Приложение N 2. Паспорт регионального (ведомственного) проекта, не входящего в состав национальных проектов, - "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области"

Приложение N 2
Утвержден
распоряжением
Правительства Пензенской области
25.12.2023 N 1226-рП

Паспорт регионального (ведомственного) проекта, не входящего в состав национальных проектов, - "Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области"

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	"Капитальное строительство объектов Пензенской области"		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2027
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Кувайцев Виктор Николаевич		первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Гришаев Александр Георгиевич		Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Круглова Светлана Владимировна		Заместитель Министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Пензенской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области
	1.N.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	-

2. Показатели регионального (ведомственного) проекта

N п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства Пензенской области
1.1.	Увеличение количества введенных в эксплуатацию и отреконструированных объектов здравоохранения	"ГП", "РП"	единица	4	2023	0	0	0	3	-	-	-	-

3. План достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

N п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства Пензенской области
1.1.	Увеличение количества введенных в эксплуатацию и отреконструированных объектов здравоохранения	"ГП", "РП"	единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

4. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак "Участие муниципального образования"	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
						2024	2025	2026	2027
				значение	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства Пензенской области
1.1.	Введены в эксплуатацию и отреконструированы объекты здравоохранения и коммунальной инфраструктуры	х	единица	4	2023	0	0	0	3	Оказание услуг (выполнение работ)	"ГП", "РП"	-	-
Завершение строительства хирургического корпуса в г. Кузнецке, ввод объекта в эксплуатацию в 2027 году, финансирование 2023-2027 годы. Строительство поликлиники для детского и взрослого населения в микрорайоне в микрорайоне "Спутник" (ГБУЗ "Городская поликлиника") ввод объекта в эксплуатацию в 2027 году. Приобретение и монтаж модульной котельной для ГАУСО ПО "Мокшанский психоневрологический интернат" - 1 единица в 2027 году.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

N п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			2024	2025	2026	2027
1.	Осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства Пензенской области	x	200400,0	500000,0	755735,1	382420,2	1838555,3
1.1.	Введены в эксплуатацию и отреконструированы объекты здравоохранения, всего	813 09 01 16 2 02 40290 400	200400,0	500000,0	755735,1	382420,2	1838555,3
1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	813 09 01 16 2 02 40290 400	200400,0	500000,0	755735,1	382420,2	1838555,3
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:
1.1.3.1	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации
1.1.4.	Внебюджетные источники
Итого по региональному (ведомственному) проекту:		813 09 01 16 2 02 40290 400	200400,0	500000,0	755735,1	382420,2	1838555,3
в том числе: Региональный бюджет			200400,0	500000,0	755735,1	382420,2	1838555,3
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники

6. План исполнения бюджета Пензенской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1.	Осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства Пензенской области
1.1.	Введены в эксплуатацию и отреконструированы объекты здравоохранения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200400,0
Итого:													200400,0

7. План реализации регионального (ведомственного) проекта

N п/п

Наименование мероприятия (результата), контрольной точки

Срок реализации

Взаимосвязь

Ответственный исполнитель

Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)

Мощность объекта

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

Вид документа и характеристика мероприятия (результата)

Информационная система (источник данных)

начало

окончание

предшественники

последователи

Единица измерения (по ОКЕИ)

Значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства Пензенской области

1.

Введены в эксплуатацию и отреконструированы объекты собственности Пензенской области

01.01.2024

31.12.2027

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

1838555,3

1.1.

Введены в эксплуатацию и отреконструированы объекты собственности Пензенской области в 2024 году

01.01.2024

31.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

200400,0

1.1.К.1.

Контрольная точка "Мониторинг проведения хода реализации мероприятия"

х

31.03.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

х

Справка

1.1.К.2.

Контрольная точка "Мониторинг проведения хода реализации мероприятия"

х

30.06.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

х

Справка

1.1.К.3.

Контрольная точка "Мониторинг проведения хода реализации мероприятия"

х

30.09.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

х

Справка

1.1.К.4.

Контрольная точка "Мониторинг проведения хода реализации мероприятия"

х

31.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

х

Справка

1.1.

Введены в эксплуатацию и отреконструированы объекты собственности Пензенской области в 2025 году

01.01.2025

31.12.2025

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

х

х

х

500000,0

1.1.К.1.

Контрольная точка "Мониторинг проведения хода реализации мероприятия"

х

31.03.2025

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

х

Справка

1.1.К.2.

Контрольная точка "Мониторинг проведения хода реализации мероприятия"

х

30.06.2025

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

х

Справка

1.1.К.3.

Контрольная точка "Мониторинг проведения хода реализации мероприятия"

х

30.09.2025

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

х

Справка

1.1.К.4.

Контрольная точка "Мониторинг проведения хода реализации мероприятия"

х

31.12.2025

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

х

Справка

1.1.

Введены в эксплуатацию и отреконструированы объекты собственности Пензенской области в 2026 году

01.01.2026

31.12.2026

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

х

х

х

755735,1

1.1.К.1.

Контрольная точка "Мониторинг проведения хода реализации мероприятия"

х

31.03.2026

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

х

Справка

1.1.К.2.

Контрольная точка "Мониторинг проведения хода реализации мероприятия"

х

30.06.2026

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

х

Справка

1.1.К.3.

Контрольная точка "Мониторинг проведения хода реализации мероприятия"

х

30.09.2026

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

х

Справка

1.1.К.4.

Контрольная точка "Мониторинг проведения хода реализации мероприятия"

х

31.12.2026

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Гришаев А.Г. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области

х

х

х

х

Справка