Приложение 1

Приложение 1

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 11 апреля 2024 г. N 19/1

"Приложение 4

к постановлению

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 14 декабря 2023 г. N 76/1

(в редакции постановления

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

от 11 апреля 2024 г. N 19/1)

Производственная программа
АО "Невинномысский Азот" в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Невинномысский Азот" Низяева ул., д. 1, г. Невинномысск, Ставропольский край
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, г. Ставрополь
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
			для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод	для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2024	7933,11	0
		2025	8266,30	0
		2026	8596,95	0
		2027	8940,83	0
		2028	9298,46	0
	в том числе сетей и оборудования	2024	7933,11	0
		2025	8266,30	0
		2026	8596,95	0
		2027	8940,83	0
		2028	9298,46	0
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2024	0	0
		2025	0	0
		2026	0	0
		2027	0	0
		2028	0	0
	в том числе сетей и оборудования	2024	0	0
		2025	0	0
		2026	0	0
		2027	0	0
		2028	0	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2024	7933,11	0
		2025	8266,30	0
		2026	8596,95	0
		2027	8940,83	0
		2028	9286,46	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2024	0	0
		2025	0	0
		2026	0	0
		2027	0	0
		2028	0	0

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
			для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод	для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2024	7506,00	20359,91
		2025	7821,26	21215,03
		2026	8134,11	22063,63
		2027	8459,47	22946,17
		2028	8797,85	23864,00
	в том числе сетей и оборудования	2024	7506,00	20359,91
		2025	7821,26	21215,03
		2026	8134,11	22063,63
		2027	8459,47	22946,17
		2028	8797,85	23864,00
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2024	0	0
		2025	0	0
		2026	0	0
		2027	0	0
		2028	0	0
	в том числе сетей и оборудования	2024	0	0
		2025	0	0
		2026	0	0
		2027	0	0
		2028	0	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2024	7506,01	20359,91
		2025	7821,26	21215,03
		2026	8134,11	22063,63
		2027	8459,48	22946,17
		2028	8797,86	23864,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2024	0	0
		2025	0	0
		2026	0	0
		2027	0	0
		2028	0	0

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации (год)	Финансовые средства (тыс. рублей)
			для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных азотосодержащих сточных вод
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	2024	15335,44
	в том числе сетей и оборудования	2024	15335,44
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	2024	0,00
	в том числе сетей и оборудования	2024	0,00
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2024	0,00
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	2024	0,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потребителям, с учетом хозяйственных нужд (тыс. куб. м)	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод
1.	2024	9911,39	124138,74
2.	2025	9911,39	142518,20
3.	2026	9911,39	156780,04
4.	2027	9911,39	161568,81
5.	2028	9911,39	162699,78
6.	2024 - 2028	49556,95	747705,57
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
1.	2024	61,33	5033,30
2.	2025	61,33	6369,66
3.	2026	61,33	7993,04
4.	2027	61,33	9568,62
5.	2028	61,33	10946,44
6.	2024 - 2028	306,65	39911,06
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод
1.	2024	14440,02	37670,86
2.	2025	14440,02	45923,02
3.	2026	14440,02	52160,00
4.	2027	14440,02	56198,49
5.	2028	14440,02	58440,65
6.	2024 - 2028	72200,10	250393,02
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
1.	2024	3490,10	131470,16
2.	2025	3490,10	152226,26
3.	2026	3490,10	155605,99
4.	2027	3490,10	155890,18
5.	2028	3490,10	158074,58
6.	2024 - 2028	17450,50	753267,17
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных азотосодержащих сточных вод
2024		2381,740	81686,51

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей надежности водоотведения и качества очистки сточных вод

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (процентов)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (процентов)
1	2	3	4	5
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод
1.	2023	0	0	0
2.	2024	0	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2025	0	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2026	0	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2027	0	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2028	0	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
1.	2023	0	0	0
2.	2024	0	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2025	0	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2026	0	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2027	0	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2028	0	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод
1.	2023	0	0	0
2.	2024	0	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2025	0	0	0
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2026
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2027	0	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2028	0	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
1.	2023	0	0	0
2.	2024	0	0	0
3.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
4.	2025
5.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
6.	2026	0	0	0
7.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
8.	2027	0	0	0
9.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
10.	2028	0	0	0
11.	Динамика изменения (процентов)	-	-	-
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных азотосодержащих сточных вод
2024		0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения (кВт·ч/куб. м)	Расходы на реализацию производственной программы (тыс. рублей)
1	2	3	4
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод
1.	2023	1,009	108940,54
2.	2024	1,009	124138,74
3.	Динамика изменения (процентов)	0	13,95
4.	2025	1,009	142518,20
5.	Динамика изменения (процентов)	0	14,81
6.	2026	1,009	156780,04
7.	Динамика изменения (процентов)	0	10,00
8.	2027	1,009	161568,81
9.	Динамика изменения (процентов)	0	3,05
10.	2028	1,009	162699,78
11.	Динамика изменения (процентов)	0	0,70
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
1.	2023	1,449	5703,40
2.	2024	1,450	5033,30
3.	Динамика изменения (процентов)	0,07	-11,75
4.	2025	2,099	6369,66
5.	Динамика изменения (процентов)	44,76	26,55
6.	2026	2,099	7993,04
7.	Динамика изменения (процентов)	0	25,49
8.	2027	2,099	9568,62
9.	Динамика изменения (процентов)	0	19,71
10.	2028	2,099	10946,44
11.	Динамика изменения (процентов)	0	14,40
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод
1.	2023	0,179	33033,09
2.	2024	0,151	37670,86
3.	Динамика изменения (процентов)	-15,64	14,04
4.	2025	0,151	42923,02
5.	Динамика изменения (процентов)	0	13,94
6.	2026	0,151	52160,00
7.	Динамика изменения (процентов)	0	21,52
8.	2027	0,151	56198,49
9.	Динамика изменения (процентов)	0	7,74
10.	2028	0,151	58440,65
11.	Динамика изменения (процентов)	0	3,99
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
1.	2023	1,969	115574,89
2.	2024	2,099	131470,16
3.	Динамика изменения (процентов)	6,60	13,75
4.	2025	2,099	152226,26
5.	Динамика изменения (процентов)	0	15,79
6.	2026	2,099	155605,99
7.	Динамика изменения (процентов)	0	2,22
8.	2027	2,099	155890,18
9.	Динамика изменения (процентов)	0	0,18
10.	2028	2,099	158074,58
11.	Динамика изменения (процентов)	0	1,40
Для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
2024		2,369	81686,51

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год

5.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
		для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод	для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	38958,71	1362,66
	в том числе сетей и оборудования	38958,71	1362,66
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0	0
	в том числе сетей и оборудования	0	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0	0

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые средства (тыс. рублей)
		для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод	для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, всего	13236,05	27457,03
	в том числе сетей и оборудования	13236,05	27457,03
2.	Капитальный ремонт основных фондов, всего	0	0
	в том числе сетей и оборудования	0	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0	0
4.	Повышение качества обслуживания абонентов	0	0

5.2. Объем оказываемых услуг водоотведения (с учетом собственных нужд для основного вида деятельности) для потребителей, присоединенных к системе водоотведения: хозбытовых сточных вод составил 9899,43 тыс. куб. метров, промышленных сточных вод - 61,33 тыс. куб. метров, промливневых сточных вод - 14440,02 тыс. куб. метров, промышленных органических сточных вод - 3490,10 тыс. куб. метров.

5.3. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения для потребителей, присоединенных к системе водоотведения: хозбытовых сточных вод - 205821,85 тыс. рублей, промышленных сточных вод - 10374,68 тыс. рублей, промливневых сточных вод - 53136,46 тыс. рублей, промышленных органических сточных вод - 153677,80 тыс. рублей.

5.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хозбытовых сточных вод	для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных сточных вод
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	0	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения)	кВт·ч/куб. м	1,579	1,999

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промливневых сточных вод	для потребителей, присоединенных к системе водоотведения промышленных органических сточных вод
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процентов	0	0
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	процентов	0	0
4.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема водоотведения)	кВт·ч/куб. м	0,151	2,10"