011 255,40	345 733,50	1 380 433,00
		Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж	792 661,60	53 984,00	56 348,00	60 638,00	59 605,00	61 792,00	62 046,50	62 916,50	65 753,60	87 600,00	104 777,00	117 201,00
		Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж	800 818,70	57 944,00	57 045,00	58 511,00	59 431,00	60 922,00	62 729,00	64 479,00	68 475,40	87 008,00	107 912,30	116 362,00
		Управа Левобережного района городского округа город Воронеж	731 000,66	53 423,00	52 646,00	53 196,00	53 133,00	54 607,00	56 605,00	59 254,00	61 100,85	78 868,10	98 116,71	110 051,00
		Управа Ленинского района городского округа город Воронеж	712 747,16	46 913,00	46 395,00	48 276,00	48 008,50	51 488,40	52 926,00	56 449,00	62 846,58	85 840,70	101 833,98	111 770,00
		Управа Советского района городского округа город Воронеж	922 344,98	63 834,00	66 982,00	70 554,00	69 353,00	72 696,00	73 677,00	73 328,00	77 496,38	99 529,60	121 909,00	132 986,00
		Управа Центрального района городского округа город Воронеж	698 383,64	43 076,00	45 661,00	46 944,00	48 198,00	48 940,00	51 046,70	53 341,00	62 218,04	84 947,90	103 495,00	110 516,00
Основное мероприятие 3	Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж	всего	201 537,40	15 179,00	15 045,00	15 038,60	14 935,50	14 970,90	14 749,50	14 779,00	20 968,90	24 657,00	24 360,00	26 854,00
		в том числе по ГРБС
		Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж	39 724,00	3 096,00	3 068,00	3 062,00	3 077,00	3 001,00	2 915,00	2 752,00	4 030,00	4 665,00	4 672,00	5 386,00
		Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж	42 289,00	3 089,00	3 067,00	3 096,00	3 154,00	3 129,00	3 022,00	3 060,00	4 402,00	5 290,00	5 268,00	5 712,00
		Управа Левобережного района городского округа город Воронеж	35 588,00	2 649,00	2 633,00	2 653,00	2 617,00	2 594,00	2 544,00	2 509,00	3 764,00	4 484,00	4 459,00	4 682,00
		Управа Ленинского района городского округа город Воронеж	33 058,40	2 587,00	2 504,00	2 518,00	2 467,50	2 449,90	2 460,00	2 571,00	3 479,00	4 135,00	3 884,00	4 003,00
		Управа Советского района городского округа город Воронеж	27 105,50	1 994,00	1 985,00	1 965,60	1 843,00	2 045,00	2 061,00	1 973,00	2 891,90	3 390,00	3 385,00	3 572,00
		Управа Центрального района городского округа город Воронеж	23 772,50	1 764,00	1 788,00	1 744,00	1 777,00	1 752,00	1 747,50	1 914,00	2 402,00	2 693,00	2 692,00	3 499,00
Основное мероприятие 4	Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж	всего	580 708,50	62 970,00	53 880,00	46 213,00	44 676,00	49 635,80	51 085,00	51 500,00	57 207,00	53 670,00	54 871,70	55 000,00
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	580 708,50	62 970,00	53 880,00	46 213,00	44 676,00	49 635,80	51 085,00	51 500,00	57 207,00	53 670,00	54 871,70	55 000,00
Основное мероприятие 5	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего	3 234 677,50	272 772,00	230 313,00	243 552,00	258 562,00	275 510,40	278 522,10	281 773,00	293 448,00	329 501,00	366 268,00	404 456,00
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	3 234 677,50	272 772,00	230 313,00	243 552,00	258 562,00	275 510,40	278 522,10	281 773,00	293 448,00	329 501,00	366 268,00	404 456,00
5.1	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив г. Воронежа"	Администрация городского округа город Воронеж	151 961,00	14 256,00	13 458,00	12 842,00	12 883,00	12 821,00	12 898,10	12 552,00	12 805,00	14 906,00	15 609,90	16 930,00
5.2	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Информационные технологии"	Администрация городского округа город Воронеж	235 580,70	23 986,00	19 242,00	19 038,00	19 507,00	20 000,10	19 455,00	20 056,00	20 740,60	22 248,00	24 914,00	26 394,00
5.3	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж"	Администрация городского округа город Воронеж	1 412 220,20	113 315,00	106 258,00	104 629,00	109 789,00	116 200,00	125 371,00	122 696,00	126 449,40	149 531,00	168 113,80	169 868,00
5.4	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление служебных зданий"	Администрация городского округа город Воронеж	1 364 410,70	106 321,00	91 355,00	107 043,00	113 563,00	119 909,10	114 273,00	120 213,00	126 927,00	135 560,00	148 259,60	180 987,00
5.5	Обеспечение качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ "МФЦ г. Воронежа"	Администрация городского округа город Воронеж	14 894,00	14 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Агентство управления проектами"	Администрация городского округа город Воронеж	55 610,90	0,00	0,00	0,00	2 820,00	6 580,20	6 525,00	6 256,00	6 526,00	7 256,00	9 370,70	10 277,00
Основное мероприятие 6	Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж	всего	1 040 975,20	42 980,00	56 120,00	70 900,00	70 755,00	79 145,00	85 953,00	95 642,80	99 984,80	117 092,60	152 499,00	169 903,00
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	1 040 975,20	42 980,00	56 120,00	70 900,00	70 755,00	79 145,00	85 953,00	95 642,80	99 984,80	117 092,60	152 499,00	169 903,00
6.1	Выплаты пенсионного обеспечения	Администрация городского округа город Воронеж	910 027,00	33 915,00	47 047,00	60 807,00	60 484,00	68 745,00	74 772,00	83 807,00	87 810,00	103 938,00	136 539,00	152 163,00
6.2	Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа"	Администрация городского округа город Воронеж	64 612,00	4 193,00	4 551,00	5 121,00	5 149,00	5 248,00	5 489,00	5 649,00	5 923,00	6 592,00	8 076,00	8 621,00
6.3	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	Администрация городского округа город Воронеж	66 336,20	4 872,00	4 522,00	4 972,00	5 122,00	5 152,00	5 692,00	6 186,80	6 251,80	6 562,60	7 884,00	9 119,00
Основное мероприятие 7	Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж	всего	116 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,21	0,00	50 000,00
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	116 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,21	0,00	50 000,00
Основное мероприятие 8	Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж	всего	2 532,00	0,00	426,00	0,00	224,00	224,00	224,00	314,00	224,00	224,00	336,00	336,00
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	2 532,00	0,00	426,00	0,00	224,00	224,00	224,00	314,00	224,00	224,00	336,00	336,00

Руководитель управления делами, учета и отчетности

Ю.Ю. Кирнос

Приложение N 4
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"

Расходы
бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (II этап)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС)	Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
			Всего	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Муниципальная программа	Муниципальное управление	всего	14 748 031,40	2 888 431,00	2 989 974,00	2 105 133,51	2 178 111,68	2 253 868,59	2 332 512,62
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	11 003 181,88	2 132 284,00	2 205 845,00	1 585 978,41	1 638 190,36	1 692 350,41	1 748 533,70
		Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж	640 510,14	127 800,00	132 576,00	89 517,80	93 098,52	96 822,46	100 695,36
		Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж	628 628,67	127 282,00	131 984,00	86 981,23	90 460,48	94 078,90	97 842,06
		Управа Левобережного района городского округа город Воронеж	583 045,38	119 644,00	124 108,00	79 900,21	83 096,22	86 420,07	89 876,88
		Управа Ленинского района городского округа город Воронеж	592 407,49	120 460,00	124 806,00	81 748,37	85 018,30	88 419,03	91 955,79
		Управа Советского района городского округа город Воронеж	708 176,37	142 426,00	147 823,00	98 417,72	102 354,44	106 448,63	110 706,58
		Управа Центрального района городского округа город Воронеж	592 081,47	118 535,00	122 832,00	82 589,77	85 893,36	89 329,09	92 902,25
Основное мероприятие 1	Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж	всего	10 731 963,56	2 166 227,00	2 247 641,00	1 487 848,60	1 547 362,55	1 609 257,06	1 673 627,35
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	7 167 939,48	1 436 934,00	1 490 366,00	998 628,38	1 038 573,52	1 080 116,46	1 123 321,12
		Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж	604 302,23	122 414,00	127 190,00	83 527,90	86 869,02	90 343,78	93 957,53
		Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж	591 090,48	121 570,00	126 272,00	80 831,60	84 064,86	87 427,46	90 924,56
		Управа Левобережного района городского округа город Воронеж	551 464,98	114 962,00	119 426,00	74 668,47	77 655,21	80 761,42	83 991,88
		Управа Ленинского района городского округа город Воронеж	563 694,51	116 457,00	120 803,00	76 872,08	79 946,96	83 144,84	86 470,63
		Управа Советского района городского округа город Воронеж	683 979,55	138 854,00	144 251,00	94 401,96	98 178,04	102 105,17	106 189,38
		Управа Центрального района городского округа город Воронеж	569 492,33	115 036,00	119 333,00	78 918,21	82 074,94	85 357,93	88 772,25
Основное мероприятие 3	Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж	всего	180 825,44	26 854,00	26 854,00	29 934,88	31 132,29	32 377,58	33 672,69
		в том числе по ГРБС
		Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж	36 207,91	5 386,00	5 386,00	5 989,90	6 229,50	6 478,68	6 737,83
		Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж	37 538,19	5 712,00	5 712,00	6 149,63	6 395,62	6 651,44	6 917,50
		Управа Левобережного района городского округа город Воронеж	31 580,40	4 682,00	4 682,00	5 231,74	5 441,01	5 658,65	5 885,00
		Управа Ленинского района городского округа город Воронеж	28 712,98	4 003,00	4 003,00	4 876,29	5 071,34	5 274,19	5 485,16
		Управа Советского района городского округа город Воронеж	24 196,82	3 572,00	3 572,00	4 015,76	4 176,40	4 343,46	4 517,20
		Управа Центрального района городского округа город Воронеж	22 589,14	3 499,00	3 499,00	3 671,56	3 818,42	3 971,16	4 130,00
Основное мероприятие 4	Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж	всего	330 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	330 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Основное мероприятие 5	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего	2 287 601,78	413 838,00	427 443,00	350 911,77	357 930,01	365 088,61	372 390,39
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	2 287 601,78	413 838,00	427 443,00	350 911,77	357 930,01	365 088,61	372 390,39
5.1	Финансовое обеспечение деятельности МБУ "Муниципальный архив г. Воронежа"	Администрация городского округа город Воронеж	96 140,17	17 503,00	18 072,00	14 694,55	14 988,44	15 288,21	15 593,97
5.2	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Информационные технологии"	Администрация городского округа город Воронеж	159 084,89	27 046,00	27 818,00	25 286,46	25 792,19	26 308,04	26 834,20
5.3	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Автобаза администрации городского округа город Воронеж"	Администрация городского округа город Воронеж	987 314,24	174 485,00	180 650,00	153 381,70	156 449,33	159 578,32	162 769,89
5.4	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление служебных зданий"	Администрация городского округа город Воронеж	993 547,76	184 246,00	189 938,00	150 272,36	153 277,81	156 343,36	159 470,23
5.6	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Агентство управления проектами"	Администрация городского округа город Воронеж	51 514,72	10 558,00	10 965,00	7 276,70	7 422,24	7 570,68	7 722,10
Основное мероприятие 6	Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж	всего	916 072,62	176 176,00	182 700,00	131 214,26	136 462,83	141 921,34	147 598,19
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	916 072,62	176 176,00	182 700,00	131 214,26	136 462,83	141 921,34	147 598,19
6.1	Выплаты пенсионного обеспечения	Администрация городского округа город Воронеж	816 362,29	158 091,00	164 256,00	116 335,68	120 989,11	125 828,68	130 861,82
6.2	Выплаты лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Воронежа"	Администрация городского округа город Воронеж	51 608,44	8 966,00	9 325,00	7 845,93	8 159,76	8 486,15	8 825,60
6.3	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	Администрация городского округа город Воронеж	48 101,89	9 119,00	9 119,00	7 032,65	7 313,96	7 606,51	7 910,77
Основное мероприятие 7	Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж	всего	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Основное мероприятие 8	Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж	всего	1 568,00	336,00	336,00	224,00	224,00	224,00	224,00
		в том числе по ГРБС
		Администрация городского округа город Воронеж	1 568,00	336,00	336,00	224,00	224,00	224,00	224,00

Руководитель управления делами, учета и отчетности

Ю.Ю. Кирнос

Приложение N 5
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (I этап)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Муниципальная программа	Муниципальное управление	всего, в том числе	19 447 398,88	1 375 563,50	1 350 982,90	1 401 381,42	1 433 907,00	1 513 755,50	1 545 137,10	1 583 938,71	1 720 835,25	2 164 778,31	2 531 661,19	2 825 458,00
		федеральный бюджет	575 340,93	0,00	0,00	721,30	0,00	1 313,00	23,30	311,30	16 532,50	1 853,30	554 586,23	0,00
		областной бюджет	676 347,15	23 256,00	23 409,00	24 200,97	24 615,00	25 805,00	26 496,00	28 155,91	29 903,00	35 953,50	394 962,77	39 590,00
		бюджет городского округа	18 195 710,80	1 352 307,50	1 327 573,90	1 376 459,15	1 409 292,00	1 486 637,50	1 518 617,80	1 555 471,50	1 674 399,75	2 126 971,51	1 582 112,19	2 785 868,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1	Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж	всего, в том числе	13 934 080,49	958 406,50	971 789,90	1 000 865,55	1 020 249,50	1 067 151,40	1 088 084,20	1 111 462,70	1 202 877,05	1 538 345,20	1 895 529,49	2 079 319,00
		федеральный бюджет	554 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 586,23	0,00
		областной бюджет	360 991,27	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	310,00	3 295,50	357 165,77	0,00
		бюджет городского округа	13 018 502,99	958 406,50	971 789,90	1 000 755,55	1 020 139,50	1 067 151,40	1 088 084,20	1 111 462,70	1 202 567,05	1 535 049,70	983 777,49	2 079 319,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2	Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий	всего, в том числе	333 651,70	23 226,00	23 309,00	24 712,30	24 375,00	27 053,00	26 469,30	28 385,30	45 505,50	33 599,30	37 427,00	39 590,00
		федеральный бюджет	20 754,70	0,00	0,00	721,30	0,00	1 313,00	23,30	311,30	16 532,50	1 853,30	0,00	0,00
		областной бюджет	312 897,00	23 226,00	23 309,00	23 991,00	24 375,00	25 740,00	26 446,00	28 074,00	28 973,00	31 746,00	37 427,00	39 590,00
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3	Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж	всего, в том числе	201 537,40	15 179,00	15 045,00	15 038,60	14 935,50	14 970,90	14 749,50	14 779,00	20 968,90	24 657,00	24 360,00	26 854,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	201 537,40	15 179,00	15 045,00	15 038,60	14 935,50	14 970,90	14 749,50	14 779,00	20 968,90	24 657,00	24 360,00	26 854,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4	Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж	всего, в том числе	580 708,50	62 970,00	53 880,00	46 213,00	44 676,00	49 635,80	51 085,00	51 500,00	57 207,00	53 670,00	54 871,70	55 000,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	580 708,50	62 970,00	53 880,00	46 213,00	44 676,00	49 635,80	51 085,00	51 500,00	57 207,00	53 670,00	54 871,70	55 000,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего, в том числе	3 235 384,47	272 772,00	230 413,00	243 651,97	258 612,00	275 510,40	278 522,10	281 773,00	293 448,00	329 958,00	366 268,00	404 456,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	706,97	0,00	100,00	99,97	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	3 234 677,50	272 772,00	230 313,00	243 552,00	258 562,00	275 510,40	278 522,10	281 773,00	293 448,00	329 501,00	366 268,00	404 456,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 6	Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж	всего, в том числе	1 042 727,11	43 010,00	56 120,00	70 900,00	70 835,00	79 210,00	86 003,00	95 724,71	100 604,80	117 547,60	152 869,00	169 903,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	1 751,91	30,00	0,00	0,00	80,00	65,00	50,00	81,91	620,00	455,00	370,00	0,00
		бюджет городского округа	1 040 975,20	42 980,00	56 120,00	70 900,00	70 755,00	79 145,00	85 953,00	95 642,80	99 984,80	117 092,60	152 499,00	169 903,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 7	Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж	всего, в том числе	116 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,21	0,00	50 000,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	116 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,21	0,00	50 000,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 8	Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж	всего, в том числе	2 532,00	0,00	426,00	0,00	224,00	224,00	224,00	314,00	224,00	224,00	336,00	336,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	2 532,00	0,00	426,00	0,00	224,00	224,00	224,00	314,00	224,00	224,00	336,00	336,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00"

Руководитель управления делами, учета и отчетности

Ю.Ю. Кирнос

Приложение N 6
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Муниципальное управление"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Муниципальное управление" (II этап)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
			Всего	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Муниципальная программа	Муниципальное управление	всего, в том числе	14 982 907,45	2 929 336,80	3 032 059,70	2 140 900,81	2 215 309,67	2 292 554,50	2 372 745,97
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	234 876,05	40 905,80	42 085,70	35 767,30	37 197,99	38 685,91	40 233,35
		бюджет городского округа	14 748 031,40	2 888 431,00	2 989 974,00	2 105 133,51	2 178 111,68	2 253 868,59	2 332 512,62
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1	Обеспечение деятельности главы городского округа город Воронеж, администрации городского округа город Воронеж, управ районов городского округа город Воронеж	всего, в том числе	10 731 963,56	2 166 227,00	2 247 641,00	1 487 848,60	1 547 362,55	1 609 257,06	1 673 627,35
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	10 731 963,56	2 166 227,00	2 247 641,00	1 487 848,60	1 547 362,55	1 609 257,06	1 673 627,35
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2	Осуществление органами местного самоуправления городского округа город Воронеж переданных отдельных государственных полномочий	всего, в том числе	234 876,05	40 905,80	42 085,70	35 767,30	37 197,99	38 685,91	40 233,35
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	234 876,05	40 905,80	42 085,70	35 767,30	37 197,99	38 685,91	40 233,35
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3	Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж	всего, в том числе	180 825,44	26 854,00	26 854,00	29 934,88	31 132,29	32 377,58	33 672,69
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	180 825,44	26 854,00	26 854,00	29 934,88	31 132,29	32 377,58	33 672,69
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4	Информационное обеспечение деятельности администрации городского округа город Воронеж	всего, в том числе	330 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	330 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений	всего, в том числе	2 287 601,78	413 838,00	427 443,00	350 911,77	357 930,01	365 088,61	372 390,39
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	2 287 601,78	413 838,00	427 443,00	350 911,77	357 930,01	365 088,61	372 390,39
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 6	Дополнительные выплаты отдельным категориям граждан и поддержка некоммерческих организаций городского округа город Воронеж	всего, в том числе	916 072,62	176 176,00	182 700,00	131 214,26	136 462,83	141 921,34	147 598,19
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	916 072,62	176 176,00	182 700,00	131 214,26	136 462,83	141 921,34	147 598,19
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 7	Резервный фонд администрации городского округа город Воронеж	всего, в том числе	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 8	Повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж	всего, в том числе	1 568,00	336,00	336,00	224,00	224,00	224,00	224,00
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		бюджет городского округа	1 568,00	336,00	336,00	224,00	224,00	224,00	224,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель управления делами, учета и отчетности

Ю.Ю. Кирнос