Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации рабочего
поселка Кольцово
от 25 марта 2024 г. N 420

"Приложение N 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.), годы:
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Муниципальная программа	Развитие жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово	Всего, в том числе:	98138,437	107334,947	197827,98534	192606,01517	49963,99731	65831,90331
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000
		областной бюджет	57890,484	56097,909	140118,25173	138403,24628	38659,58000	38659,58000
		местный бюджет	40247,953	51237,039	57709,73361	54202,76889	11304,41731	27172,32331
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма 1, в том числе:	Благоустройство территории рабочего поселка Кольцово	Всего, в том числе:	51595,148	65924,471	68166,92334	70741,57543	10410,00000	26277,90600
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000
		областной бюджет	13777,857	20550,125	15647,07700	22911,84800	410,00000	410,00000
		местный бюджет	37817,291	45374,346	52519,84634	47829,72743	10000,00000	25867,90600
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000
Основное мероприятие 1.1	Оплата за потребленную электрическую энергию	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.2	Выполнение работ по проектированию, проверка определения достоверности определения сметной стоимости (экспертиза проекта по обустройству общественного пространства парковой зоны в центральной части рабочего поселка Кольцово)	Всего, в том числе:	0,000	150,000	101,54077	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет		150,000	101,54077
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.3	Реализация проекта наружного освещения р.п. Кольцово	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.4	Очистка и содержание объектов благоустройства территории р.п. Кольцово (субсидия на выполнение муниципального задания МБУ "Фасад")	Всего, в том числе:	47421,636	61034,349	67341,30857	70331,57543	10000,00000	25867,90600
		федеральный бюджет
		областной бюджет	10915,057	20131,725	15232,07700	22501,84800
		местный бюджет	36506,579	40902,624	52109,23157	47829,72743	10000,00000	25867,90600
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.5	Прочие мероприятия по благоустройству	Всего, в том числе:	0,000	0,000	309,074	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет			309,074
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.6	Прочие мероприятия в рамках осуществления уставной деятельности МБУ "Фасад"	Всего, в том числе:	3760,712	4321,722	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет	2450,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	1310,712	4321,722	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.7	Обустройство и ремонт детских, спортивных площадок и зон отдыха	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.8	Содержание, ремонт, установка урн и скамеек на пешеходных зонах улиц	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.9	Санитарная очистка рекреационных зон	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.10	Строительство и ремонт тротуаров в микрорайонах I, II р.п. Кольцово	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.11	Строительство и ремонт тротуаров в микрорайоне Новоборском	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.12	Модернизация материально-технической базы МБУ "Фасад"	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.13	Кадастровые и геодезические работы (в том числе кредиторская задолженность)	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.14	Мероприятия по созданию инфраструктуры по раздельному сбору отходов	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.15	Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных	Всего, в том числе:	412,800	418,400	415,00000	410,00000	410,00000	410,00000
		федеральный бюджет
		областной бюджет	412,800	418,400	415,00000	410,00000	410,00000	410,00000
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Подпрограмма 2, в том числе:	Безопасность жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово	Всего, в том числе:	46543,290	41410,476	33805,99110	31241,15300	39553,99731	39553,99731
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000
		областной бюджет	44112,627	35547,784	31491,75683	28708,68000	38249,58000	38249,58000
		местный бюджет	2430,662	5862,692	2314,23427	2532,47300	1304,41731	1304,41731
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Основное мероприятие 2.1	Модернизация лифтового оборудования	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.2	Взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов	Всего, в том числе:	604,550	694,550	893,47499	1026,20000	26,20000	26,20000
		областной бюджет			4,86413	26,20000	26,20000	26,20000
		местный бюджет	604,550	694,550	888,61086	1000,00000	0,000	0,000
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.3	Актуализация схем систем ресурсоснабжения	Всего, в том числе:	385,000	0,000	449,00000	501,250	0,000	0,000
		областной бюджет
		местный бюджет	385,000	0,000	449,00000	501,250	0,000
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.4	Субсидия на погашение кредиторской задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы	Всего, в том числе:	13198,900	29387,787	23655,65979	29661,30300	29661,30300	29661,30300
		областной бюджет	13198,900	28682,480	22945,99000	28682,48000	28682,48000	28682,48000
		местный бюджет		705,307	709,66979	978,82300	978,82300	978,82300
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.5	Расходы на содержание муниципального жилья	Всего, в том числе:	0,000	0,000	2,80199	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет
		местный бюджет			2,80199
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.6	Ремонт теплотрассы и строительный контроль	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.7	Реконструкция магистральной теплотрассы	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.8	Ремонт муниципальных помещений	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	52,40000	0,000	0,000
		областной бюджет
		местный бюджет				52,40000
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.9	Ремонтные работы в здании по адресу ул. Центральная, 11а	Всего, в том числе:	615,9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет
		местный бюджет	615,9
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.10	Субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением содержания и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства	Всего, в том числе:	0,000	1445,044	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет		1445,044
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.11	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации (проектирование ПНС 6, 7, 7а микрорайонов)	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет			0,000	0,000	0,000
		местный бюджет		0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.12	Приобретение спецтехники	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.13	Субсидия на содержание и ремонт общего имущества МКД: АБК1, АБК2	Всего, в том числе:	0,000	864,209	0,000	0,000	0,000	0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет		864,209
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.14	Субсидия на мероприятия по организации бесперебойной работы объектов жизнедеятельности	Всего, в том числе:	31738,940	7034,123	8805,05433	0,000	9866,49431	9866,49431
		федеральный бюджет
		областной бюджет	30913,727	6865,304	8540,90270	0,000	9540,90000	9540,90000
		местный бюджет	825,212	168,819	264,15163	0,000	325,59431	325,59431
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.15	Инженерно-геодезические изыскания для ПНС 6, 7, 7а микрорайонов	Всего, в том числе:		0,000				0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет		0,000
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.16	Прочие мероприятия в рамках осуществления уставной деятельности МБУ "Фасад" (ремонт помещения бани, ремонт муниципального жилья)	Всего, в том числе:		1984,764	0,000			0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет		1984,764	0,000
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.17	Проектирование реконструкции самотечного коллектора Ду 500 мм по Векторному шоссе	Всего, в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.18	Проектирование реконструкции левой нитки напорного трубопровода Ду 300 мм от КНС-42 до КГН	Всего, в том числе:
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.19	Субсидия на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Всего, в том числе:						0,000
		федеральный бюджет
		областной бюджет						0,000
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Подпрограмма 3, в том числе:	Чистая вода	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	62451,80972	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	59540,90000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	2910,90972	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.1	Строительство централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод в районе р. Ноздриха	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	52585,31541	0,000	0,000
		областной бюджет				50000,00000
		местный бюджет				2585,31541
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.2	Проектирование сети водоотведения на территории VI, VII, VIIа микрорайонов р.п. Кольцово Новосибирской области	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет
		местный бюджет

		внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.3	Строительство сети водоотведения на территории VI, VII, VIIа микрорайонов р.п. Кольцово Новосибирской области	Всего, в том числе:
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.4	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 мм по Векторному шоссе	Всего, в том числе:				9866,49431
		областной бюджет				9540,90000
		местный бюджет				325,59431
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.5	Реконструкция левой нитки напорного трубопровода Ду 300 мм от КНС-42 до КГН	Всего, в том числе:
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.6	Реконструкция КНС-1 р.п. Кольцово	Всего, в том числе:
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Подпрограмма 4, в том числе:	Газификация	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 4.1	Реконструкция ГРС-7 ВНИИМБ с целью увеличения мощности	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Подпрограмма 5, в том числе:	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рабочего поселка Кольцово	Всего, в том числе:	0,000	0,000	95855,07090	28171,47702	0,000	0,000
		областной бюджет	0,000	0,000	92979,41790	27241,81828	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	2875,65300	929,65874	0,000	0,000
		внебюджетные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 5.1	Установка приборов учета в многоквартирных домах р.п. Кольцово	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 5.2	Утепление фасадов зданий муниципальных бюджетных учреждений	Всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		областной бюджет
		местный бюджет
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 5.3	Капитальный ремонт участков тепловой сети: - от ТК N 134 до ТК N 133 2Ду 500 мм общей длиной 130 м в р.п. Кольцово; - от ТК N 123 до ТК N 124 2Ду 600 мм общей длиной 300 м в р.п. Кольцово; - от ТК N 122 до ТК N 123 2Ду 600 мм общей длиной 220 м в р.п. Кольцово	Всего, в том числе:	0,000	0,000	95855,07090		0,000	0,000
		областной бюджет			92979,41790
		местный бюджет			2875,65300
		внебюджетные средства
Основное мероприятие 5.4	Капитальный ремонт участков тепловой сети: - от ТК N 136 до ТК N 137 2ДУ 500 мм общей длиной 135 м в р.п. Кольцово; - от ТК N 137 до ТК N 138 2ДУ 500 мм общей длиной 160 м в р.п. Кольцово	Всего, в том числе:				28171,47702
		областной бюджет				27241,81828
		местный бюджет				929,65874
		внебюджетные средства

".