Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 22 марта 2024 г. N 1048

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-1 "Развитие музейного дела" и финансирование мероприятий Подпрограммы-1

Наименование основных мероприятий	Исполнители	Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов								Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
				2017 (базовый)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Организация комплекса мер по обеспечению сохранности музейного фонда	УК, музеи	2018-2024 гг.	Удельный вес оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов, %	0,75	0,76	0,77	4,17	4,17	4,17	34,6	35	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Сохранение количества музейных экспонатов по отношению к предыдущему году, %	100	100	100	100	100	100	100	100	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Организация выставок, лекций, презентаций и др.	УК, музеи	2018-2024 гг.	Количество организованных выставок в год, единиц	30	30	31	31	32	32	32	33	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Приобщение граждан к культурным ценностям	УК, музеи	2018-2024 гг.	Количество посещений музеев всеми категориями населения, человек	145500	150700	157630	118000	118500	119000	120000	120000	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Доля экскурсионного обслуживания населения от общего числа посещений, %	65	66	67	68	69	70	70	70	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
			Число действующих образовательных программ, единиц	9	9	10	10	10	10	10	10	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства	Бюджет, внебюджетные средства
Итого по Подпрограмме-1, в том числе												30907,9	39382,0	36649,3	43188,9	46497,0	54221,9	45299,6
за счет средств бюджета муниципального образования г. Казани - на обеспечение текущей деятельности музеев в рамках муниципального задания												28018,1	36456,1	32979,6	35329,4	42004,4	51082,8	45299,6
за счет внебюджетных средств												0,0	0,0	250,0	596,9	1508,3	3139,1	0,0
софинансирование из бюджета Республики Татарстан												2889,8	2925,9	3419,7	7262,6	2984,3	0,0	0,0

Список использованных сокращений:

Бюджет бюджет муниципального образования г. Казани;

УК Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани.