Приложение N 3

Приложение N 3
к распоряжению
Правительства Пензенской области
03.04.2024 N 287-рП

Утвержден
распоряжением
Правительства Пензенской области
25.12.2023 N 1226-рП

Паспорт регионального (ведомственного) проекта, не входящего в состав национальных проектов, - "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортной доступности"

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	"Развитие транспортной инфраструктуры и транспортной доступности"		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2027
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Кувайцев Виктор Николаевич		первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Гришаев Александр Георгиевич		Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Мания Нинель Леонидовна		Заместитель Министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Пензенской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области
	1.N.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	-

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Показатели регионального (ведомственного) проекта

N п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
N п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	значение	год	2024	2025	2026	2027	Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
1.	Развитие дорожной инфраструктуры в рамках инфраструктурного бюджетного кредита
1.1.	Протяженность отреконструированных объектов транспортной и дорожной инфраструктуры	"ГП", "РП"	километр	0	2023	4,88	0	0	0	возрастание	-	-	-
2.	Обновление подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на территории Пензенской области, в том числе Пензенской городской агломерации
2.1.	Коэффициент выполнения перевозок автомобильным и наземным электрическим транспортом	"ГП", "РП"	процент	90	2023	90	0	0	0	возрастание	-	-	-

2. План достижения показателей регионального (ведомственного) проекта

N п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
N п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2024 года
1.	Развитие дорожной инфраструктуры в рамках инфраструктурного бюджетного кредита
1.1.	Протяженность отреконструированных объектов транспортной и дорожной инфраструктуры	"ГП", "РП"	километр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,88
2.	Обновление подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на территории Пензенской области, в том числе Пензенской городской агломерации
2.1.	Коэффициент выполнения перевозок автомобильным и наземным электрическим транспортом	"ГП", "РП"	процент	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

3. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				Базовое значение		2024	2025	2026	2027
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1.	Развитие дорожной инфраструктуры в рамках инфраструктурного бюджетного кредита
1.1.	Проведены мероприятия по реконструкции объектов транспортной и дорожной инфраструктуры	х	километр	0	2023	4,88	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Протяженность отреконструированных объектов транспортной и дорожной инфраструктуры
Реализация мероприятия обеспечивается в рамках инфраструктурного бюджетного кредита направленного на инфраструктурный проект "Строительство и реконструкция автомобильных дорог". Реконструкция автомобильной дороги "г. Пенза - р.п. Шемышейка - с. Лопатино" в районе примыкания к улице Терновского г. Пенза, протяженность 0,8 км, ввод объекта в 2024 году, финансирование 2023-2024 годы. Реализация мероприятия обеспечивается в рамках инфраструктурного бюджетного кредита направленного на инфраструктурный проект "Строительство транспортной инфраструктуры и обновление подвижного состава в Пензенской городской агломерации Пензенской области". Строительство контактной сети протяженность до 4,08 км (ввод в 2024 году), призванную связать городскую магистральную дорогу и микрорайон с жилой застройкой "Спутник" (Засечный сельсовет).
2.	Обновление подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на территории Пензенской области, в том числе Пензенской городской агломерации
2.1.	Приобретены транспортные средства для использования на маршрутах регулярных перевозок в муниципальных образованиях Пензенской городской агломерации и проведена независимая экспертиза и приемка результатов исполнения государственного контракта	х	единица	54	2023	40	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-	Коэффициент выполнения перевозок автомобильным и наземным электрическим транспортом
Реализация мероприятия обеспечивается в рамках инфраструктурного бюджетного кредита направленного на инфраструктурный проект "Строительство транспортной инфраструктуры и обновление подвижного состава в Пензенской городской агломерации Пензенской области". В целях развития троллейбусной инфраструктуры на территории Пензенской городской агломерации производится закупка троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
2.2.	Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования и проведена независимая экспертиза и приемка результатов исполнения государственного контракта	х	единица	0	2023	79	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-	Коэффициент выполнения перевозок автомобильным и наземным электрическим транспортом
Реализация мероприятия обеспечивается в рамках специального казначейского кредита. В целях обновления автобусного парка автотранспортных предприятий Пензенской области, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и (или) межмуниципальным маршрутам, производится закупка автобусов большого, среднего и малого классов.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

N п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)	2024	2025	2026	2027	Всего (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Развитие дорожной инфраструктуры в рамках инфраструктурного бюджетного кредита	x	218715,0	0,0	0,0	0,0	218715,0
1.1.	Проведены мероприятия по реконструкции объектов транспортной и дорожной инфраструктуры	813 04 08 16 2 03 98101 410	101703,20	0,0	0,0	0,0	101703,20
1.1.		813 04 09 16 2 03 98330 410	117011,8	0,0	0,0	0,0	117011,8
1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	813 04 08 16 2 03 98101 410	101703,20	0,0	0,0	0,0	101703,20
1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	813 04 09 16 2 03 98330 410	117011,8	0,0	0,0	0,0	117011,8
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
1.1.3.1	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации
1.1.4.	Внебюджетные источники
2.	Обновление подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на территории Пензенской области, в том числе Пензенской городской агломерации	x	513824,0	0,0	0,0	0,0	513824,0
2.1.	Приобретены транспортные средства для использования на маршрутах регулярных перевозок в муниципальных образованиях Пензенской городской агломерации и проведена независимая экспертиза и приемка результатов исполнения государственного контракта	819 04 08 16 2 03 29370 240	142,0	0,0	0,0	0,0	142,0
		819 04 08 16 2 03 98203 240	258682,00	0,0	0,0	0,0	258682,00
2.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	819 04 08 16 2 03 29370 240	142,0	0,0	0,0	0,0	142,0
2.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	819 04 08 16 2 03 98203 240	258682,00	0,0	0,0	0,0	258682,00
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
2.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
2.1.2	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
2.1.2.1	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации
2.1.3.	Внебюджетные источники
2.2.	Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования и проведена независимая экспертиза и приемка результатов исполнения государственного контракта	819 0408 16 2 03 97010 240	255000,0	0,0	0,0	0,0	255000,0
2.2.1.	Региональный бюджет (всего), из них:
2.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам
2.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
2.2.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
2.2.2	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
2.2.2.1	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации
2.2.3.	Внебюджетные источники
Итого по региональному (ведомственному) проекту:			732539,0	0,00	0,00	0,00	732539,0
в том числе: Региональный бюджет			732539,00	0,00	0,00	0,00	732539,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники

6. План исполнения бюджета Пензенской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
N п/п	Наименование мероприятия (результата)	янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие дорожной инфраструктуры в рамках инфраструктурного бюджетного кредита
1.1.	Проведены мероприятия по реконструкции объектов транспортной и дорожной инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218715,0
2.	Обновление подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на территории Пензенской области, в том числе Пензенской городской агломерации
2.1.	Приобретены транспортные средства для использования на маршрутах регулярных перевозок в муниципальных образованиях Пензенской городской агломерации и проведена независимая экспертиза и приемка результатов исполнения государственного контракта	0	0	0	0	258682,0	258682,0	258682,0	258682,0	258682,0	258682,0	258682,0	258682,0
2.2.	Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования и проведена независимая экспертиза и приемка результатов исполнения государственного контракта	0	0	0	255000,0	255000,0	255000,0	255000,0	255000,0	255000,0	255000,0	255000,0	255000,0
Итого:													732539,0

7. План реализации регионального (ведомственного) проекта

N п/п

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки

Срок реализации

Взаимосвязь

Ответственный исполнитель

Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)

Мощность объекта

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

Информационная система (источник данных)

начало

окончание

предшественники

последователи

Единица измерения (по ОКЕИ)

Значение

Развитие дорожной инфраструктуры в рамках инфраструктурного бюджетного кредита

1.1.

Проведены мероприятия по реконструкции объектов транспортной и дорожной инфраструктуры

01.01.2024

31.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Глаголев В.А. - Начальник ГКУ "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области".

218715,0

1.1.

Проведены мероприятия по реконструкции объектов транспортной и дорожной инфраструктуры в 2024 году

01.01.2024

31.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Глаголев В.А. - Начальник ГКУ "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области"

218715,0

1.1.К.1.

Контрольная точка "Заключен контракт на "Строительство объекта капитального строительства" Транспортно-пересадочный узел мкр. Терновка. Контактная сеть и тяговые подстанции"

31.03.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Глаголев В.А. - Начальник ГКУ "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области"

Договор (контракт)

1.1.К.2.

Контрольная точка "Мониторинг хода работ по "Реконструкции автомобильной дороги "г. Пенза - р.п. Шемышейка - с. Лопатино" в районе примыкания к улице Терновского г. Пенза"

30.06.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Глаголев В.А. - Начальник ГКУ "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области"

Отчет

1.1.К.3.

Контрольная точка "Мониторинг хода работ по "Строительству транспортно-пересадочного узла мкр. Терновка. Контактная сеть и тяговые подстанции"

30.06.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Глаголев В.А. - Начальник ГКУ "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области"

Отчет

1.1.К.4.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Глаголев В.А. - Начальник ГКУ "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области"

Отчет

1.1.К.5.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Глаголев В.А. - Начальник ГКУ "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области"

Отчет

1.1.К.6.

Контрольная точка "Завершены работы по "Реконструкции автомобильной дороги "г. Пенза - р.п. Шемышейка - с. Лопатино" в районе примыкания к улице Терновского г. Пенза". Объект введен."

31.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Глаголев В.А. - Начальник ГКУ "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области"

Иной документ

1.1.К.7.

Контрольная точка "Завершены работы по "Строительству транспортно-пересадочного узла мкр. Терновка. Контактная сеть и тяговых подстанций" Объект введен."

31.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Глаголев В.А. - Начальник ГКУ "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области"

Иной документ

Обновление подвижного состава, используемого для перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок на территории Пензенской области, в том числе Пензенской городской агломерации

2.1.

"Приобретены транспортные средства для использования на маршрутах регулярных перевозок в муниципальных образованиях Пензенской городской агломерации и проведена независимая экспертиза и приемка результатов исполнения государственного контракта"

01.01.2024

31.12.2024