Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 22 марта 2024 г. N 1048

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-4 "Развитие системы учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств" и финансирование мероприятий Подпрограммы-4

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов								Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2017 (базовый)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Организация качественного отбора кандидатов для зачисления на бюджетные места в детскую школу искусств	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Количество кандидатов на обучение в ДШИ на одно бюджетное место (соотношение поступающих и поступивших), человек	1,92	2	2,2	2,4	2,6	2,8	2,7	2,7	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Реализация профориентационной работы с учащимися старших классов ДШИ	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля выпускников ДШИ, продолживших профильное образование в ссузах и вузах культуры и искусств, %	9	9	10	10	11	11	12	13	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в образовательной организации на бюджетной основе	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля детей, осваивающих на бюджетной основе дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательной организации, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, %	41,8	47,0	52,0	57,0	62,0	69,0	75	77	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ в образовательной организации на бюджетной основе	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы в образовательной организации, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, в том числе детей с ОВЗ, %	58,2	53,0	48,0	43,0	38,0	31,0	25,0	23,0	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Предоставление платных образовательных услуг	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Число обучающихся до 18 лет (на платной основе), человек	2216	2220	2225	2230	2235	2240	2245	2250	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число обучающихся от 18 лет (на платной основе), человек	263	270	280	290	300	310	310	310	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Результативное участие детей в конкурсах всероссийского и международного уровней	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, %	13,38	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	18,0	20,0	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Участие детей в фестивально-конкурсном движении	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля детей, охваченных фестивально-конкурсным движением всех уровней, от общего числа обучающихся на бюджетной основе, %	60	61	62	63	64	65	65	66	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Вовлечение детей в реализацию культурных проектов и общегородских мероприятий, в том числе через форму массового исполнительства	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля детей от общего контингента обучающихся на бюджетной основе, охваченных детскими массовыми сводными коллективами, %	14	14	14	14	14	14	14	14	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Обеспечение учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности педагогическими кадрами	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов, %	79,2	80,0	80,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Проведение ежегодных конкурсов на присуждение премии в области музыкального и художественного искусства, а также обеспечение участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства и на присуждение грантов различного уровня	УК, ДМШ, ДХШ, ДШИ	2018-2024 гг.	Число педагогов - победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства и на присуждение премий и грантов различной ведомственной принадлежности из общего числа преподавателей, %	6	6	7	7	8	8	13	18	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Укрепление материально-технической базы МБУ ДО	УК, МУК	2018-2024 гг.	Повышение качества предоставления услуг в МБУ ДО (соотношение приобретенного оборудования (мебели) к имеющемуся, а также отремонтированных зданий к имеющимся), %	38,4	40	41	42	43	44	44	45	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Обеспечение пожарной безопасности МБУДО	УК, МБУ ДО	2018-2024 гг.	Доля МБУ ДО, охваченных мероприятиями по повышению уровня пожарной безопасности и улучшению условий пребывания людей, от общего числа МБУ ДО, %	74	75	76	77	78	79	79	79	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Обеспечение антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей (МБУ ДО)	УК, МБУ ДО	2018-2024 гг.	Доля МБУ ДО, охваченных мероприятиями по повышению уровня антитеррористической защищенности мест массового скопления людей, от общего числа МБУ ДО, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Проведение мероприятий по энергоресурсосбережению с использованием энергосберегающих технологий	УК, МУК	2018-2024 гг.	Снижение потребления электроэнергии МБУ ДО по отношению к 2017 году, %	2,3	2,5	3,0	3,2	3,5	3,7	3,7	3,7	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Доля МБУ ДО, оснащенных энергосберегающим оборудованием, от общего числа МБУ ДО, %	70	72	75	78	79	80	80	80	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Итого по Подпрограмме-4, в том числе												502706,9	534627,2	555029,9	625971,0	743198,4	772536,8	728496,5
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани		всего, в том числе										477666,8	492661,0	493320,8	534526,3	674044,4	737501,2	691746,5
		обеспечение текущей деятельности учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств, в рамках муниципального задания										467634,9	484761,8	490531,6	493584,7	633086,7	719498,6	675304,0
		обеспечение деятельности детских сводных творческих коллективов										2000,0	1945,9	2000,0	2000,0	2000,0	1460,0	2000,0
		обеспечение содержания муниципального имущества в надлежащем состоянии, проведение работ по устранению аварийных ситуаций, исполнению предписаний надзорных органов в рамках целевой субсидии										8031,9	5953,3	789,2	37189,4	27657,5	4751,9	1896,5
		организация и проведение работ по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств										0,0	0,0	0,0	1752,2	11300,2	11790,7	12522,5
		реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусств										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
за счет внебюджетных средств												16807,6	19149,0	16142,2	21220,0	25876,7	33485,6	36750,0
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												8232,5	22817,2	45566,9	70224,7	43277,3	1550,0	0,0

Список использованных сокращений:

Бюджет бюджет муниципального образования г. Казани;

УК - Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани;

МБУ ДО - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;

ДМШ - детская музыкальная школа;

ДХШ - детская художественная школа;

ДШИ - детская школа искусств;

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья.