Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 28 июня 2023 г. N 9/01/1005-П "Об утверждении и введении в действие Изменения N 3 к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 "Порядок согласования, проверки выполнения и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО "Концерн Росэнергоатом"

Во исполнение НП-090-11 "Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии" (приказ ОАО "Концерн Росэнергоатом" от 22.06.2012 N 9/581-П "О внедрении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-090-11"), а также с целью совершенствования системы качества приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 31.07.2023 Изменение N 3 к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 "Порядок согласования, проверки выполнения и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО "Концерн Росэнергоатом" (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 23.12.2020 N 9/01/2109-П "О введении в действие ПОР 1.1.3.19.1759-2020 "Порядок согласования, проверки выполнения и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО "Концерн Росэнергоатом") (далее - Изменение N 3 к ПОР 1.1.3.19.1759-2020, приложение).

2. Первым заместителям Генерального директора, заместителям Генерального директора - директорам по направлениям деятельности, заместителям Генерального директора - директорам филиалов АО "Концерн Росэнергоатом" - действующих атомных станций, директору филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации" Кулеватову А.С., директору Технологического филиала АО "Концерн Росэнергоатом" Карпутову С.А., директорам по направлениям деятельности, руководителю Аппарата Генерального директора Дубровиной С.В.:

2.1. Принять Изменение N 3 к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 к руководству и исполнению.

2.2. Обеспечить доведение настоящего приказа до сведения заинтересованных работников, находящихся в непосредственном подчинении, в порядки и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству центрального аппарата АО "Концерн Росэнергоатом" (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 15.09.2021 N 9/01/1455-П).

3. Первому заместителю Генерального директора - директору Филиала АО "Концерн Росэнергоатом" по реализации капитальных проектов Жукову А.Г., заместителям Генерального директора - директорам филиалов АО "Концерн Росэнергоатом" - действующих атомных станций, директору филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации" Кулеватову А.С. обеспечить приведение локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации деятельности по проверкам выполнения и оценке результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО "Концерн Росэнергоатом", в соответствие с Изменением N 3 к ПОР 1.1.3.19.1759-2020.

Срок - 14.08.2023.

4. Директору филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторными установками канального типа" Терехову К.А., директору филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Инженерный центр "Аккую" Власенко Е.И. принять Изменение N 3 к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 к сведению.

5. Руководителю Управления планирования и технического обеспечения производства Костюченко В.В. обеспечить внесение в установленном порядке Изменения N 3 к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию), размещение его электронной версии в каталоге "Указатель ТД Концерна" в АСУТД.

Генеральный директор

А.В. Шутиков

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО "Концерн Росэнергоатом"
от 28.06.2023 N 9/01/1005-П

Изменение N 3
к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 "Порядок согласования, проверки выполнения и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО "Концерн Росэнергоатом" (далее - ПОР 1.1.3.19.1759-2020) (приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 23.12.2020 N 9/01/2109-П "О введении в действие ПОР 1.1.3.19.1759-2020 "Порядок согласования, проверки выполнения и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги АО "Концерн Росэнергоатом")

1. Раздел 2 "Нормативные ссылки":

1.1. Дополнить новым абзацем в следующей редакции:

"ПО 1.1.3.18.1965-2022 Распределение обязанностей по обеспечению выполнения функций эксплуатирующей организации между первыми заместителями Генерального директора, заместителями Генерального директора и директорами по направлениям деятельности. Положение".

1.2. Исключить обозначение и наименование документа "ПОР 1.2.2.19.1385-2017 Разработка, введение в действие и контроль исполнения годового плана проверок атомных станций. Порядок".

1.3. Обозначение "ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017" заменить на "ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2022".

2. По всему тексту документа библиографическую ссылку "РО-273К(04-08)2020 [1]" заменить на нормативную ссылку "ПО 1.1.3.18.1965".

3. В разделе 5 "Порядок согласования ПОК подрядных организаций";

3.1. В пункте 5.6 первый абзац изложить в новой редакции:

"5.6 ПОК подрядных организаций направляются в Концерн (ЦА, филиалы/филиалы Московского региона) в электронном виде (ЕОСДО, электронная почта) с сопроводительным письмом с приложением ПОК в редактируемом и нередактируемом форматах (к рассмотрению принимаются только утвержденные ПОК), кроме того, организация прилагает следующую дополнительную информацию:".

3.2. Пункт 5.15 дополнить примечаниями в следующей редакции:

"Примечания

¹ В перечнях подрядных организаций должны быть внесены и поддерживаться в актуальном состоянии все данные, предусмотренные формой приложения Б настоящего Порядка (оставлять незаполненные данными графы перечней не допускается). В перечнях подрядных организаций допускается вводить графы, содержащие дополнительную информацию, сверх предусмотренной приложением Б настоящего Порядка.

² В столбце "Информация о согласовании ПОК" перечня подрядных организаций должны быть приведены данные о результатах рассмотрения ПОК (в случае выдачи замечаний по результатам рассмотрения), с указанием реквизитов исходящего письма (дата, N ) в адрес подрядной организации, данных о подразделении рассмотревшем ПОК (ЦА/Московский филиал/филиал) и установленных сроках устранения замечаний, либо данные о согласовании ПОК, с указанием реквизитов исходящего письма (дата, N ) и данных о согласующем (ЦА/Московский филиал/филиал).".

3.3. Дополнить новым пунктом 5.16а в следующей редакции:

"5.16а При рассмотрении ПОК подрядных организаций необходимо, в том числе, проверять:

- соотнесение области распространения ПОК с выполняемыми работами по договору и условиями действия лицензии;

- учет в ПОК требований ПОКАС(О);

- соответствие ПОК требованиям НП-090-11.

При рассмотрении:

- ПОК, разработанной для нескольких видов деятельности в области ИАЭ в отношении одного или нескольких ОИАЭ, на которых осуществляется указанная деятельность;

- разработанной одной частной ПОК при проектировании (конструировании) и (или) при изготовлении ряда изделий, поставляемых на ОИАЭ, или при выполнении работ (предоставлении услуг) на различных ОИАЭ,

проверяется наличие и достаточность обоснования такого объединения, а также наличие в рассматриваемой ПОК организационных и технических мероприятий по обеспечению качества каждого из указанных в ПОК видов деятельности (выполняемых работ/предоставляемых услуг ЭО). Особое внимание при рассмотрении таких ПОК следует уделять разделам, непосредственно связанным с описанием порядка осуществления производственной деятельности.

Если в рассматриваемой ПОК есть разделы (НП-090, пункты 14-25), в соответствии с которыми деятельность подрядной организацией не осуществляется, то необходимо проверить наличие указания в этих разделах причин отсутствия соответствующих функций в деятельности подрядной организации.".

3.4. Пункт 5.17 изложить в новой редакции:

"5.17 Подрядная организация в течение 10 рабочих дней со дня получения письма о рассмотрении ПОК устраняет замечания и направляет откорректированную ПОК в Концерн (ЦА/филиал/филиал Московского региона) на повторное рассмотрение. В письмах о направлении результатов рассмотрения ПОК в адрес подрядной организации необходимо указывать конкретную дату устранения выданных замечаний и направления ПОК на повторное рассмотрение. В случае невыполнения подрядной организацией сроков устранения замечаний и предоставления ПОК в адрес ЭО для повторного рассмотрения, подразделение организатор рассмотрения уведомляет подрядную организацию официальным письмом о нарушении сроков, со ссылкой на установленные требования (ФНП, договор, ПОКАС(О) и др.) при необходимости, привлекая юридические службы и кураторов договоров. Данные об этом взаимодействии должны фиксироваться в столбце "Информация о согласовании ПОК" перечня подрядных организаций. Продолжительность повторного рассмотрения ПОК Концерном (ЦА/филиал/филиал Московского региона) составляет не более 15 рабочих дней.".

"5.21 Подразделения ЦА/филиалы Московского региона ежеквартально направляют служебную записку о перечне согласованных ПОК/извещений об изменении ПОК в адрес Директора по качеству и процессному управлению для организации учета и размещения на Корпоративном портале ЦА Концерна данной информации (с приложением письма о согласовании, ПОК/извещения об изменении ПОК в нередактируемом формате).".

4. В разделе 6 "Порядок организации, проведения проверок выполнения и оценки результативности выполнения ПОК подрядными организациями", в подразделе 6.2, пункт 6.2.5 дополнить новым абзацем в следующей редакции:

"Деятельность подрядных организаций ежеквартально анализируется с применением критериев дифференцированного подхода. Результаты фиксируются в перечнях подрядных организаций (если деятельность подрядной организации проанализирована, но не соответствует ни одному из критериев, то в столбце перечня "критерий дифференцированного подхода" ставится прочерк "-"). Перечни с внесенными данными по результатам анализа деятельности подрядных организаций с применением дифференцированного подхода служат основой для формирования графиков проверок.".

5. В приложении Г "Критерии дифференцированного подхода к планированию проверок выполнения ПОК, организациями, выполняющими работы и предоставляющими услуги ЭО" к ПОР 1.1.3.19.1759-2020 на рисунке Г.1 строку 4 изложить в следующей редакции:

"4. Поручения руководства ЦА Концерна/Московских филиалов/филиалов".

6. Из раздела "Библиография" исключить библиографическую ссылку [1].

Директор по качеству и процессному управлению

B.H. Блинков