Приложение N 3

Приложение N 3

к постановлению Администрации

города Вологды

от 29.03.2024 N 392

"Приложение N 2

к муниципальной программе

"Экономическое развитие

города Вологды"

Сведения
о целевых показателях муниципальной программы (подпрограмм) и методика их расчета

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм)

N п/п	Задачи, направленные на достижение целей	Наименование целевого показателя	Единица измерения целевого показателя	Значения целевых показателей
				2018 год (базовый год)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Развитие системы стратегического планирования"
1.1	Повышение качества и открытости стратегического планирования	среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент экономического развития Администрации города Вологды в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 30 декабря 2008 года N 8036 "О порядке разработки прогнозов и прогнозно-аналитических материалов по социально-экономическому развитию городского округа города Вологды", от полученных по данным показателям фактических значений	процент	10	9,5	9,5	9	9	8,5	8	7,5	7,5
1.2	Развитие проектно-ориентированной системы управления	доля разработанных и утвержденных муниципальных проектов в общем количестве стратегических инициатив, включенных в Стратегию социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года	процент	0	50	75	100	100	100	100	100	100
		количество разработанных на принципах проектного управления проектов городского развития с участием жителей города Вологды, некоммерческих и коммерческих организаций	единиц	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		степень выполнения показателей, разработанных на принципах проектного управления проектов городского развития с участием жителей города Вологды, некоммерческих и коммерческих организаций	процент	-	-	-	-	-	100	-	-	-
Подпрограмма 2 "Реализация кадровой политики"
2.1	Содействие созданию условий для реализации возможностей кадрового потенциала городского округа города Вологды	уровень зарегистрированной безработицы	процент	0,95	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2.2	Содействие в формировании и совершенствование системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов	среднесписочная численность работников по полному кругу организаций	тыс. человек	129,5	129,4	129,9	130,4	130,9	131,5	132,1	132,4	132,5
		количество вновь оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов молодого возраста	единиц	-	4	-	7	2	2	-	-	-
		количество временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях городского округа города Вологды (человек)	человек	246	163	264	264	342	300	300	300	300
		количество участников оплачиваемых общественных работ	человек	-	26	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Развитие предпринимательства и туризма"
3.1	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризация предпринимательской деятельности	доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процент	37,2	37,8	38,3	38,7	39,3	39,6	40,2	41,6	42,0
3.2	Формирование положительного туристского имиджа города Вологды, развитие маркетинга и брендинга Вологды	прирост числа туристов, посетивших городской округ город Вологду	процент к предыдущему году	3,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Подпрограмма 4 "Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности"
4.1	Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленности и отрасли информационных технологий	прирост объема отгруженной продукции в промышленности (по крупным и средним предприятиям)	процент к предыдущему году	1,4	5,8	4,9	5,4	5,1	5,4	5,6	5,8	5,0
4.2	Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Вологде	прирост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	процент к предыдущему году	1,1	1,9	2,3	3,4	4,1	4,5	5,2	5,7	5,5
4.3	Содействие максимальному использованию потенциала внешнеэкономической деятельности для продвижения положительного имиджа города Вологды, способствующего развитию деловых коммуникаций, установлению новых и развитию существующих связей	объем экспорта организаций города	млн. долларов США	240,0	241,0	241,5	242,0	242,5	243,0	243,5	244,0	244,5
Подпрограмма 5 "Развитие потребительского рынка"
5.1	Содействие развитию организаций торговли и общественного питания с использованием современных технологий, традиционных брендов Вологодской области, традиционной русской кухни	прирост оборота розничной торговли в расчете на 1 жителя	процент к предыдущему году	8,3	7,2	7,9	8,1	7,7	7,4	7,3	4,5	4,0
5.2	Содействие в расширении сети организаций бытового обслуживания населения	прирост объема бытовых услуг	процент к предыдущему году	3,9	4,2	4,4	4,4	4,2	4,1	4,0	4,4	4,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
6.1	Обеспечение исполнения органами местного самоуправления городского округа города Вологды возложенных полномочий	степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	-	-	-	100	100	100	100	100	100

II. Методика расчета показателей муниципальной программы (подпрограмм)

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Источник данных, используемых для расчета показателей	Периодичность сбора данных	Формула (при необходимости) и краткий алгоритм расчета
1	2	3	4	5	6
1	Среднее отклонение прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент экономического развития Администрации города Вологды в соответствии с постановлением Главы города Вологды от 30 декабря 2008 года N 8036 "О порядке разработки прогнозов и прогнозно-аналитических материалов по социально-экономическому развитию городского округа города Вологды, от полученных по данным показателям фактических значений (С рО)	процент	расчетные данные Департамента экономического развития Администрации города Вологды на основании статистических сведений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области	ежегодно	СрО =СО/n, где: С рО - среднее отклонение по всем показателям, %; СО - отклонение для показателей в абсолютном выражении: СО= (З аф- З ап) / З ап , где: З аф - фактическое значение показателя, ед. (шт., руб. и др.); З ап - прогнозное значение показателя, ед. (шт., руб. и др.); СО - отклонение для показателей в относительном выражении: СО = З оф - З оп, где: З оф - фактическое значение показателя, %; З оп - прогнозное значение показателя, %; N - количество показателей
2	Доля разработанных и утвержденных муниципальных проектов в общем количестве стратегических инициатив, включенных в Стратегию социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года (Д мп)	процент	расчетные данные Департамента экономического развития Администрации города Вологды	ежегодно	Д мп = МП у / СИ x 100%, где: МП у - количество разработанных и утвержденных муниципальных проектов, единиц; СИ - общее количество стратегических инициатив, включенных в Стратегию социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года, единиц
3	Количество разработанных на принципах проектного управления проектов городского развития с участием жителей города Вологды, некоммерческих и коммерческих организаций	единиц	информация АНО "Городской проектный центр "Вологда"	ежегодно	не требуется
4	Степень выполнения показателей, разработанных на принципах проектного управления проектов городского развития с участием жителей города Вологды, некоммерческих и коммерческих организаций (С вп)	процент	расчетные данные Департамента экономического развития Администрации города Вологды	ежегодно	С вп= К пв / К по x 100%, где: К пв - количество показателей, разработанных на принципах проектного управления проектов городского развития с участием жителей города Вологды, некоммерческих и коммерческих организаций, запланированных к выполнению на отчетный период, по которым достигнут ожидаемый результат; К по - количество показателей, разработанных на принципах проектного управления проектов городского развития с участием жителей города Вологды, некоммерческих и коммерческих организаций, запланированных к выполнению на отчетный период, процент
5	Уровень зарегистрированной безработицы	процент	сведения отделения занятости населения по городу Вологде и Вологодскому району КУ ВО "Центр занятости населения Вологодской области"	ежеквартально	не требуется
6	Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций	тыс. человек	статистические сведения, предоставляемые территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области	ежеквартально	не требуется
7	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (Д срсп)	процент	расчетные данные Департамента экономического развития Администрации города Вологды на основании статистических сведений, предоставляемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области	ежегодно	Д срсп = П мс / (П к + П м) x 100%, где: П мс - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) микро-, малых и средних предприятий городского округа города Вологды, тыс. человек; П к - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа города Вологды, тыс. человек; П м - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) микро- и малых предприятий городского округа города Вологды, тыс. человек
8	Количество вновь оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов молодого возраста	единиц	ведомственная информация Управления образования Администрации города Вологды	ежеквартально	не требуется
9	Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальных учреждениях городского округа города Вологды	человек	ведомственная информация Управления образования Администрации города Вологды	ежеквартально	не требуется
10	Количество участников оплачиваемых общественных работ	человек	ведомственная информация муниципального казенного учреждения "Служба городского хозяйства"	ежеквартально	не требуется
11	Прирост числа туристов, посетивших городской округ город Вологду (П т)	процент к предыдущему году	расчетные данные на основании сведений мониторинга, проводимого Департаментом экономического развития Администрации города Вологды	ежеквартально	П т = Т t / T t-1 x 100% - 100%, где: Т t - число туристов (граждан, посещающих место временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющих не менее одной ночевки) в отчетном периоде, человек; Т t-1 - число туристов (граждан, посещающих место временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющих не менее одной ночевки) в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, человек
12	Прирост объема отгруженной продукции в промышленности (по крупным и средним предприятиям) (П о)	процент к предыдущему году	расчетные данные Департамента экономического развития Администрации города Вологды на основании статистических сведений, предоставляемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области	ежеквартально	П о = О t / О t-1 x 100% - 100%, где: О t - объем отгруженной продукции в промышленности (по крупным и средним предприятиям) в отчетном периоде, тыс. рублей; О t-1 - объем отгруженной продукции в промышленности (по крупным и средним предприятиям) в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, тыс. рублей
13	Прирост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (П и)	процент к предыдущему году	расчетные данные Департамента экономического развития Администрации города Вологды на основании статистических сведений, предоставляемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области	ежегодно	П и = И t / И t-1 x 100% - 100%, где: И t - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в отчетном периоде, рублей; И t-1 - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, рублей
14	Объем экспорта организаций города	млн. долларов США	сведения АНО "Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области "Мой бизнес"	ежегодно	не требуется
15	Прирост оборота розничной торговли в расчете на 1 жителя (П рт)	процент к предыдущему году	расчетные данные Департамента экономического развития Администрации города Вологды на основании статистических сведений, предоставляемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области	ежеквартально	П рт = О ртt / О РТt-1 x 100% - 100%, где: О ртt - оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя в отчетном периоде, рублей; О ртt-1 - оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, рублей
16	Прирост объема бытовых услуг (П бу)	процент к предыдущему году	расчетные данные Департамента экономического развития Администрации города Вологды на основании статистических сведений, предоставляемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области	ежеквартально	П бу = О буt / О БУt-1 x 100% - 100%, где: О буt - объем бытовых услуг в отчетном периоде, тыс. рублей; О буt-1 - объем бытовых услуг в аналогичном периоде года, предшествующего отчетному, тыс. рублей
17	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы (К)	процент	расчетные данные на основании сведений мониторинга, проводимого Департаментом экономического развития Администрации города Вологды	ежегодно	К = К вып / Кобщ x 100%, где: К вып - количество мероприятий графика реализации муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный период, по которым достигнут ожидаемый результат; К общ - количество мероприятий графика реализации муниципальной программы, запланированных к выполнению на отчетный период, процент

".