Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 3
Приложение N 3 к постановлению
администрации МО ГО "Сыктывкар"
от 27.03.2024 N 3/1123
"Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Сыктывкар" и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы: |
|||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа |
Развитие транспортной системы |
Всего, в том числе: |
1 531 336,4 |
1 340 292,1 |
1 424 744,3 |
1 518 297,9 |
861 055,5 |
6 675 726,2 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
610 051,2 |
563 277,2 |
482 719,9 |
483 217,0 |
0,0 |
2 139 265,3 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
921 285,2 |
777 014,9 |
942 024,4 |
1 035 080,9 |
861 055,5 |
4 536 460,9 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 1 |
Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО "Сыктывкар" |
Всего, в том числе: |
1 117 662,5 |
905 508,1 |
1 035 800,2 |
1 117 778,0 |
539 291,5 |
4 716 040,3 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
486 091,9 |
404 461,1 |
404 461,1 |
404 461,1 |
0,0 |
1 699 475,2 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
631 570,6 |
501 047,0 |
631 339,1 |
713 316,9 |
539 291,5 |
3 016 565,1 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.1 |
Обеспечение нормативных правовых условий для развития улично-дорожной сети |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.1.2 |
Осуществление муниципальных функций, оказание муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.1. |
Содержание улично-дорожной сети |
Всего, в том числе: |
498 030,6 |
413 634,9 |
474 928,8 |
548 720,2 |
534 259,1 |
2 469 573,6 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
14 472,6 |
14 461,1 |
14 461,1 |
14 461,1 |
0,0 |
57 855,9 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
483 558,0 |
399 173,8 |
460 467,7 |
534 259,1 |
534 259,1 |
2 411 717,7 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.2. |
Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" |
Всего, в том числе: |
495 237,8 |
- |
- |
- |
- |
495 237,8 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
471 619,3 |
- |
- |
- |
- |
471 619,3 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
23 618,5 |
- |
- |
- |
- |
23 618,5 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.2.1 |
Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" |
Всего, в том числе: |
- |
426 744,8 |
425 032,4 |
395 032,4 |
5 032,4 |
1 251 842,0 |
|
федеральный бюджет РФ |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
- |
390 000,0 |
390 000,0 |
390 000,0 |
0,0 |
1 170 000,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
- |
36 744,8 |
35 032,4 |
5 032,4 |
5 032,4 |
81 842,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.3. |
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего, в том числе: |
8 707,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 707,9 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
8 707,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 707,9 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1.2.4. |
Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства |
Всего, в том числе: |
115 686,2 |
65 128,4 |
135 839,0 |
174 025,4 |
0,0 |
490 679,0 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
115 686,2 |
65 128,4 |
135 839,0 |
174 025,4 |
0,0 |
490 679,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 2 |
Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО "Сыктывкар" |
Всего, в том числе: |
29 741,8 |
34 150,0 |
46 580,0 |
56 580,0 |
56 580,0 |
223 631,8 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
29 741,8 |
34 150,0 |
46 580,0 |
56 580,0 |
56 580,0 |
223 631,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.1. |
Обеспечение надлежащего функционирования объектов регулирования дорожного движения на улично-дорожной сети |
Всего, в том числе: |
13 274,5 |
10 130,0 |
11 130,0 |
11 130,0 |
11 130,0 |
56 794,5 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
13 274,5 |
10 130,0 |
11 130,0 |
11 130,0 |
11 130,0 |
56 794,5 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.2. |
Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование улично-дорожной сети и организацию движения транспортных средств и пешеходов |
Всего, в том числе: |
1 979,7 |
10 300,0 |
20 300,0 |
30 300,0 |
30 300,0 |
93 179,7 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
1 979,7 |
10 300,0 |
20 300,0 |
30 300,0 |
30 300,0 |
93 179,7 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.1.3. |
Организация работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети |
Всего, в том числе: |
14 487,6 |
13 720,0 |
15 150,0 |
15 150,0 |
15 150,0 |
73 657,6 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
14 487,6 |
13 720,0 |
15 150,0 |
15 150,0 |
15 150,0 |
73 657,6 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.1. |
Оснащение образовательных организаций оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2.2.2. |
Проведение конкурсов и соревнований, направленных на развитие навыков безопасного поведения детей на улице |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 3 |
Повышение качества предоставления транспортных услуг на территории МО ГО "Сыктывкар" |
Всего, в том числе: |
358 063,7 |
372 098,5 |
314 026,6 |
315 620,7 |
236 864,8 |
1 596 674,3 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
123 959,3 |
158 816,1 |
78 258,8 |
78 755,9 |
0,0 |
439 790,1 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
234 104,4 |
213 282,4 |
235 767,8 |
236 864,8 |
236 864,8 |
1 156 884,2 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.1. |
Организация муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
Всего, в том числе: |
270 035,9 |
240 254,5 |
243 026,6 |
244 620,7 |
165 864,8 |
1 163 802,5 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
123 959,3 |
77 876,1 |
78 258,8 |
78 755,9 |
0,0 |
358 850,1 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
146 076,6 |
162 378,4 |
164 767,8 |
165 864,8 |
165 864,8 |
804 952,4 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.1.1.1 |
Организация муниципальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет РФ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Основное мероприятие 3.1.3. |
Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте |
Всего, в том числе: |
0,0 |
80 940,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 940,0 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
80 940,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 940,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3.2.1. |
Организация муниципальных перевозок внутренним водным транспортом |
Всего, в том числе: |
88 027,8 |
50 904,0 |
71 000,0 |
71 000,0 |
71 000,0 |
351 931,8 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
88 027,8 |
50 904,0 |
71 000,0 |
71 000,0 |
71 000,0 |
351 931,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 4 |
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
Всего, в том числе: |
25 868,4 |
28 535,5 |
28 337,5 |
28 319,2 |
28 319,2 |
139 379,8 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
25 868,4 |
28 535,5 |
28 337,5 |
28 319,2 |
28 319,2 |
139 379,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.1. |
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов |
Всего, в том числе: |
25 866,0 |
28 473,1 |
28 275,1 |
28 256,8 |
28 256,8 |
139 127,8 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
25 866,0 |
28 473,1 |
28 275,1 |
28 256,8 |
28 256,8 |
139 127,8 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4.1.2. |
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением |
Всего, в том числе: |
2,4 |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
252,0 |
|
федеральный бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
2,4 |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
62,4 |
252,0 |
||
|
средства от приносящей доход деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми от 27 марта 2024 г. N... |