Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от 5 апреля 2024 г. N 686

Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа Нальчик
"Развитие культуры
в городском округе Нальчик"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры городского округа Нальчик

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, муниципальной программы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	Развитие культуры в городском округе Нальчик
Подпрограмма 1	"Наследие"
Основное мероприятие (ВП)	Сохранение, использование и популяризация объектов исторического и культурного наследия
Наименование услуги 1.1.1.1. и ее содержание	Предоставление услуг Нальчикского зоопарка
	Повышение культурного, экологически-образовательного уровня населения, осуществление воспроизведения диких животных с целью сохранения генофонда редких видов, проведение лечебной научно-ветеринарной работы, применение передового опыта зарубежных зоопарков в воспроизведении и сохранении редких видов фауны, проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель объема услуги 1.1.1.1.	0	0	0	0	0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	1203,7	803,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Наименование услуги 1.1.1.2. и ее содержание	Услуги по благоустройству парков и скверов, организации работы творческих коллективов
	Содержание в чистоте городских парков и скверов, озеленение территорий, устройство клумб и газонов, подготовка территорий к праздничным, массовым мероприятиям, организация работы творческих коллективов
Показатель объема услуги 1.1.1.2. (площадь парков и скверов, кв. м)	1260 000	1 260 000	1904 915	1904 915	1904 915	1904 915
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	75000,0	85000,0	100227,5	125000,0	125000,0	125000,0
Основное мероприятие (ВП)	Развитие библиотечного дела
Наименование услуги 1.1.2.1. и ее содержание	Развитие библиотечного дела, модернизация инфраструктуры, поддержка значимых библиотечных проектов, организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, внедрение современных технологий в деятельность библиотек
Показатель объема услуги 1.1.2.1. (/количество зарегистрированных пользователей)	41 575	53 546	54 957	55 000	55 000	55 000
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	19241,7	19421,8	21895,8	25629,5	25048,4	25048,4
Наименование услуги 1.1.2.2. и ее содержание	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	Развитие библиотечного дела, модернизация инфраструктуры, поддержка значимых библиотечных проектов, организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, внедрение современных технологий в деятельность библиотек
Показатель объема услуги 1.1.2.2. /количество созданных модельных библиотек	1	2	2	1	0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	5000,0	17504,4	6673,3	0,0	0,0	0,0
Наименование услуги 1.1.2.3.и ее содержание	Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на мероприятия по модернизации библиотек
	Комплектование книжного фонда Централизованной библиотечной системы г.о. Нальчик
Показатель объема услуги 1.1.2.3. /поступление в фонды библиотек, единиц	0	0	1045	1880	0,0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	0,0	0,0	785,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие (ВП)	Государственная поддержка отрасли культуры, региональный проект "Культурная среда"
Наименование услуги 1.1.3.1. и ее содержание	Капитальный ремонт здания Детской музыкальной школы N 2 г.о. Нальчик
Показатель объема услуги 1.1.3.1. /количество капитально отремонтированных детских школ искусств по видам, единиц	0	1	0	0	0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	0,0	23998,0	0,0			0,0
Подпрограмма 2	"Искусство"
Основное мероприятие (ВП)	Сохранение и развитие исполнительского искусства
Наименование услуги 2.1.1.1. и ее содержание	Услуги по организации театрального обслуживания населения
	Обеспечение деятельности муниципальных театров, организация гастрольной деятельности, работа над созданием новых спектаклей, музыкальных постановок, пьес, театрализованных представлений, в том числе для детей
Показатель объема услуги 2.1.1.1./количество показов	33	34	62	70	70	70
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	12213,3	13487,7	17015,2	19276,1	19276,0	19276,0
Основное мероприятие (ВП)	Сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов Кабардино-Балкарской Республики, развитие досуговой деятельности
Наименование услуги 2.1.2.1. и ее содержание	Услуги по организации культурно-досуговой деятельности
	Обеспечение досуга и массового отдыха населения, сохранение нематериального культурного наследия, патриотическое воспитание, сохранение и развитие национальных культурных традиций, развитие художественного и декоративно-прикладного творчества, повышение адресности культурных услуг, ориентация услуг на конкретные группы и категории потребителей, рост числа клубных формирований, расширение спектра услуг
Показатель объема услуги 2.1.2.1./число клубных формирований	24	24	33	34	34	34
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	16120,5	20776,3	25279,1	52786,8	34587,6	34587,6
Основное мероприятие (ВП)	Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам и значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, направленных на сохранение и развитие исполнительского искусства, поддержку юных дарований и творческих инициатив населения
Наименование услуги 2.1.3.1. и ее содержание	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, отчетных концертов
	Организация и проведение тематических представлений, концертов, праздничных торжеств, общественных митингов, шествий, демонстраций, показов, народных гуляний, других общегородских и республиканских культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам и значимым событиям, развитию культурного сотрудничества, выявление и поддержка одаренных детей, организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства, сохранению традиций классического музыкального наследия, создание условий для развития современного инструментального и вокального исполнительства, народного творчества и самодеятельного искусства, поддержка социально-культурных инициатив населения
Показатель объема услуги 2.1.3.1. /количество проведенных мероприятий	130	135	722	700	700	700
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	11828,4	14832,0	24386,8	13984,8	15000,0	15000,0
Основное мероприятие (ВП)	Организация работы Нальчикской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Совета женщин г.о. Нальчик
Наименование услуги 2.1.3.2. и ее содержание	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	Организация праздничных торжеств и встреч ветеранов, проведение мероприятий, направленных на духовное, интернациональное и военно-патриотическое воспитание молодежи, участие в праздновании исторических дат и событий
Показатель объема услуги 2.1.3.2./количество проведенных мероприятий	41	43	193	193	193	193
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	2315,5	3400,0	3120,0	3250,0	3250,0	3250,0
Основное мероприятие (ВП)	Организация праздничных мероприятий в с. Хасанья, Кенже, Белая Речка, п. Адиюх, м/р Вольный Аул
Наименование услуги 2.1.3.3. и ее содержание	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	Организация и проведение торжеств, посвященных государственным и республиканским праздникам, народных гуляний, фестивалей народного творчества и любительского искусства, концертов коллективов художественной самодеятельности и профессиональных исполнителей в с. Хасанья, Кенже, Белая Речка, п. Адиюх, м/р Вольный Аул
Показатель объема услуги 2.1.3.3. /количество проведенных мероприятий	41	43	13	15	15	15
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	272,0	60,0	344,8	750,0	750,0	750,0
Основное мероприятие (ВП)	Развитие туристической деятельности
Наименование услуги 2.1.4.1. и ее содержание	Формирование конкурентоспособного туристского продукта и его продвижение на внутреннем и международном туристских рынках
Показатель объема услуги 2.1.4.1. /количество проведенных мероприятий	41	43	31	31	31	31
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	8314,0	10776,5	13514,9	12377,0	12377,0	12377,0
Основное мероприятие (ВП)	Подготовка и проведение празднования на Федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации
Наименование услуги 2.1.5.1. и ее содержание	Мероприятия в рамках подготовки к празднованию 100-летия КБР
	Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры г.о. Нальчик
Показатель объема услуги 2.1.5.1./число отремонтированных учреждений культуры, единиц	3	1	0	0	0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	78,5	8479,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Наименование услуги 2.1.6.1. и ее содержание	Реализация НП "Культура" регионального проекта "Творческие люди"
	Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов
Показатель объема услуги 2.1.6.1./число отремонтированных учреждений культуры, единиц	0	1	0	0	0,0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие (ВП)	Мероприятия в рамках регионального проекта "Культурная среда"
Наименование услуги 2.1.7.1. и ее содержание	Субсидии на поддержку отрасли культуры
	Комплектование книжного фонда Централизованной библиотечной системы г.о. Нальчик
Показатель объема услуги 2.1.7.1./поступление в фонды библиотек, единиц	0	0	0	1880	0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	942,8	0,0	0,0
Основное мероприятие (ВП)	Мероприятия в рамках регионального проекта "Культурная среда"
Наименование услуги 2.1.8.1. и ее содержание	Субсидии бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек
	Создание модельной библиотеки Централизованной библиотечной системы г.о. Нальчик
Показатель объема услуги 2.1.8.1./поступление в фонды библиотек, единиц	0	0	0	1	0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	8163,3	0,0	0,0
Основное мероприятие (ВП)	Мероприятия в рамках регионального проекта "Культурная среда"
Наименование услуги 2.1.9.1. и ее содержание	Субсидии бюджетам на создание виртуальных концертных залов
	Создание виртуального концертного зала на базе Централизованной библиотечной системы г.о. Нальчик
Показатель объема услуги 2.1.9.1./поступление в фонды библиотек, единиц	0	0	0	1	0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	606,1	0,0	0,0
Подпрограмма 3	"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие (ВП)	Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры
Наименование услуги 3.1.1.1. и ее содержание	Осуществление полномочий Местной администрации городского округа Нальчик по решению вопросов местного значения в области культуры
	Обеспечение деятельности учреждений культуры, проведение мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства и стимулированию работников отрасли, развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры, комплексное исследование состояния удовлетворенности населения услугами культуры
Показатель объема услуги 3.1.1.1./уровень удовлетворенности населения услугами культуры, процентов	91	93	95	95	95	95
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	6019,4	7234,3	8362,9	7870,0	7870,0	7870,0
Основное мероприятие (ВП)
Наименование услуги 3.1.4.1.и ее содержание	Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на мероприятия по модернизации библиотек
	Комплектование книжного фонда Централизованной библиотечной системы г.о. Нальчик
Показатель объема услуги 3.1.4.1./поступление в фонды библиотек, единиц	2 018	1740	0	0	0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	1132,8	978,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие (ВП)	Создание центров культурного развития в городах с числом жителей
	до 300 тысяч человек
Наименование услуги 3.1.5.1. и ее содержание	Строительство центра культурного развития
	Развитие инфраструктуры сферы культуры городского округа Нальчик, внедрение современных форм и методов работы
Показатель объема услуги 3.1.5.1./число введенных в эксплуатацию центров культурного развития, единиц	0	1	0	0	0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	87924,4	125554,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Наименование услуги 3.1.6.1. и ее содержание	Государственная поддержка отрасли культуры, региональный проект "Культурная среда"
	Капитальный ремонт зданий Детских школ искусств г.о. Нальчик
Показатель объема услуги 3.1.6.1./количество капитально отремонтированных детских школ искусств по видам, единиц	0	0	2	0	0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	0,0	0,0	26004,0	0,0	0,0	0,0
Федеральная целевая программа	Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" на территории муниципального образования
	Обеспечение восстановления воинских захоронений
Показатель объема услуги 3.1.7.1./число восстановленных воинских захоронений,единиц	5	0	0	0	0	0
Расходы бюджета на оказание муниципальных услуг, тыс. руб.	17988,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0