Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению Исполнительного
комитета г. Казани
от 27 марта 2024 г. N 1133

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Подпрограммы-3 и финансирование мероприятий Подпрограммы-3

Наименование мероприятий

Исполнители

Сроки выполнения

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. руб.

				2023 (базовый год)	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта
Задача 1. Обеспечение организационно-методического руководства в сфере физической культуры и спорта
Основное мероприятие: "Развитие системы муниципального управления в области физической культуры и спорта"
Обеспечение обслуживания населения с учетом потребностей различных социально-возрастных групп	КФКиС	2024-2028 годы	Удельный вес населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	58,4	60,4	62,3	64,3	67,2	70,4	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Создание условий для результативной профессиональной деятельности муниципальных служащих в области физической культуры и спорта	КФКиС	2024-2028 годы	Доля выполненных в установленные сроки контрольных поручений, %	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Повышение квалификации муниципальных служащих на соответствующих курсах	КФКиС	2024-2028 годы	Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, % от плановых показателей	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Обеспечение эффективного расходования средств муниципального бюджета в сфере физической культуры и спорта	КФКиС	2024-2028 годы	Выполнение договоров и муниципальных контрактов, заключенных для обеспечения деятельности учреждений в соответствии с законодательством, %	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Проведение мероприятий по снижению просроченной кредиторской задолженности	КФКиС	2024-2028 годы	Количество учреждений, имеющих кредиторскую задолженность, ед.	0	0	0	0	0	0	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы в подведомственных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта	КФКиС	20242028 годы	Количество учреждений, в которых установлены нарушения по срокам выплаты заработной платы, ед.	0	0	0	0	0	0	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Выплата заработной платы в пределах утвержденных тарификаций муниципальных учреждений и установленного фонда оплаты труда (ФОТ)	КФКиС	20242028 годы	Количество учреждений, в которых установлено превышение утвержденного фонда оплаты труда (ФОТ), ед.	0	0	0	0	0	0	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Контроль за осуществлением муниципальными учреждениями физической культуры и спорта г. Казани предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	КФКиС	2024-2028 годы	Выполнение плановых показателей объемов доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями, %	100	100	100	100	100	100	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани	Бюджет МО Казани
Итого по Подпрограмме-3, в том числе:										30676,80	31112,10	31566,80	31566,80	31566,8 0
Центральный аппарат										11270,10	11675,70	12098,60	12098,60	12098,6 0
Централизованная бухгалтерия										19406,70	19436,40	19468,20	19468,20	19468,2 0

Список использованных сокращений:

Бюджет МО Казани - бюджет муниципального образования г. Казани;

КФКиС - Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани.