Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 01.04.2024 N 630
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
в том числе |
||||||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства, создание условий для решения вопросов местного значения, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме. | |||||||||
|
Задача N 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории, создание и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма. Задача N 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. Задача N 3. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных. | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Создание, содержание, ремонт, в том числе капитальный объектов городского хозяйства города Когалыма" (I, 4, 6, 8) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"/МБУ "КСАТ" |
всего |
615 777,59 |
146 001,69 |
116 981,60 |
117 598,10 |
117 598,10 |
117 598,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
615 777,59 |
146 001,69 |
116 981,60 |
117 598,10 |
117 598,10 |
117 598,10 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.1. |
Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
МБУ "КСАТ" |
всего |
361 889,78 |
73 599,08 |
71 610,30 |
72 226,80 |
72 226,80 |
72 226,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
361 889,78 |
73 599,08 |
71 610,30 |
72 226,80 |
72 226,80 |
72 226,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.2. |
Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма"//МБУ "КСАТ" |
всего |
184 930,50 |
36 986,10 |
36 986,10 |
36 986,10 |
36 986,10 |
36 986,10 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
184 930,50 |
36 986,10 |
36 986,10 |
36 986,10 |
36 986,10 |
36 986,10 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МБУ "КСАТ" |
всего |
8 822,00 |
1 764,40 |
1 764,40 |
1 764,40 |
1 764,40 |
1 764,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
8 822,00 |
1 764,40 |
1 764,40 |
1 764,40 |
1 764,40 |
1 764,40 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
176 108,50 |
35 221,70 |
35 221,70 |
35 221,70 |
35 221,70 |
35 221,70 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
176 108,50 |
35 221,70 |
35 221,70 |
35 221,70 |
35 221,70 |
35 221,70 |
|||
|
|
|
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3. |
Обустройство и текущее содержание объектов городского хозяйства |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
56 452,80 |
22 912,00 |
8 385,20 |
8 385,20 |
8 385,20 |
8 385,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
56 452,80 |
22 912,00 |
8 385,20 |
8 385,20 |
8 385,20 |
8 385,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.4. |
Ремонт пешеходного моста через реку Ингу-Ягун (Циркуль) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
12 504,51 |
12 504,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
12 504,51 |
12 504,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
Организация освещения территорий города Когалыма (1) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
250 961,61 |
53 509,31 |
53 164,40 |
52 766,90 |
45 760,50 |
45 760,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
250 961,61 |
53 509,31 |
53 164,40 |
52 766,90 |
45 760,50 |
45 760,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.1. |
Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
24 177,31 |
8 644,31 |
8 526,60 |
7 006,40 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
24 177,31 |
8 644,31 |
8 526,60 |
7 006,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.2. |
Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
226 784,30 |
44 865,00 |
44 637,80 |
45 760,50 |
45 760,50 |
45 760,50 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
226 784,30 |
44 865,00 |
44 637,80 |
45 760,50 |
45 760,50 |
45 760,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3. |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
29 445,00 |
6 870,60 |
5 643,60 |
5 643,60 |
5 643,60 |
5 643,60 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
29 445,00 |
6 870,60 |
5 643,60 |
5 643,60 |
5 643,60 |
5 643,60 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Реализация полномочий переданных Администрации города Когалыма в сферах жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства, в рамках осуществления учреждением функций заказчика (5) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
4 961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4 961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.5. |
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (7) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
35 718,70 |
8 022,70 |
6 924,00 |
6 924,00 |
6 924,00 |
6 924,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
2 113,20 |
595,30 |
432,80 |
361,70 |
361,70 |
361,70 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
33 605,50 |
7 427,40 |
6 491,20 |
6 562,30 |
6 562,30 |
6 562,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.6. |
Создание приюта для животных на территории города Когалыма (7) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
3 922,77 |
3 922,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
3 922,77 |
3 922,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7. |
Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (9) |
МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" |
всего |
6 871,90 |
6 871,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
6 871,90 |
6 871,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
947 658,57 |
226 191,17 |
183 705,80 |
183 924,80 |
176 918,40 |
176 918,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7 074,20 |
1 587,50 |
1 425,00 |
1 353,90 |
1 353,90 |
1 353,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
940 584,37 |
224 603,67 |
182 280,80 |
182 570,90 |
175 564,50 |
175 564,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
947 658,57 |
226 191,17 |
183 705,80 |
183 924,80 |
176 918,40 |
176 918,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7 074,20 |
1 587,50 |
1 425,00 |
1 353,90 |
1 353,90 |
1 353,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
940 584,37 |
224 603,67 |
182 280,80 |
182 570,90 |
175 564,50 |
175 564,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
947 658,57 |
226 191,17 |
183 705,80 |
183 924,80 |
176 918,40 |
176 918,40 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7 074,20 |
1 587,50 |
1 425,00 |
1 353,90 |
1 353,90 |
1 353,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
940 584,37 |
224 603,67 |
182 280,80 |
182 570,90 |
175 564,50 |
175 564,50 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: | |||||||||
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма") |
всего |
576 946,79 |
150 827,69 |
110 331,10 |
109 933,60 |
102 927,20 |
102 927,20 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
7 074,20 |
1 587,50 |
1 425,00 |
1 353,90 |
1 353,90 |
1 353,90 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
569 872,59 |
149 240,19 |
108 906,10 |
108 579,70 |
101 573,30 |
101 573,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель 1 (МБУ "КСАТ") |
всего |
370 711,78 |
75 363,48 |
73 374,70 |
73 991,20 |
73 991,20 |
73 991,20 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
370 711,78 |
75 363,48 |
73 374,70 |
73 991,20 |
73 991,20 |
73 991,20 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 апреля 2024 г. N 630 "О внесении... |