Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2024 г. N 169 "О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 31.10.2013 N 361 (в редакции постановления Администрации города Новый Уренгой от 29.12.2023 N 628)"
- Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Развитие системы образования"
Приложение. Изменения, вносимые в муниципальную программу "Развитие системы образования"
Приложение
к постановлению
Администрации
города Новый Уренгой
от 29.03.2024 N 169
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие системы образования"
1. В паспорте муниципальной программы "Развитие системы образования":
1.1. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
|
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2030 годах составляет 133 957 516 тыс. руб., в том числе: - по годам реализации: 2014 год - 4 112 670 тыс. рублей; 2015 год - 4 066 809 тыс. рублей; 2016 год - 4 408 944 тыс. рублей; 2017 год - 4 842 960 тыс. рублей; 2018 год - 5 532 409 тыс. рублей; 2019 год - 6 572 843 тыс. рублей; 2020 год - 7 174 482 тыс. рублей; 2021 год - 8 010 412 тыс. рублей; 2022 год - 8 661 845 тыс. рублей; 2023 год - 9 894 712 тыс. рублей; 2024 год - 10 220 338 тыс. рублей; 2025 год - 10 256 581 тыс. рублей; 2026 год - 10 040 502 тыс. рублей; 2027 год - 10 040 502 тыс. рублей; 2028 год - 10 040 502 тыс. рублей; 2029 год - 10 040 502 тыс. рублей; 2030 год - 10 040 502 тыс. рублей; - по источникам финансирования: - средства федерального бюджета: 2019 год - 1 441 тыс. рублей; 2020 год - 48 693 тыс. рублей; 2021 год - 129 362 тыс. рублей; 2022 год - 133 054 тыс. рублей; 2023 год - 137 902 тыс. рублей; 2024 год - 149 894 тыс. рублей; 2025 год - 150 453 тыс. рублей; 2026 год - 152 496 тыс. рублей; 2027 год - 152 496 тыс. рублей; 2028 год - 152 496 тыс. рублей; 2029 год - 152 496 тыс. рублей; 2030 год - 152 496 тыс. рублей; - средства окружного бюджета: 2014 год - 2 434 411 тыс. рублей; 2015 год - 2 433 190 тыс. рублей; 2016 год - 2 585 053 тыс. рублей; 2017 год - 2 843 335 тыс. рублей; 2018 год - 3 291 050 тыс. рублей; 2019 год - 4 367 301 тыс. рублей; 2020 год - 4 633 457 тыс. рублей; 2021 год - 4 971 004 тыс. рублей; 2022 год - 5 116 856 тыс. рублей; 2023 год - 6 337 994 тыс. рублей; 2024 год - 6 332 658 тыс. рублей; 2025 год - 6 492 872 тыс. рублей; 2026 год - 6 181 842 тыс. рублей; 2027 год - 6 181 842 тыс. рублей; 2028 год - 6 181 842 тыс. рублей; 2029 год - 6 181 842 тыс. рублей; 2030 год - 6 181 842 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования: 2014 год - 1 678 259 тыс. рублей; 2015 год - 1 633 619 тыс. рублей; 2016 год - 1 823 891 тыс. рублей; 2017 год - 1 999 625 тыс. рублей; 2018 год - 2 241 359 тыс. рублей; 2019 год - 2 204 101 тыс. рублей; 2020 год - 2 492 332 тыс. рублей; 2021 год - 2 910 046 тыс. рублей; 2022 год - 3 411 935 тыс. рублей; 2023 год - 3 418 816 тыс. рублей; 2024 год - 3 737 786 тыс. рублей; 2025 год - 3 613 256 тыс. рублей; 2026 год - 3 706 164 тыс. рублей; 2027 год - 3 706 164 тыс. рублей; 2028 год - 3 706 164 тыс. рублей; 2029 год - 3 706 164 тыс. рублей; 2030 год - 3 706 164 тыс. рублей". |
1.2. В разделе "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Повышение к концу 2030 года уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг дошкольного образования - до 92,46%, общего образования - до 94,2%. Повышение к концу 2024 года уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг дополнительного образования до 98% и сохранение результата в 2025 - 2030 годах".
1.3. В разделе III "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" абзацы 7-8 изложить в следующей редакции:
"- повышение к концу 2030 года уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг дошкольного образования - до 92,46%, общего образования - до 94,2%.
Повышение к концу 2024 года уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг дополнительного образования до 98% и сохранение результата в 2025 - 2030 годах;".
2. В подпрограмме "Развитие общего и дополнительного образования":
2.1. Раздел "Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы дополнить пунктом 23 следующего содержания:
"23. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (с 2024 года)".
2.2. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
|
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2030 годах составляет 127 341 541 тыс. руб., в том числе: - по годам реализации: 2014 год - 3 835 310 тыс. рублей; 2015 год - 3 773 652 тыс. рублей; 2016 год - 4 114 227 тыс. рублей; 2017 год - 4 538 839 тыс. рублей; 2018 год - 5 174 542 тыс. рублей; 2019 год - 6 223 215 тыс. рублей; 2020 год - 6 789 533 тыс. рублей; 2021 год - 7 621 366 тыс. рублей; 2022 год - 8 244 102 тыс. рублей; 2023 год - 9 462 056 тыс. рублей; 2024 год - 9 730 133 тыс. рублей; 2025 год - 9 846 600 тыс. рублей; 2026 год - 9 597 593 тыс. рублей; 2027 год - 9 597 593 тыс. рублей; 2028 год - 9 597 593 тыс. рублей; 2029 год - 9 597 593 тыс. рублей; 2030 год - 9 597 593 тыс. рублей; - по источникам финансирования: - средства федерального бюджета: 2019 год - 762 тыс. рублей; 2020 год - 48 693 тыс. рублей; 2021 год - 129 362 тыс. рублей; 2022 год - 133 054 тыс. рублей; 2023 год - 137 902 тыс. рублей; 2024 год - 149 894 тыс. рублей; 2025 год - 150 453 тыс. рублей; 2026 год - 152 496 тыс. рублей; 2027 год - 152 496 тыс. рублей; 2028 год - 152 496 тыс. рублей; 2029 год - 152 496 тыс. рублей; 2030 год - 152 496 тыс. рублей; - средства окружного бюджета: 2014 год - 2 373 605 тыс. рублей; 2015 год - 2 372 534 тыс. рублей; 2016 год - 2 520 470 тыс. рублей; 2017 год - 2 771 578 тыс. рублей; 2018 год - 3 207 330 тыс. рублей; 2019 год - 4 275 490 тыс. рублей; 2020 год - 4 540 977 тыс. рублей; 2021 год - 4 873 709 тыс. рублей; 2022 год - 5 015 995 тыс. рублей; 2023 год - 6 225 291 тыс. рублей; 2024 год - 6 193 885 тыс. рублей; 2025 год - 6 348 547 тыс. рублей; 2026 год - 6 031 745 тыс. рублей; 2027 год - 6 031 745 тыс. рублей; 2028 год - 6 031 745 тыс. рублей; 2029 год - 6 031 745 тыс. рублей; 2030 год - 6 031 745 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования: 2014 год - 1 461 705 тыс. рублей; 2015 год - 1 401 118 тыс. рублей; 2016 год - 1 593 757 тыс. рублей; 2017 год - 1 767 261 тыс. рублей; 2018 год - 1 967 212 тыс. рублей; 2019 год - 1 946 963 тыс. рублей; 2020 год - 2 199 863 тыс. рублей; 2021 год - 2 618 295 тыс. рублей; 2022 год - 3 095 053 тыс. рублей; 2023 год - 3 098 863 тыс. рублей; 2024 год - 3 386 354 тыс. рублей; 2025 год - 3 347 600 тыс. рублей; 2026 год - 3 413 352 тыс. рублей; 2027 год - 3 413 352 тыс. рублей; 2028 год - 3 413 352 тыс. рублей; 2029 год - 3 413 352 тыс. рублей; 2030 год - 3 413 352 тыс. рублей". |
2.3. В разделе "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы пункты 13, 14, 16 изложить в следующей редакции:
"13. Достижение значений соотношения численности детей, приходящихся на одного педагогического работника (II - IV этапы):
- в дошкольных образовательных организациях в 2017 году - 9,72 человека, в 2018 году - 9,89, в 2019 году - 9,7, в 2020 году - 10,04, в 2021 году - 8,47, в 2022 году - 8,13, в 2023 - 2030 годах - 8,38;
- в общеобразовательных организациях в 2017 году - 16,31 человека, в 2018 году - 16,2, в 2019 году - 15,8, в 2020 году - 16,77, в 2021 году - 15,75, в 2022 году - 15,55, в 2023 - 2030 годах - 16,01;
- в организациях дополнительного образования в 2017 году - 65,55 человека, в 2018 году - 60,48, в 2019 году - 56,4, в 2020 году - 55,61, в 2021 году - 54,33, в 2022 - 76,46, в 2023 - 122,17, в 2024 - 2030 годах - 91".
14. Достижение уровня обеспеченности муниципального образования объектами (II - IV этапы):
- дошкольными образовательными организациями к 2021 году - 100% и сохранение результата в 2022 - 2030 годах;
- общеобразовательными организациями к 2030 году - 99%".
16. Достижение доли обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды до 100% к концу 2030 года (III - IV этапы)".
2.4. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы дополнить пунктом 23 следующего содержания:
"23. Достижение доли педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, до 90% к 2030 году (с 2024 года)".
2.5. Таблицу "Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" раздела II "Перечень мероприятий и целевых индикаторов подпрограммы" дополнить пунктом 23 следующего содержания:
"Методика расчета показателей эффективности подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Формула расчета |
Исходные данные для расчета значений показателя |
||
|
обозначение переменой |
наименование переменной |
источник исходных данных |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
23 |
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (с 2024 года)) |
% |
Д=Ч цос/Ч общ.
|
Д |
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
Ч.цос Ч.общ |
|
|
Численность педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
|||||
|
Ч.общ |
Общая численность работающих педагогов общего образования |
|||||
2.6. В разделе III "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
"III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результаты реализации мероприятий подпрограммы за отчетный год и в целом за весь период предполагается оценивать по следующим параметрам:
- снижение доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей указанной категории, к концу 2020 года до 10,84% (I - II этапы);
- обеспечение 100% охвата детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний, дистанционным обучением на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (I этап);
- сохранение доли ежегодного обновления основных фондов муниципальных образовательных организаций на уровне базового периода (I этап);
- сохранение на уровне 20% доли образовательных организаций, реализующих инновационные проекты в режиме инновационных и апробационных площадок, от общего числа образовательных организаций, в течение периода реализации муниципальной программы (I - II этапы);
- увеличение доли педагогических работников образовательных организаций - участников конкурсов педагогического мастерства различного уровня, авторов методических разработок и авторских программ от общего числа педагогических работников к концу 2020 года до 60% (I - II этапы);
- достижение доли молодых специалистов из числа педагогических работников к общему количеству педагогических работников (I - II этапы):
- в дошкольных образовательных организациях (в возрасте до 30 лет) в 2014 году - 25%, в 2015 - 2016 годах - 18,5%, в 2017 - 2019 годах - 16,2%, в 2020 году - 15,5%;
- в муниципальных общеобразовательных организациях (имеющих стаж работы до 5 лет) в 2014 году - 10%, в 2015 году - 11%, в 2016 году - 12%, в 2017 году - 11%, в 2018 году - 12,5%, в 2019 году - 12,7%, в 2020 году -11%;
- в организациях дополнительного образования (имеющих стаж работы до 5 лет) в 2014 - 2016 годах - 19,2%, в 2017 году - 21%, в 2018 году - 19%, в 2019 году - 18,3%, в 2020 году - 19%;
- увеличение к концу 2020 года доли обучающихся, получивших поощрение в различных формах, от общего их числа до 39,4% (I - II этапы);
- сохранение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, в общей численности обучающихся, на уровне 54% (I - II этапы);
- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях патриотической, правовой и нравственной направленностей, в общей численности обучающихся, к концу 2016 года до 95% с сохранением результата до конца 2020 года (I - II этапы);
- сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен, на уровне 100% (I этап);
- непревышение значения 14,5% по показателю "доля детодней, пропущенных по болезни, в общем количестве детодней" в течение 2014 - 2020 годов (I - II этапы);
- сохранение в течение периода реализации муниципальной программы соотношения средней заработной платы педагогических работников:
- дошкольных образовательных организаций на уровне 100% к средней заработной плате в сфере общего образования в автономном округе;
- муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 100% к средней заработной плате по экономике автономного округа;
- организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в автономном округе в 2014 году на уровне 62%, в 2015 году - 75%, в 2016 году - 90%, в 2017 году - 95%, в 2018 - 2030 годах - 100%;
- достижение значений соотношения численности детей, приходящихся на одного педагогического работника (II - IV этапы):
- в дошкольных образовательных организациях в 2017 году - 9,72 человека, в 2018 году - 9,89, в 2019 году - 9,7, в 2020 году - 10,04, в 2021 году - 8,47, в 2022 году - 8,13, в 2023 - 2030 годах - 8,38;
- в общеобразовательных организациях в 2017 году - 16,31 человека, в 2018 году - 16,2, в 2019 году - 15,8, в 2020 году - 16,77, в 2021 году - 15,75, в 2022 году - 15,55, в 2023 - 2030 годах - 16,01;
- в организациях дополнительного образования в 2017 году - 65,55 человека, в 2018 году - 60,48, в 2019 году - 56,4, в 2020 году - 55,61, в 2021 году - 54,33, в 2022 - 76,46, в 2023 - 122,17, в 2024 - 2030 годах - 91;
- достижение уровня обеспеченности муниципального образования объектами (II - IV этапы):
- дошкольными образовательными организациями к 2021 году - 100% и сохранение результат в 2022 - 2030 годах;
- общеобразовательными организациями к 2030 году - 99%;
- увеличение к концу 2023 года до 100% доли муниципальных образовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мбит/с, а также гарантированным интернет-трафиком, и сохранение значения показателя до конца 2030 года (III - IV этапы);
- достижение доли обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды до 100% к концу 2030 года (III - IV этапы);
- достижение доли педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, до 90% к 2030 году (с 2024 года);
- достижение доли педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории ((III - IV этапы):
- в дошкольных образовательных организациях в 2022 году - 56%, в 2023 году - 51,2%, в 2024 году - 51,5%, в 2025 году - 51,8%, к концу 2030 года 52,3%;
- в общеобразовательных организациях в 2022 году - 75%, в 2023 году - 68,9%, в 2024 году - 69%, в 2025 году - 69,5%, к концу 2030 года 69,9%;
- в организациях дополнительного образования в 2022 году - 59,5%, в 2023 году - 52,8%, в 2024 году - 53,0%, в 2025 году - 53,5%, к концу 2030 года 54,4%;
- увеличение к концу 2024 года доли обучающихся муниципальных организаций, реализующих общеобразовательные программы, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, на 50% пунктов от критериального значения 2021 года, и сохранение значения показателя до конца 2030 года (III - IV этапы);
- увеличение к концу 2024 года доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях до уровня 93,05% и сохранение значения показателя до конца 2030 года (I - IV этапы);
- увеличение к концу 2024 года доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги на 25% пункта от критериального значения 2021 года, и сохранение значения показателя до конца 2030 года (III - IV этапы);
- сохранение в течение периода реализации муниципальной программы значения доли муниципальных образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса для обучающихся и (или) воспитанников муниципальных образовательных организаций, на уровне 100% (II - IV этапы);
- сохранение в течение периода реализации муниципальной программы значения доли работников муниципальных учреждений (организаций), в отношении которых были соблюдены условия по обеспечению выплаты минимальной заработной платы в текущем финансовом году, от общего числа работников, имеющих на это право, на уровне 100% (II - IV этапы)".
3. В паспорте подпрограммы "Обеспечение защиты интересов детей и недееспособных граждан" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
|
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2030 годах составляет 1 254 858 тыс. руб., в том числе: - по годам реализации: 2014 год - 34 398 тыс. рублей; 2015 год - 34 115 тыс. рублей; 2016 год - 38 009 тыс. рублей; 2017 год - 43 864 тыс. рублей; 2018 год - 53 467 тыс. рублей; 2019 год - 60 445 тыс. рублей; 2020 год - 59 761 тыс. рублей; 2021 год - 62 616 тыс. рублей; 2022 год - 67 623 тыс. рублей; 2023 год - 76 978 тыс. рублей; 2024 год - 98 493 тыс. рублей; 2025 год - 102 434 тыс. рублей; 2026 год - 106 531 тыс. рублей; 2027 год - 106 531 тыс. рублей; 2028 год - 106 531 тыс. рублей; 2029 год - 106 531 тыс. рублей; 2030 год - 106 531 тыс. рублей; - по источникам финансирования: - средства окружного бюджета: 2014 год - 34 398 тыс. рублей; 2015 год - 34 115 тыс. рублей; 2016 год - 38 009 тыс. рублей; 2017 год - 43 864 тыс. рублей; 2018 год - 53 467 тыс. рублей; 2019 год - 60 445 тыс. рублей; 2020 год - 59 761 тыс. рублей; 2021 год - 62 616 тыс. рублей; 2022 год - 67 623 тыс. рублей; 2023 год - 76 978 тыс. рублей; 2024 год - 98 493 тыс. рублей; 2025 год - 102 434 тыс. рублей; 2026 год - 106 531 тыс. рублей; 2027 год - 106 531 тыс. рублей; 2028 год - 106 531 тыс. рублей; 2029 год - 106 531 тыс. рублей; 2030 год - 106 531 тыс. рублей". |
4. В паспорте обеспечивающей подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования" раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)" изложить в следующей редакции:
|
"Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы) |
Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2030 годах составляет 5 351 117 тыс. руб., в том числе: - по годам реализации: 2014 год - 242 962 тыс. рублей; 2015 год - 259 042 тыс. рублей; 2016 год - 256 708 тыс. рублей; 2017 год - 260 257 тыс. рублей; 2018 год - 304 400 тыс. рублей; 2019 год - 289 183 тыс. рублей; 2020 год - 325 188 тыс. рублей; 2021 год - 326 430 тыс. рублей; 2022 год - 350 120 тыс. рублей; 2023 год - 355 678 тыс. рублей; 2024 год - 391 712 тыс. рублей; 2025 год - 307 547 тыс. рублей; 2026 год - 336 378 тыс. рублей; 2027 год - 336 378 тыс. рублей; 2028 год - 336 378 тыс. рублей; 2029 год - 336 378 тыс. рублей; 2030 год - 336 378 тыс. рублей; - по источникам финансирования: - средства окружного бюджета: 2014 год - 26 408 тыс. рублей; 2015 год - 26 541 тыс. рублей; 2016 год - 26 574 тыс. рублей; 2017 год - 27 893 тыс. рублей; 2018 год - 30 253 тыс. рублей; 2019 год - 31 366 тыс. рублей; 2020 год - 32 719 тыс. рублей; 2021 год - 34 679 тыс. рублей; 2022 год - 33 238 тыс. рублей; 2023 год - 35 725 тыс. рублей; 2024 год - 40 280 тыс. рублей; 2025 год - 41 891 тыс. рублей; 2026 год - 43 566 тыс. рублей; 2027 год - 43 566 тыс. рублей; 2028 год - 43 566 тыс. рублей; 2029 год - 43 566 тыс. рублей; 2030 год - 43 566 тыс. рублей; - средства бюджета муниципального образования: 2014 год - 216 554 тыс. рублей; 2015 год - 232 501 тыс. рублей; 2016 год - 230 134 тыс. рублей; 2017 год - 232 364 тыс. рублей; 2018 год - 274 147 тыс. рублей; 2019 год - 257 138 тыс. рублей; 2020 год - 292 469 тыс. рублей; 2021 год - 291 751 тыс. рублей; 2022 год - 316 882 тыс. рублей; 2023 год - 319 953 тыс. рублей; 2024 год - 351 432 тыс. рублей; 2025 год - 265 656 тыс. рублей; 2026 год - 292 812 тыс. рублей; 2027 год - 292 812 тыс. рублей; 2028 год - 292 812 тыс. рублей; 2029 год - 292 812 тыс. рублей; 2030 год - 292 812 тыс. рублей". |
5. Приложение 6 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования" (III этап)" изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие системы образования"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования" (III этап)
|
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия, показателей эффективности и результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
2012 год (базовое значение) |
Период этапа реализации муниципальной программы |
|||||||||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||
|
Цель муниципальной программы "Развитие системы образования": повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, и обеспечение социальной защиты прав детей и недееспособных граждан | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.Доступность дошкольного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- для детей в |
|
% |
|
- |
80,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
|
возрасте от 1.5 до 3 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
|
% |
|
93,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |
|
% |
|
95,44 |
60 |
85,4 |
85,5 |
86 |
86 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
- дошкольного образования |
|
% |
|
76 |
89,06 |
90,96 |
91,07 |
91,26 |
91,26 |
||||||||||
|
|
|
|
- общего образования |
|
% |
|
80 |
91,00 |
92 |
93 |
93 |
93 |
||||||||||
|
|
|
|
- дополнительного образования |
|
% |
|
76 |
88,14 |
88,57 |
88,57 |
98 |
98 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. |
|
% |
|
97,6 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
||||||||||
|
|
|
|
|
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. Доля недееспособных граждан, проживающих с опекунами, от общего числа недееспособных граждан |
|
% |
|
96,7 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
||||||||||
|
1. |
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования" |
|||||||||||||||||||||
|
Цель: обеспечение доступности образования, внедрение инновационных механизмов обеспечения качества образования | ||||||||||||||||||||||
|
Задача 1: обеспечение равного доступа к услугам образования, в том числе за счет развития сети образовательных организаций | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1 Соотношение средней заработной платы педагогических работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
- дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в автономном округе |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
- общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике автономного округа |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
- организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в автономном округе |
|
% |
|
66 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Численность детей, приходящихся на одного педагогического работника: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
- в дошкольных образовательных организациях |
|
Чел. |
|
8,34 |
8,47 |
8,13 |
8,38 |
8,38 |
8,38 |
||||||||||
|
|
|
|
- в общеобразовательных организациях |
|
Чел. |
|
14,76 |
15,75 |
15,55 |
16,01 |
16,01 |
16,01 |
||||||||||
|
|
|
|
- в организациях дополнительного образования |
|
Чел. |
|
71,37 |
54,33 |
76,46 |
122,17 |
91 |
91 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Обеспеченность муниципального образования объектами: |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
- дошкольного образования |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
- общего образования |
|
% |
|
- |
74,0 |
84,7 |
91,0 |
91,0 |
94,7 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса для обучающихся и (или) воспитанников муниципальных образовательных организаций |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.5. Доля работников образовательных организаций, в отношении которых были соблюдены условия по обеспечению выплаты минимальной заработной платы в текущем финансовом году, от общего числа работников, имеющих на это право |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
974 |
0701 |
07.1.01.73631 |
Мероприятие 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми |
Департамент образования, подведомственные учреждения, муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ "УМХ") |
Тыс. руб. |
Окружной бюджет (далее - ОБ) |
|
1 255 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 73631 |
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
1 473 608 |
1 638 198 |
1 773 614 |
1 773 614 |
|||||||||||
|
974 |
0701 |
07.1.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
309 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0701 |
07.1.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
1 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 71050 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
6 045 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
41 925 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
57 048 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 73632 |
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
1 261 |
7 103 |
7 376 |
|||||||||||
|
974 |
1004 |
07.3.01. 73639 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
848 |
4 289 |
4 461 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 72140 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
10 088 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.1. Р2. 52530 |
Тыс. руб. |
Федеральный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
414 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.1. Р2. 52530 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
0 |
2 550 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.1. Р2. 52530 |
Тыс. руб. |
Местный бюджет (далее - МБ) |
|
0 |
0 |
0 |
294 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0701 |
07.1.01. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ) |
|
86 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0701 |
07.3.01. 12010 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
94 766 |
93 465 |
76 114 |
76 114 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.1.01. 81000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
1 376 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
460 614 |
502 176 |
571 012 |
571 012 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
1 265 779 |
1 311 648 |
1 443 881 |
1 441 337 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 15000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. S1050 |
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
5 953 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.1.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
34 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.1.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
33 637 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0701 |
07.1.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
4 147 |
3 327 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 87230 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
0 |
264 |
264 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Численность (среднегодовая) детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации/ дошкольные организации других форм собственности, |
|
Чел./ чел. |
|
5 529 |
7 539 / 1 608 |
8 024 / 1 498 |
7 368/ 1 188 |
7 572 / 1 164 |
7 572 / 1 164 |
||||||||||
|
|
|
|
из них в частных дошкольных образовательных организациях |
|
Чел. |
|
х |
х |
24 |
24 |
24 |
24 |
||||||||||
|
|
|
|
из них учтено в муниципальных заданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|
Чел. |
|
х |
7 539 |
8 024 |
7 368 |
7 572 |
7 572 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет |
|
%. |
|
22,26 |
14,35 |
10,58 |
11,32 |
11,32 |
11,32 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Удельный вес количества детодней, пропущенных по болезни, в общем количестве детодней |
|
% |
|
8,5 |
14,5 |
14,5 |
10 |
13 |
13 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|
Руб. |
|
34 508 |
80 970,5 |
99 400,0 |
109 126 |
113 839,40 |
118 304,5 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. Количество частных дошкольных образовательных организациях |
|
Ед. |
|
х |
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.01. 73633 |
Мероприятие 1.2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |
Департамент образования, подведомственные учреждения, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
2 541 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.01. 73633 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
2 790807 |
3 165 133 |
3 839 096 |
3 872 722 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.01. 73632 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
42 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.01. 73632 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
42 933 |
42 730 |
61 307 |
63 647 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.01. 71050 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
806 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
1 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
4 168 |
13 801 |
108 133 |
1 133 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.01. 72140 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
88 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
1006 |
07.3.01. 70090 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
1 034 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0702 |
07.1.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
2 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0702 |
07.1.01. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
155 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0702 |
07.3.01. 12010 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
187 548 |
192 450 |
222 756 |
174 224 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.01. 81000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
201 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.01. 87010 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
1 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.01. 87230 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
2 018 |
2 141 |
5 201 |
5 201 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.01. L3030 |
Тыс. руб. |
Федеральный бюджет (далее - ФБ) |
|
111 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.01. L3030 |
Тыс. руб. |
ФБ |
|
0 |
114 454 |
119 484 |
129 368 |
130 446 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.01. L3040 |
Тыс. руб. |
ФБ |
|
15 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.01. L3040 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
95 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.01. L3040 |
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
1 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0702 |
07.1.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
415 |
1 366 |
10 695 |
112 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.01. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
120 432 |
134 644 |
127 328 |
138 153 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.01. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
77 774 |
98 850 |
110 170 |
110 787 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.01. S1050 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
80 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.01. 12020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.EB. 5179F |
Тыс. руб. |
ФБ |
|
0 |
741 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.EB. 5179F |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
4 554 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.EB. 5179F |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
1006 |
07.3.01. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
1 381 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
1006 |
07.3.01. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
1 293 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1. ЕВ. 51790 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
14 412 |
14 209 |
14 209 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1. ЕВ. 51790 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
170 |
168 |
168 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1. ЕВ. |
Тыс. |
ФБ |
|
0 |
0 |
2 346 |
2 313 |
2 313 |
||||||||||||
|
|
|
51790 |
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
974 |
1006 |
07.3.01. 70090 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
0 |
61 700 |
71 380 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество классов в муниципальных общеобразовательных организациях/ среднегодовое число обучающихся в них |
|
Ед./ чел. |
|
575/13 526 |
657/15 759 |
642/16 181 |
660/17 004 |
683/17 512 |
691/17 512 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
|
Руб. |
|
48 672 |
99 521,1 |
116 169,2 |
127 536 |
133 044,5 |
138 262,9 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
920 |
0703 |
07.1.01. 13000 |
Мероприятие 1.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (до 2023 года: Реализация дополнительных общеразвивающих программ, организация спортивной подготовки) |
Департамент образования, подведомственные учреждения, подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта |
Тыс. руб. |
МБ |
|
11 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
920 |
0703 |
07.3.01. 12010 |
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
13 506 |
15 317 |
15 229 |
15 229 |
|||||||||||
|
974 |
0703 |
07.1.01. 81000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
602 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
1101 |
07.1.01. 81000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
18 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.1.01. 85000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
9 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.01. 87220 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
59 244 |
64 555 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.01. 87221 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
7 927 |
7 635 |
7 635 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.1.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
4 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.01. 71060 |
|
Департамента социальной политики* Администрации города Новый Уренгой, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
25 826 |
32 644 |
32 644 |
||||||||||
|
974 |
0703 |
07.1.01. 72150 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
30 045 |
20 018 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.1.01. 72140 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
1 199 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.1.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
2 555 |
3 229 |
3 229 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.01. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
323 729 |
354 046 |
459 980 |
459 980 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.01. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
101 364 |
116 540 |
134 750 |
134 750 |
||||||||||||
|
980 |
0703 |
07.3.01. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
201 101 |
х* |
х* |
х* |
||||||||||||
|
980 |
1101 |
07.3.01. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
18 378 |
х* |
х* |
х* |
||||||||||||
|
980 |
0703 |
07.3.01. 71180 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
16 800 |
х* |
х* |
х* |
||||||||||||
|
980 |
0703 |
07.3.01. S1180 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
1 664 |
х* |
х* |
х* |
||||||||||||
|
980 |
0703 |
07.3.01. 72150 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
7 165 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
980 |
0703 |
07.3.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
4 093 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
980 |
0703 |
07.03.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
405 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
980 |
1101 |
07.3.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
149 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
980 |
1101 |
07.03.01. S1060 |
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
||||||||||
|
980 |
1103 |
07.3.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
284 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
980 |
1103 |
07.03.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
28 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Численность (среднегодовая) обучающихся, получающих услуги дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования программ, предпрофессиональной подготовки в муниципальных организациях дополнительного образования |
|
Чел. |
|
13 061 |
10 568 |
15 185 |
15 099 |
17 111 |
17 111 |
||||||||||
|
|
|
|
- из них в двух и более творческих объединениях |
|
Чел. |
|
2 342 |
2 100 |
2 100 |
х |
х |
х |
||||||||||
|
|
|
|
- из них в детско-юношеских спортивных школах |
|
Чел. |
|
- |
х |
2 263 |
х* |
х* |
х* |
||||||||||
|
|
|
|
- из них в рамках исполнения социального заказа |
|
Чел. |
|
- |
х |
х |
5 568 |
5 159 |
5 159 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Численность обучающихся, получающих услугу по спортивной подготовке в детско-юношеских спортивных школах |
|
Чел. |
|
- |
456 |
429 |
х* |
х* |
х* |
||||||||||
|
|
|
|
|
% общей численности обучающихся |
|
- |
х |
19 |
х* |
х* |
х* |
|||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Число человеко-часов пребывания детей в организациях дополнительного образования, получающих услуги дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования, программ предпрофессиональной подготовки |
|
Чел./ час |
|
- |
1 426 517 |
1 470 601 |
1 538 031 |
1 566 960 |
1 566 960 |
||||||||||
|
|
|
|
- из них в детско-юношеских спортивных школах |
|
Чел./ час |
|
- |
х |
426 143 |
х* |
х* |
х* |
||||||||||
|
|
|
|
- из них в рамках исполнения социального заказа |
|
Чел./ час |
|
- |
х |
х |
1 261 120 |
256 908 |
256 908 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.4. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
|
Руб. |
|
46 136 |
104 961,8 |
122 500,0 |
134 486,3 |
140 295 |
140 295 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.5. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков) и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации/доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся, охваченных дополнительным образованием |
|
Чел. / % |
|
- |
2 318/ 21,93 |
4 900/ 29,66 |
5 500/ 36,43 |
5 500/ 32,14 |
5 500/ 32,14 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.6. Доля тренеров (тренеров-преподавателей), имеющих первую и спортивных школах высшую квалификационную категорию, от общего количества штатных тренеров (тренеров-преподавателей) в детско-юношеских спортивных школах |
|
% |
|
- |
х |
55 |
х* |
х* |
х* |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.7 Время предоставления спортивных объектов, включая объекты по месту жительства для обучающихся и спортсменов спортивных школ в районе Коротчаево (бассейн школы) |
|
часов |
|
- |
- |
663 |
х* |
х* |
х* |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.7-1 Удовлетворенность потребителей качеством работы нового объекта спорта в районе Коротчаево (бассейн школы) |
|
% |
|
- |
- |
100 |
х* |
х* |
х* |
||||||||||
|
920 |
0701 |
07.1.P2. 71760 |
Мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) объектов образования, включая ПИР |
Департамент образования, подведомственные учреждения, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
440 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
920 |
0701 |
07.3.01. 71760 |
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
119 959 |
109 263 |
50 621 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0701 |
07.1.P2. 71760 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
33 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 71760 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
87 515 |
87 321 |
86 927 |
367 866 |
||||||||||||
|
920 |
0703 |
07.1.01. 71350 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
61 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0703 |
07.3.01. 71350 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
109 998 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0701 |
07.1. Р2. S1760 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
4 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0701 |
07.3.01. S1760 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
1 212 |
1 104 |
512 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.1. Р2. S1760 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.01. S1760 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
885 |
882 |
879 |
3 717 |
||||||||||||
|
920 |
0703 |
07.1.01. S1350 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0703 |
07.3.01. S1350 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
1 112 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0701 |
07.1.01. 40050 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0701 |
07.3.01. 65000 |
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
||||||||||
|
920 |
0703 |
07.1.01. 40050 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.01. 12020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
13 300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество объектов образования, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство, из них завершена разработка проектно-сметной документации |
|
Ед./ ед. |
|
- |
2/0 |
2/0 |
2/2 |
3/0 |
0/3 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество новых мест и зданий общеобразовательных организаций, введенных за счет строительства (реконструкции) |
|
Ед./ ед. |
|
- |
-/- |
-/- |
2 400/2 |
-/- |
- / - |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.3. Количество дошкольных образовательных организаций, введенных за счет строительства (реконструкции) |
|
Ед. |
|
- |
5 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||
|
|
|
|
из них: на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий) |
|
Ед. |
|
- |
1 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.4. Количество новых мест дошкольных образовательных организаций, введенных за счет строительства (реконструкции), |
|
Ед./ Ед. |
|
-/- |
1 320/ 300 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||
|
|
|
|
из них: на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
в том числе количество мест для детей в возрасте до 3 лет |
|
Ед. |
|
- |
355 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||
|
|
|
|
из них: на основе муниципально-частного партнерства (муниципальных концессий) |
|
Ед. |
|
|
90 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.5. Количество мест в организациях дополнительного образования, введенных за счет строительства (реконструкции), мощность объекта |
|
Мест |
|
- |
- |
- |
- |
- |
800 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.6. Количество созданных технопарков "Кванториум" |
|
Ед. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.7. Количество обучающихся в муниципальных |
|
Чел./ % |
|
2 977/ 21,96 |
4 852 / 30,9 |
6 700/ 41,36 |
5 184/ 29,9 |
5 278/ 29,9 |
5 276/ 29,9 |
||||||||||
|
|
|
|
общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену/доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. руб. |
ФБ |
|
127 283 |
115 195 |
121 830 |
132 095 |
132 759 |
||||||||||
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
4 789 267 |
4 793 376 |
5 168 346 |
5 980 493 |
6 137 672 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
2 506 579 |
2 944 085 |
2 920 659 |
3 251 797 |
3 213 292 |
|||||||||||
|
Задача 2: создание современной образовательной среды, внедрение новых методов обучения и воспитания | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля образовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не |
|
% |
|
- |
94,34 |
94,34 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
менее 100 Мбит/с, а также гарантированным интернет-трафиком |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды |
|
% |
|
- |
0 |
0 |
15 |
20 |
30 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
|
% |
|
х |
х |
х |
х |
40 |
50 |
||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.02. 71060 |
Мероприятие 2.1. Модернизация образовательной среды, в т.ч. поддержка муниципальных образовательных организаций на основе конкурсного отбора |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
8 110 |
14 743 |
8 000 |
8 000 |
||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.02. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
16 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
33 598 |
40 547 |
44 492 |
42 053 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.02. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
804 |
1 459 |
792 |
792 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.02. 81000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
8 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
4 800 |
4 942 |
5 100 |
5 100 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.02. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
1 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0001 |
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
|||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0002 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0003 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
195 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0004 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
247 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0005 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0006 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0007 |
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0008 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0009 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0010 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0011 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0012 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0013 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0015 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0016 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0017 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0018 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.1.02. 81000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
3 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.1.02. 81000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
3 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
3 328 |
4 014 |
4 408 |
4 166 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
3 377 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. 14000 |
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
938 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. 25020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.02. 25020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
3 470 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. 72190 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
850 641 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
176 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. 25020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
2 470 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.02. 25020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в которых обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, |
|
Ед./ Ед. |
|
- |
18 |
18 |
18 |
19/19 |
19/19 |
||||||||||
|
|
|
|
имеющих высоко-оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база (нарастающим итогом), в том числе численность детей, осваивающих предметную область "Технология", по обновлённой адаптированной основной общеобразовательной программе и на обновленной материально-технической базе |
|
Ед./ чел. |
|
- |
1/46 |
1/46 |
1/46 |
1/46 |
1/46 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Число муниципальных образовательных организаций - участников конкурсов различного уровня/победителей |
|
Ед. |
|
15/6 |
25/9 |
26/10 |
27/10 |
28/10 |
28/10 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Количество мобильных технопарков общеобразовательных организаций |
|
Ед. |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1. Е4. 52080 |
Мероприятие 2.2. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
ФБ |
|
441 |
477 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1. Е4. 52100 |
Тыс. руб. |
ФБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1. Е4. 52080 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
2 714 |
2 933 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1. Е4. 52100 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1. Е4. 52080 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
351 |
359 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1. Е4. 52100 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. 71060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.02. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Численность обучающихся на дому по общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий |
|
Чел. |
|
- |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество общеобразовательных организаций, в которых создана и внедрена цифровая образовательная среда |
|
Ед. |
|
- |
17 |
19 |
18 |
18 |
18 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Количество / доля общеобразовательных организаций, которые оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования |
|
Ед. / % |
|
- |
1 / 5 |
2 / 11 |
2 / 11 |
2 / 11 |
2 / 11 |
||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1. Е4. 52190 |
Мероприятие 2.3. Создание центров цифрового образования детей |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
ФБ |
|
1 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1. Е4. 52190 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
10 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1. Е4. 52190 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
1 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество функционирующих центров цифрового образования детей "IT-куб" на базе общеобразовательных организаций/охват обучающихся |
|
Ед./ чел. |
|
- |
1/200 |
1/400 |
1/400 |
1/400 |
1/400 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2444 |
|
Тыс. руб. |
ФБ |
|
2 079 |
477 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
28 813 |
44 641 |
905 931 |
52 492 |
50 053 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
18 955 |
18 076 |
14 060 |
10 300 |
10 058 |
|||||||||||
|
Задача 3: поддержка лучших образовательных практик с целью развития детей и молодежи | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
- дошкольных образовательных организаций |
|
% |
|
- |
55 |
56 |
51,2 |
51,5 |
51,8 |
||||||||||
|
|
|
|
- общеобразовательных организаций |
|
% |
|
- |
74,5 |
75 |
68,9 |
69,0 |
69,5 |
||||||||||
|
|
|
|
- организаций дополнительного образования |
|
% |
|
- |
59 |
59,5 |
52,8 |
53,0 |
53,5 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля обучающихся муниципальных организаций, реализующих общеобразовательные программы, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества |
|
% |
|
- |
20 |
35 |
50 |
70 |
70 |
||||||||||
|
974 |
0709 |
07.1.03. 87020 |
Мероприятие 3.1. Поддержка педагогических работников, в т.ч. на основе конкурсного отбора |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
МБ |
|
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.03. 25020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Число педагогов - участников конкурсов различного уровня/победителей |
|
Чел./ чел. |
|
240/48 |
295/55 |
300/56 |
305/76 |
310/78 |
310/78 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Доля учителей в возрасте 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, в общей численности учителей данного возраста |
|
% |
|
- |
40 |
50 |
60 |
70 |
70 |
||||||||||
|
974 |
0709 |
07.1.03. 73636 |
Мероприятие 3.2. Поддержка детей и молодежи, проявивших особые образовательные потребности |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.03. 73636 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
150 |
220 |
900 |
900 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.03. 81000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.1.03. 81000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
2 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.03. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
709 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.03. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
1 008 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.03. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
54 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.03. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
1 328 |
6 759 |
0* |
0* |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.03. 25020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.1.03. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
3 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.03. 12020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
3 955 |
3 857 |
0* |
0* |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Число обучающихся, прошедших обучение в предметных, интенсивных школах/ из них число победителей и призеров конкурсов различных уровней |
|
Чел./чел. |
|
36/11 |
20/8 |
21/10 |
22/11 |
23/12 |
23/12 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.2. Число выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении" |
|
Чел. |
|
32 |
51 |
51 |
51 |
60 |
60 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.3. Численность обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4 - 11 классы), принявшие участие во всероссийской олимпиаде школьников, в общей численности обучающихся 4 - 11 классов /из них победителей, призеров |
|
Чел./ чел. |
|
- |
6 400/ 2 100 |
6 500/ 2 200 |
6 400/ 3 800 |
6 450/ 3 800 |
6 500/ 3 800 |
||||||||||
|
974 |
0709 |
07.1.03. 81000 |
Мероприятие 3.3. Обеспечение проведения мероприятий в сфере образования: культурно-просветительские мероприятия (форумы, семинары, конкурсы и другое) (по отдельному плану) |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
МБ |
|
1 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.03. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
840 |
0* |
0* |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.03. 25020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.03. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
483 |
736 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.03. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
466 |
625 |
0* |
0* |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.3.03. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
122 |
2 399 |
0* |
0* |
||||||||||||
|
974 |
0703 |
07.1.03. 81000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Численность работников системы образования - участников мероприятий |
|
Чел. |
|
|
1 200 |
1 200 |
1 232 |
1 232 |
1 232 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Число обучающихся-участников мероприятий, всего |
|
Чел. |
|
|
3 731 |
3 723 |
2 423 |
2 423 |
2 423 |
||||||||||
|
|
|
|
- спортивной направленности |
|
Чел. |
|
- |
12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||||||
|
|
|
|
- новогодних мероприятий для обучающихся, проявивших особые образовательные потребности |
|
Чел. |
|
- |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
||||||||||
|
|
|
|
- конкурсов, смотров, фестивалей для обучающихся |
|
Чел. |
|
- |
2 544 |
2 544 |
1 244 |
1 244 |
1 244 |
||||||||||
|
|
|
|
- патриотической направленности |
|
Чел. |
|
- |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
290 |
150 |
220 |
900 |
900 |
||||||||||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
7 908 |
8 425 |
16 776 |
1 560 |
1560 |
||||||||||||
|
Задача 4: поддержка семей, имеющих детей | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
% |
|
90,9 |
92,9 |
92,9 |
93 |
93,05 |
93,05 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |
|
% |
|
- |
60 |
65 |
75 |
85 |
85 |
||||||||||
|
974 |
0707 |
07.1.04. 81000 |
Мероприятие 4.1. Организация летнего отдыха в летних лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
МБ |
|
4 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0707 |
07.1.04. 82010 |
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
10 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0707 |
07.3.04. 87030 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
25 140 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.04. 87030 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
28 165 |
0* |
0* |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Количество детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, в том числе детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
Чел./Чел. |
|
864/- |
720/70 |
720/70 |
1 116/70 |
1 116/70 |
1 116/70 |
||||||||||
|
974 |
1004 |
07.1.04. 7363А |
Мероприятие 4.2. Обеспечение компенсационных (социальных) выплат на детей |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
36 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
1004 |
07.3.04. 7363А |
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
36 378 |
47 485 |
45 851 |
45 851 |
||||||||||
|
974 |
1004 |
07.1.04. 7363Б |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
18 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
1004 |
07.3.04. 7363Б |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
12 646 |
12 091 |
12 916 |
13 433 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.04. 71050 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
23 146 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.1.04. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
2 882 |
0 |
948 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.04. 12020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
3 361 |
3 991 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0701 |
07.3.04. 12020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
0 |
4 140 |
4 140 |
||||||||||||
|
974 |
0701 |
07.3.04. 87240 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
202 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.1.04. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
66 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.04. 12020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
29 103 |
32 818 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
920 |
0702 |
07.3.04. 12020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
0 |
32 860 |
32 860 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.04. 87240 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
62 483 |
78 810 |
84 461 |
84 461 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.04. L3040 |
Тыс. руб. |
ФБ |
|
0 |
17 382 |
16 072 |
17 799 |
17 694 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.04. L3040 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
98 495 |
91 079 |
100 864 |
100 269 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.04. L3040 |
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
1 176 |
1 082 |
1 199 |
1 192 |
||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.04. S1050 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
2 289 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.04. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
397 |
139 |
369 |
369 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.04. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
44 |
14 |
37 |
37 |
||||||||||||
|
974 |
1006 |
07.3.04. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
65 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
1006 |
07.3.04. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.04. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
6 700 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.04. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
663 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.04. 12020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
60 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.04. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
440 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0702 |
07.3.04. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
1 040 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве воспитанников |
|
% |
|
- |
87 |
87,5 |
97,9 |
98 |
98,1 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.2. Численность детей, на которых осуществляются ежемесячные выплаты на ребенка, не посещающего образовательную организацию |
|
Чел. |
|
- |
781 |
781 |
316 |
316 |
316 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.3. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных одноразовым питанием/двухразовым питанием |
|
% |
|
80/15 |
90/9 |
90/9 |
93,5/10,5 |
93,7/10,7 |
93,9/10,9 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих психолого-педагогическую поддержку, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в поддержке |
|
% |
|
58 |
80 |
80,5 |
81 |
81,5 |
81,5 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.5. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
|
Тыс. руб. |
ФБ |
|
0 |
17 382 |
16 072 |
17 799 |
17 694 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
55 339 |
177 828 |
150 794 |
160 000 |
159 922 |
||||||||||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
84 853 |
124 467 |
147 368 |
122 697 |
122 690 |
||||||||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
|
Тыс. руб. |
ФБ |
|
129 362 |
133 054 |
137 902 |
149 894 |
150 453 |
||||||||||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
4 873 709 |
5 015 995 |
6 225 291 |
6 193 885 |
6 348 547 |
||||||||||||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
2 618 295 |
3 095 053 |
3 098 863 |
3 386 354 |
3 347 600 |
||||||||||||
|
2. |
Подпрограмма "Обеспечение защиты интересов детей и недееспособных граждан" |
|||||||||||||||||||||
|
Цель: устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан, защита интересов недееспособных граждан | ||||||||||||||||||||||
|
Задача 1: обеспечение прав детей | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве состоящих на учете детей данной категории |
|
% |
|
98 |
98,5 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, в общей численности детей данной категории, проживающих опекой и попечительством |
|
% |
|
28 |
45 |
48 |
49 |
50 |
50 |
||||||||||
|
974 |
1004 |
07.2.01. 7363В |
Мероприятие 1.1. Обеспечение выплат приемным родителям и детям, проживающим в приемных семьях |
Департамент образования |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
41 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
1004 |
07.3.05. 7363В |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
44 550 |
50 880 |
64 688 |
67 276 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Число детей, устроенных в приемные семьи |
|
Чел. |
|
27 |
65 |
69 |
70 |
72 |
72 |
||||||||||
|
974 |
1004 |
07.2.01. 7363Г |
Мероприятие 1.2. Обеспечение социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Департамент образования |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
17 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
1004 |
07.3.05. 7363Г |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
19 370 |
22 190 |
24 166 |
25 133 |
||||||||||||
|
974 |
1004 |
07.2.01. 7363Д |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
3 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
1004 |
07.3.05. 7363Д |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
3 703 |
3 908 |
9 639 |
10 025 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них получающих социальные гарантии |
|
Чел./ чел. |
|
142 /138 |
157 /152 |
157 /152 |
157 /152 |
157 /152 |
157 /152 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
62 616 |
67 623 |
76 978 |
98 493 |
102 434 |
||||||||||
|
Задача 2: обеспечение прав недееспособных граждан |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля устроенных недееспособных граждан, к общему числу состоящих на учете граждан данной категории |
|
% |
|
91 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля опекунов недееспособных граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности опекунов недееспособных граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства и имеющих право на их получение |
|
% |
|
- |
98,7 |
98,7 |
98,9 |
99,0 |
99,0 |
||||||||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Установление опеки над недееспособными гражданами |
Департамент образования |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Число недееспособных граждан, из них проживающих в семьях опекунов недееспособных граждан |
|
Чел./ чел. |
|
60/53 |
76/71 |
76/72 |
82/78 |
82/78 |
82/78 |
||||||||||
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Осуществление контроля за деятельностью опекунов по хранению, использованию и управлению имуществом недееспособных граждан |
Департамент образования |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество осуществленных проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан |
|
Ед. |
|
54 |
82 |
105 |
97 |
110 |
115 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
62 616 |
67 623 |
76 978 |
98 493 |
102 434 |
||||||||||
|
3. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования" |
|||||||||||||||||||||
|
Цель: управление муниципальной системой образования | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента |
|
Балл |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий программы от общего числа запланированных мероприятий |
|
% |
|
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.01. 73637 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы |
Департамент образования |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
30 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.07. 73637 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
29 186 |
31 003 |
35 294 |
36 706 |
||||||||||||
|
974 |
1006 |
07.3.01. 73622 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
4 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
1006 |
07.3.07. 73622 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
4 052 |
4 722 |
4 968 |
5 185 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.01. 11040 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
40 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
1006 |
07.3.01. 11040 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
39 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.07. 11040 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
85 428 |
88 243 |
95 850 |
95 850 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность Департамента образования кадрами |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей штатной численности Департамента образования |
|
% |
|
83,3 |
84,21 |
84,21 |
86,49 |
86,49 |
86,49 |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Доля муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по опеке и попечительству, от общего числа муниципальных служащих Департамента образования |
|
% |
|
50 |
53,13 |
53,13 |
53,13 |
53,13 |
53,13 |
||||||||||
|
920 |
0709 |
07.3.01. 13000 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательный процесс |
Департамент образования, подведомственные учреждения, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
МБ |
|
3 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
920 |
0709 |
07.3.07. 12010 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
3 273 |
3 893 |
3 290 |
3 290 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.01. 12000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
207 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.07. 12000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
228 181 |
227 817 |
252 292 |
166 516 |
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательный процесс кадрами |
|
% |
|
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
974 |
0709 |
07.3.01. 86030 |
Мероприятие 1.3. Обеспечение информационной открытости сферы образования |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
МБ |
|
1 400 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Объем информации о деятельности сферы образования, размещенной в средствах массовой информации |
|
Мин. |
|
|
342 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
34 679 |
33 238 |
35 725 |
40 280 |
41 891 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
291 751 |
316 882 |
319 953 |
351 432 |
265 656 |
||||||||||
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
Тыс. руб. |
ФБ |
|
129 362 |
133 054 |
137 902 |
149 894 |
150 453 |
||||||||||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
4 971 004 |
5 116 856 |
6 337 994 |
6 332 658 |
6 4921 872 |
||||||||||||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
2 910 046 |
3 411 935 |
3 418 816 |
3 737 786 |
3 613 256 |
||||||||||||
_____________________________
* мероприятия планируется реализовывать при дополнительном выделении финансовых средств".
6. Приложение 7 "Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования" (IV этап)" изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие системы образования"
Перечень
мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие системы образования" (IV этап)
|
N п/п |
Код бюджетной классификации |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы, цели, задачи, мероприятия, показателей эффективности и результативности |
Исполнитель (соисполнитель) |
Единица измерения |
Источник финансирования |
2012 год (базовое значение) |
Период этапа реализации муниципальной программы |
||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель муниципальной программы "Развитие системы образования": повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, и обеспечение социальной защиты прав детей и недееспособных граждан | |||||||||||||
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1. Доступность дошкольного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
|
% |
|
93,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, |
|
% |
|
95,44 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
|
|
|
|
|
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3. Уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дошкольного образования |
|
% |
|
76 |
91,26 |
91,56 |
91,86 |
92,16 |
92,46 |
|
|
|
|
|
- общего образования |
|
% |
|
80 |
93 |
93,3 |
93,6 |
93,9 |
94,2 |
|
|
|
|
|
- дополнительного образования |
|
% |
|
76 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей, оставшихся без попечения родителей |
|
% |
|
97,6 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 5. Доля недееспособных граждан, проживающих с опекунами, от общего числа недееспособных граждан |
|
% |
|
96,7 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
|
|
1. |
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования" |
||||||||||||
|
Цель: обеспечение доступности образования, внедрение инновационных механизмов обеспечения качества образования | |||||||||||||
|
Задача 1: обеспечение равного доступа к услугам образования, в том числе за счет развития сети образовательных организаций | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1 Соотношение средней заработной платы педагогических работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в автономном округе |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
- общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике автономного округа |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
- организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в автономном округе |
|
% |
|
66 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Численность детей, приходящихся на одного педагогического работника: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- в дошкольных образовательных организациях |
|
Чел. |
|
8,34 |
8,38 |
8,38 |
8,38 |
8,38 |
8,38 |
|
|
|
|
|
- в общеобразовательных организациях |
|
Чел. |
|
14,76 |
16,01 |
16,01 |
16,01 |
16,01 |
16,01 |
|
|
|
|
|
- в организациях дополнительного образования |
|
Чел. |
|
71,37 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.3. Обеспеченность муниципального образования объектами: |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дошкольного образования |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
- общего образования |
|
% |
|
- |
94,1 |
95,1 |
96,9 |
98,6 |
99 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.4. Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса для обучающихся и (или) воспитанников муниципальных образовательных организаций |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.5. Доля работников образовательных организаций, в отношении которых были соблюдены условия по обеспечению выплаты минимальной заработной платы в текущем финансовом году, от общего числа работников, имеющих на это право |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
974 |
0701 |
07.3.01. 73631 |
Мероприятие 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми |
Департамент образования, подведомственные учреждения, муниципальное казенное учреждение "Управление муниципального хозяйства" (далее - МКУ "УМХ") |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
1 773 614 |
1 773 614 |
1 773 614 |
1 773 614 |
1 773 614 |
|
|
974 |
0701 |
07.3.01. 73632 |
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
7 661 |
7 661 |
7 661 |
7 661 |
7 661 |
|
|
974 |
1004 |
07.3.01. 73639 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
4 639 |
4 639 |
4 639 |
4 639 |
4 639 |
|||
|
920 |
0701 |
07.3.01. 12010 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
76 114 |
76 114 |
76 114 |
76 114 |
76 114 |
|||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
571 012 |
571 012 |
571 012 |
571 012 |
571 012 |
|||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
1 445 054 |
1 445 054 |
1 445 054 |
1 445 054 |
1 445 054 |
|||
|
974 |
0701 |
07.3.01. 87230 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
264 |
264 |
264 |
264 |
264 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Численность (среднегодовая) детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации/ дошкольные организации других форм собственности, |
|
Чел./ чел. |
|
5 529 |
7 572/878 |
8 304/24 |
8 304/24 |
8 304/24 |
8 304/24 |
|
|
|
|
|
из них в частных дошкольных образовательных организациях |
|
Чел. |
|
х |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет |
|
%. |
|
22,26 |
11,32 |
11,32 |
11,32 |
11,32 |
11,32 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Удельный вес количества детодней, пропущенных по болезни, в общем количестве детодней |
|
% |
|
8,5 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.4. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
|
Руб. |
|
34 508 |
123 628,1 |
123 628,1 |
123 628,1 |
123 628,1 |
123 628,1 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.5. |
|
Ед. |
|
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Количество частных дошкольных образовательных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
974 |
0702 |
07.3.01. 73633 |
Мероприятие 1.2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |
Департамент образования, подведомственные учреждения, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
3 907693 |
3 907693 |
3 907693 |
3 907693 |
3 907693 |
|
|
974 |
0702 |
07.3.01. 73632 |
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
66 080 |
66 080 |
66 080 |
66 080 |
66 080 |
|
|
974 |
0702 |
07.3.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
1 133 |
1 133 |
1 133 |
1 133 |
1 133 |
|||
|
920 |
0702 |
07.3.01. 12010 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
222 756 |
222 756 |
222 756 |
222 756 |
222 756 |
|||
|
974 |
0702 |
07.3.01. 87230 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
5 201 |
5 201 |
5 201 |
5 201 |
5 201 |
|||
|
974 |
0702 |
07.3.01. L3030 |
Тыс. руб. |
ФБ |
|
130 446 |
130 446 |
130 446 |
130 446 |
130 446 |
|||
|
974 |
0702 |
07.3.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
|||
|
974 |
0702 |
07.3.01. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
137 988 |
137 988 |
137 988 |
137 988 |
137 988 |
|||
|
974 |
0702 |
07.3.01. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
110 803 |
110 803 |
110 803 |
110 803 |
110 803 |
|||
|
974 |
0702 |
07.EB. 51790 |
Тыс. руб. |
ФБ |
|
4 589 |
4 589 |
4 589 |
4 589 |
4 589 |
|||
|
974 |
0702 |
07.EB. 51790 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
28 193 |
28 193 |
28 193 |
28 193 |
28 193 |
|||
|
974 |
0702 |
07.EB. 51790 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
|||
|
974 |
1003 |
07.3.01. 70090 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
88 600 |
88 600 |
88 600 |
88 600 |
88 600 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Количество классов в муниципальных общеобразовательных организациях/ среднегодовое число обучающихся |
|
Ед./ чел. |
|
575/13 526 |
688/17 512 |
676/17 021 |
661/16 630 |
644/16 045 |
625/15 776 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.2. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
|
Руб. |
|
48 672 |
144 484,7 |
144 484,7 |
144 484,7 |
144 484,7 |
144 484,7 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
920 |
0703 |
07.3.01. 12010 |
Мероприятие 1.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
МБ |
|
15 229 |
15 229 |
15 229 |
15 229 |
15 229 |
|
|
974 |
0703 |
07.3.01. 87221 |
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
7 635 |
7 635 |
7 635 |
7 635 |
7 635 |
|
|
974 |
0703 |
07.3.01. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
3 644 |
3 644 |
3 644 |
3 644 |
3 644 |
|||
|
974 |
0703 |
07.3.01. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
3 229 |
3 229 |
3 229 |
3 229 |
3 229 |
|||
|
974 |
0703 |
07.3.01. 13000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
459 980 |
459 980 |
459 980 |
459 980 |
459 980 |
|||
|
974 |
0703 |
07.3.01. 14000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
134 750 |
134 750 |
134 750 |
134 750 |
134 750 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.1. Численность (среднегодовая) обучающихся, получающих услуги дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования |
|
Чел. |
|
13 061 |
17 111 |
17 111 |
17 111 |
17 111 |
17 111 |
|
|
|
|
|
- из них в рамках исполнения социального заказа |
|
Чел. |
|
- |
5 159 |
5 159 |
5 159 |
5 159 |
5 159 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.2. Доля детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностей, от общего числа занимающихся |
|
% |
|
- |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.3. Число человеко-часов пребывания детей в организациях дополнительного образования, получающих услуги дополнительного образования по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования |
|
Чел./ час |
|
- |
1 566 960 |
1 566 960 |
1 566 960 |
1 566 960 |
1 566 960 |
|
|
|
|
|
- из них в рамках исполнения социального заказа |
|
Чел./ час |
|
- |
256 908 |
256 908 |
256 908 |
256 908 |
256 908 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.4. Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
|
Руб. |
|
46 136 |
140 295 |
140 295 |
140 295 |
140 295 |
140 295 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.3.5. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков) и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |
|
Чел. |
|
- |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
|
|
974 |
0701 |
07.3.01. 71760 |
Мероприятие 1.4. Строительство (реконструкция) объектов образования, включая ПИР |
Департамент образования подведомственные учреждения, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
974 |
0701 |
07.3.01. S1760 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.1. Количество новых мест и зданий общеобразовательных организаций, введенных за счет строительства (реконструкции) |
|
Ед./ед. |
|
- |
800 / 1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.4.2. Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену/доля обучающихся данной категории в общем количестве обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
Чел./ % |
|
2 977/ 21,96 |
5 199 / 29,9 |
5 089 / 29,9 |
4 972/ 29,9 |
4 797 / 29,9 |
4 717 / 29,9 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. руб. |
ФБ |
|
135 035 |
135 035 |
135 035 |
135 035 |
135 035 |
|
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
5 81 657 |
5 81 657 |
5 81 657 |
5 81 657 |
5 81 657 |
||
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
3 279 060 |
3 279 060 |
3 279 060 |
3 279 060 |
3 279 060 |
||
|
Задача 2: создание современной образовательной среды, внедрение новых методов обучения и воспитания | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля образовательных организаций, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мбит/с, а также гарантированным интернет-трафиком |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды |
|
% |
|
- |
40 |
50 |
60 |
70 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.3. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
|
% |
|
х |
60 |
70 |
80 |
85 |
90 |
|
|
974 |
0701 |
07.3.02. 71060 |
Мероприятие 2.1. Модернизация образовательной среды, в т.ч. поддержка муниципальных образовательных организаций на основе конкурсного отбора |
Департамент образования, подведомственные |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
|
974 |
0702 |
07.3.02. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
42 053 |
42 053 |
42 053 |
42 053 |
42 053 |
|||
|
974 |
0701 |
07.3.02. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
|||
|
974 |
0702 |
07.3.02. П0000 |
учреждения |
Тыс. руб. |
МБ |
|
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
||
|
974 |
0702 |
07.3.02. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
4 166 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Количество образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в которых обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высоко-оснащенные ученико-места, в т.ч. |
|
Ед./Ед. |
|
- |
19/19 |
19/19 |
19/19 |
19/19 |
19/19 |
|
|
|
|
|
детских технопарков "Кванториум" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.2. Число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база (нарастающим итогом), в том числе численность детей, осваивающих предметную область "Технология", по обновлённой адаптированной основной общеобразовательной программе и на обновленной материально-технической базе |
|
Ед./ чел. |
|
- |
1/46 |
1/46 |
1/46 |
1/46 |
1/46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.3. Число муниципальных образовательных организаций - участников конкурсов различного уровня/победителей |
|
Ед. |
|
15/6 |
28/10 |
28/10 |
28/10 |
28/10 |
28/10 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.4. Количество мобильных технопарков общеобразовательных организаций |
|
Ед. |
|
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Численность обучающихся на дому по общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий |
|
Чел. |
|
- |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.2. Количество общеобразовательных организаций, в которых создана и внедрена цифровая образовательная среда |
|
Ед. |
|
- |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.3. Количество / доля общеобразовательных организаций, которые оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования |
|
Ед. / % |
|
- |
2 /11 |
2 / 11 |
2 / 11 |
2 / 11 |
2 / 11 |
|
|
974 |
0702 |
07.1. Е4. 52190 |
Мероприятие 2.3. Создание центров цифрового образования детей |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
ФБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
974 |
0702 |
07.1. Е4. 52190 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
974 |
0702 |
07.1. Е4. 52190 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 2.3.1. Количество функционирующих центров цифрового образования детей "IT-куб" на базе общеобразовательных организаций/охват обучающихся |
|
Ед./ чел. |
|
- |
1/400 |
1/400 |
1/400 |
1/400 |
1/400 |
|
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Тыс. руб. |
ФБ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
50 053 |
50 053 |
50 053 |
50 053 |
50 053 |
|
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
10 058 |
10 058 |
10 058 |
10 058 |
10 058 |
||
|
Задача 3: поддержка лучших образовательных практик с целью развития детей и молодежи | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.1. Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дошкольных образовательных организаций |
|
% |
|
- |
51,8 |
51,9 |
52,0 |
52,1 |
52,3 |
|
|
|
|
|
- общеобразовательных организаций |
|
% |
|
- |
69,5 |
69,6 |
69,7 |
69,8 |
69,9 |
|
|
|
|
|
- организаций дополнительного образования |
|
% |
|
- |
54,0 |
54,1 |
54,2 |
54,3 |
54,4 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 3.2. Доля обучающихся муниципальных организаций, реализующих общеобразовательные программы, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества |
|
% |
|
- |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
974 |
0709 |
07.3.03. 25020 |
Мероприятие 3.1. Поддержка педагогических работников, в т.ч. на основе конкурсного отбора |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
МБ |
|
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.1. Число педагогов-участников конкурсов различного уровня/ победителей |
|
Чел./ чел. |
|
240/48 |
310/78 |
310/78 |
310/78 |
310/78 |
310/78 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.1.2. Доля учителей в возрасте 35 лет, которые вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, в общей численности учителей данного возраста |
|
% |
|
- |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
974 |
0709 |
07.3.03. 73636 |
Мероприятие 3.2. Поддержка детей и молодежи, проявивших особые образовательные потребности |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
|
974 |
0703 |
07.3.03. 14000 |
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
0* |
0* |
0* |
0* |
0* |
|
|
974 |
0709 |
07.3.03. 12020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0* |
0* |
0* |
0* |
0* |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.1. Число обучающихся, прошедших обучение в предметных, интенсивных школах/из них число победителей и призеров конкурсов различных уровней |
|
Чел./ чел. |
|
36/11 |
23/12 |
23/12 |
23/12 |
23/12 |
23/12 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.2. Число выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении" |
|
Чел. |
|
32 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.2.3. Численность обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (4 - 11 классы), принявшие участие во всероссийской олимпиаде школьников, в общей численности обучающихся 4 - 11 классов /из них победителей, призеров |
|
Чел./ чел. |
|
- |
6 500/ 3 800 |
6 500/ 3 800 |
6 500/ 3 800 |
6 500/ 3 800 |
6 500/ 3 800 |
|
|
974 |
0703 |
07.3.03. 13000 |
Мероприятие 3.3. Обеспечение проведения мероприятий в сфере образования: культурно-просветительские мероприятия (форумы, семинары, конкурсы и другое) (по отдельному плану) |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0* |
0* |
0* |
0* |
0* |
|
|
974 |
0703 |
07.3.03. 14000 |
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
0* |
0* |
0* |
0* |
0* |
|
|
974 |
0703 |
07.3.03. 25020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
1 260 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.1. Численность работников системы образования-участников мероприятий |
|
Чел. |
|
|
1 232 |
1 232 |
1 232 |
1 232 |
1 232 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 3.3.2. Число обучающихся-участников мероприятий, всего |
|
Чел. |
|
|
2 423 |
2 423 |
2 423 |
2 423 |
2 423 |
|
|
|
|
|
- спортивной направленности |
|
Чел. |
|
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
- новогодних мероприятий для обучающихся, проявивших особые образовательные потребности |
|
Чел. |
|
- |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
|
|
|
|
|
- конкурсов, смотров, фестивалей для обучающихся |
|
Чел. |
|
- |
1 244 |
1 244 |
1 244 |
1 244 |
1 244 |
|
|
|
|
|
- патриотической направленности |
|
Чел. |
|
- |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
1 560 |
1 560 |
1 560 |
1 560 |
1 560 |
|||
|
Задача 4: поддержка семей, имеющих детей | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.1. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
% |
|
90,9 |
93,05 |
93,05 |
93,05 |
93,05 |
93,05 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 4.2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги |
|
% |
|
- |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
|
974 |
0709 |
07.3.04. 87030 |
Мероприятие 4.1. Организация летнего отдыха в летних лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
МБ |
|
0* |
0* |
0* |
0* |
0* |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.1.1. Количество детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, в том числе детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации |
|
Чел./ Чел. |
|
864/- |
1 116/70 |
1 116/70 |
1 116/70 |
1 116/70 |
1 116/70 |
|
|
974 |
1004 |
07.3.04. 7363А |
Мероприятие 4.2. Обеспечение компенсационных (социальных) выплат на детей |
Департамент образования, подведомственные учреждения |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
45 851 |
45 851 |
45 851 |
45 851 |
45 851 |
|
|
974 |
1004 |
07.3.04. 7363Б |
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
13 970 |
13 970 |
13 970 |
13 970 |
13 970 |
|
|
920 |
0701 |
07.3.04. 12020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
4 140 |
4 140 |
4 140 |
4 140 |
4 140 |
|||
|
920 |
0702 |
07.3.04. 12020 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
32 860 |
32 860 |
32 860 |
32 860 |
32 860 |
|||
|
974 |
0702 |
07.3.04. 87240 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
84 461 |
84 461 |
84 461 |
84 461 |
84 461 |
|||
|
974 |
0702 |
07.3.04. L3040 |
Тыс. руб. |
ФБ |
|
17 461 |
17 461 |
17 461 |
17 461 |
17 461 |
|||
|
974 |
0702 |
07.3.04. L3040 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
98 945 |
98 945 |
98 945 |
98 945 |
98 945 |
|||
|
974 |
0702 |
07.3.04. L3040 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
1 176 |
1 176 |
1 176 |
1 176 |
1 176 |
|||
|
974 |
0709 |
07.3.04. 71060 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
369 |
369 |
369 |
369 |
369 |
|||
|
974 |
0709 |
07.3.04. S1060 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.1. Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве воспитанников |
|
% |
|
- |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
98,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.2. Численность детей, на которых осуществляются ежемесячные выплаты на ребенка, не посещающего образовательную организацию |
|
Чел. |
|
- |
316 |
316 |
316 |
316 |
316 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.3. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных одноразовым питанием/ двухразовым питанием |
|
% |
|
80/15 |
93,9/10,9 |
93,9/10,9 |
93,9/10,9 |
93,9/10,9 |
93,9/10,9 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих психолого-педагогическую поддержку, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в поддержке |
|
% |
|
58 |
81,5 |
81,5 |
81,5 |
81,5 |
81,5 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 4.2.5. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
|
% |
|
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
|
Тыс. руб. |
ФБ |
|
17 461 |
17 461 |
17 461 |
17 461 |
17 461 |
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
159 135 |
159 135 |
159 135 |
159 135 |
159 135 |
|||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
122 674 |
122 674 |
122 674 |
122 674 |
122 674 |
|||
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
|
Тыс. руб. |
ФБ |
|
152 496 |
152 496 |
152 496 |
152 496 |
152 496 |
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
6 031 745 |
6 031 745 |
6 031 745 |
6 031 745 |
6 031 745 |
|||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
3 413 352 |
3 413 352 |
3 413 352 |
3 413 352 |
3 413 352 |
|||
|
2. |
Подпрограмма "Обеспечение защиты интересов детей и недееспособных граждан" |
||||||||||||
|
Цель: устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан, защита интересов недееспособных граждан | |||||||||||||
|
Задача 1: обеспечение прав детей | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Доля устроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве состоящих на учете детей данной категории |
|
% |
|
98 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях, в общей численности детей данной категории, проживающих под опекой и попечительством |
|
% |
|
28 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
974 |
1004 |
07.3.05. 7363В |
Мероприятие 1.1. Обеспечение выплат приемным родителям и детям, проживающим в приемных семьях |
Департамент образования |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
69 967 |
69 967 |
69 967 |
69 967 |
69 967 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Число детей, устроенных в приемные семьи |
|
Чел. |
|
27 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
|
|
974 |
1004 |
07.3.05. 7363Г |
Мероприятие 1.2. Обеспечение социальных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Департамент образования |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
26 138 |
26 138 |
26 138 |
26 138 |
26 138 |
|
|
974 |
1004 |
07.3.05. |
Тыс. |
ОБ |
|
10 426 |
10 426 |
10 426 |
10 426 |
10 426 |
|||
|
|
|
7363Д |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них получающих социальные гарантии |
|
Чел./ чел. |
|
142 /138 |
157 /152 |
157 /152 |
157 /152 |
157 /152 |
157 /152 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
106 531 |
106 531 |
106 531 |
106 531 |
106 531 |
|
|
Задача 2: обеспечение прав недееспособных граждан |
|
||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.1. Доля устроенных недееспособных граждан, к общему числу состоящих на учете граждан данной категории |
|
% |
|
91 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
94,4 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 2.2. Доля опекунов недееспособных граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности опекунов недееспособных граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства и имеющих право на их получение |
|
% |
|
- |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Установление опеки над недееспособными гражданами |
Департамент образования |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.1.1. Число недееспособных граждан, из них проживающих в семьях опекунов недееспособных граждан |
|
Чел./ чел. |
|
60/53 |
76/71 |
76/72 |
82/78 |
82/78 |
82/78 |
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Осуществление контроля за деятельностью опекунов по хранению, использованию и управлению имуществом недееспособных граждан |
Департамент образования |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 2.2.1. Количество осуществленных проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан |
|
Ед. |
|
54 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
106 531 |
106 531 |
106 531 |
106 531 |
106 531 |
|
|
3.1 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования" |
||||||||||||
|
Цель: управление муниципальной системой образования | |||||||||||||
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.1. Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента |
|
Балл |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
Показатель эффективности 1.2. Доля выполненных мероприятий программы от общего числа запланированных мероприятий |
|
% |
|
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
974 |
0709 |
07.3.07. 73637 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы |
Департамент образования |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
38 174 |
38 174 |
38 174 |
38 174 |
38 174 |
|
|
974 |
1006 |
07.3.07. 73622 |
Тыс. руб. |
ОБ |
|
5 392 |
5 392 |
5 392 |
5 392 |
5 392 |
|||
|
974 |
0709 |
07.3.07. 11040 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
95 850 |
95 850 |
95 850 |
95 850 |
95 850 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность Департамента образования кадрами |
|
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.2. Доля муниципальных служащих в общей штатной численности Департамента образования |
|
% |
|
83,3 |
84,21 |
84,21 |
86,49 |
86,49 |
86,49 |
|
|
|
|
|
Показатель результативности 1.1.3. Доля муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по опеке и попечительству, от общего числа муниципальных служащих Департамента образования |
|
% |
|
50 |
53,13 |
53,13 |
53,13 |
53,13 |
53,13 |
|
|
920 |
0709 |
07.3.07. 12010 |
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательный процесс |
Департамент образования подведомственные учреждения, МКУ "УМХ" |
Тыс. руб. |
МБ |
|
3 290 |
3 290 |
3 290 |
3 290 |
3 290 |
|
|
974 |
0709 |
07.3.07. 12000 |
Тыс. руб. |
МБ |
|
193 672 |
193 672 |
193 672 |
193 672 |
193 672 |
|||
|
|
|
|
Показатель результативности 1.2.1. Укомплектованность кадрами подведомственных учреждений, обслуживающих и обеспечивающих образовательный процесс |
|
% |
|
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
43 566 |
43 566 |
43 566 |
43 566 |
43 566 |
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
292 812 |
292 812 |
292 812 |
292 812 |
292 812 |
|||
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
|
Тыс. руб. |
ФБ |
|
152 496 |
152 496 |
152 496 |
152 496 |
152 496 |
|
|
|
|
|
Тыс. руб. |
ОБ |
|
6 181 842 |
6 181 842 |
6 181 842 |
6 181 842 |
6 181 842 |
|||
|
|
|
|
Тыс. руб. |
МБ |
|
3 706 164 |
3 706 164 |
3 706 164 |
3 706 164 |
3 706 164 |
|||
_____________________________
* мероприятия планируется реализовывать при дополнительном выделении финансовых средств".
7. Приложение 10 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования" (III этап, 2022 - 2025 годы)" изложить в следующей редакции:
"Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие системы образования"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования" (III этап, 2022 - 2025 годы)
|
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта / код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта / основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
1 |
Р2 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
Федеральный бюджет |
477 |
0 |
414 |
0 |
|
Окружной бюджет |
2 933 |
0 |
2 550 |
0 |
||||
|
Местный бюджет |
359 |
0 |
294 |
0 |
||||
|
2 |
1 |
ЕB |
Основное мероприятие "Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
Федеральный бюджет |
741 |
2 346 |
2 313 |
2 313 |
|
Окружной бюджет |
4 554 |
14 412 |
14 209 |
14 209 |
||||
|
Местный бюджет |
54 |
170 |
168 |
168 |
||||
|
3 |
3 |
01 |
Основное мероприятие "Обеспечение равного доступа к услугам образования, в том числе за счет развития сети образовательных организаций" |
Федеральный бюджет |
114 454 |
119 484 |
129 368 |
130 446 |
|
Окружной бюджет |
4 788 822 |
5 153 934 |
5 963 734 |
6 123 463 |
||||
|
Местный бюджет |
2 944 031 |
2 920 489 |
3 251 335 |
3 213 124 |
||||
|
4 |
3 |
02 |
Основное мероприятие "Создание современной образовательной среды, внедрение новых методов обучения и воспитания" |
Окружной бюджет |
41 708 |
905 931 |
52 492 |
50 053 |
|
Местный бюджет |
17 717 |
14 060 |
10 300 |
10 058 |
||||
|
5 |
3 |
03 |
Основное мероприятие "Поддержка лучших образовательных практик с целью развития детей и молодежи" |
Окружной бюджет |
150 |
220 |
900 |
900 |
|
Местный бюджет |
8 425 |
16 776 |
1 560 |
1 560 |
||||
|
6 |
3 |
04 |
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей" |
Федеральный бюджет |
17 382 |
16 072 |
17 799 |
17 694 |
|
Окружной бюджет |
177 828 |
150 794 |
160 000 |
159 922 |
||||
|
Местный бюджет |
124 467 |
147 368 |
122 697 |
122 690 |
||||
|
7 |
3 |
05 |
Основное мероприятие "Обеспечение прав детей" |
Окружной бюджет |
67 623 |
76 978 |
98 493 |
102 434 |
|
8 |
3 |
07 |
Основное мероприятие "Управление муниципальной системой образования" |
Окружной бюджет |
33 238 |
35 725 |
40 280 |
41 891 |
|
Местный бюджет |
316 882 |
319 953 |
351 432 |
265 656 |
||||
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
Федеральный бюджет |
133 054 |
137 902 |
149 984 |
150 453 |
|
Окружной бюджет |
5 116 856 |
6 337 994 |
6 332 658 |
6 492 872 |
||||
|
Местный бюджет |
3 411 935 |
3 418 816 |
3 737 786 |
3 613 256 |
||||
".
8. Приложение 11 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования" (IV этап, 2026 - 2030 годы)" изложить в следующей редакции:
"Приложение 11
к муниципальной программе
"Развитие системы образования"
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования" (IV этап, 2026 - 2030 годы)
|
N п/п |
Код типа структурного элемента |
Код регионального проекта/код основного мероприятия |
Наименование регионального проекта/основного мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||
|
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
1 |
ЕB |
Основное мероприятие "Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
Федеральный бюджет |
4 589 |
4 589 |
4 589 |
4 589 |
4 589 |
|
Окружной бюджет |
28 193 |
28 193 |
28 193 |
28 193 |
28 193 |
||||
|
Местный бюджет |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
||||
|
2 |
3 |
01 |
Основное мероприятие "Обеспечение равного доступа к услугам образования, в том числе за счет развития сети образовательных организаций" |
Федеральный бюджет |
130 446 |
130 446 |
130 446 |
130 446 |
130 446 |
|
Окружной бюджет |
5 793 464 |
5 793 464 |
5 793 464 |
5 793 464 |
5 793 464 |
||||
|
Местный бюджет |
3 278 727 |
3 278 727 |
3 278 727 |
3 278 727 |
3 278 727 |
||||
|
3 |
3 |
02 |
Основное мероприятие "Создание современной образовательной среды, внедрение новых методов обучения и воспитания" |
Окружной бюджет |
50 053 |
50 053 |
50 053 |
50 053 |
50 053 |
|
Местный бюджет |
10 058 |
10 058 |
10 058 |
10 058 |
10 058 |
||||
|
4 |
3 |
03 |
Основное мероприятие "Поддержка лучших образовательных практик с целью развития детей и молодежи" |
Окружной бюджет |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
Местный бюджет |
1 560 |
1 560 |
1 560 |
1 560 |
1 560 |
||||
|
5 |
3 |
04 |
Основное мероприятие "Поддержка семей, имеющих детей" |
Федеральный бюджет |
17 461 |
17 461 |
17 461 |
17 461 |
17 461 |
|
Окружной бюджет |
159 135 |
159 135 |
159 135 |
159 135 |
159 135 |
||||
|
Местный бюджет |
122 674 |
122 674 |
122 674 |
122 674 |
122 674 |
||||
|
6 |
3 |
05 |
Основное мероприятие "Обеспечение прав детей" |
Окружной бюджет |
106 531 |
106 531 |
106 531 |
106 531 |
106 531 |
|
7 |
3 |
07 |
Основное мероприятие "Управление муниципальной системой образования" |
Окружной бюджет |
43 566 |
43 566 |
43 566 |
43 566 |
43 566 |
|
Местный бюджет |
292 812 |
292 812 |
292 812 |
292 812 |
292 812 |
||||
|
|
|
|
Итого по муниципальной программе |
Федеральный бюджет |
152 496 |
152 496 |
152 496 |
152 496 |
152 496 |
|
Окружной бюджет |
6 181 842 |
6 181 842 |
6 181 842 |
6 181 842 |
6 181 842 |
||||
|
Местный бюджет |
3 706 164 |
3 706 164 |
3 706 164 |
3 706 164 |
3 706 164 |
||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2024 г. N 169 "О внесении... |