Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление администрации г. Пензы от 9 апреля 2024 г. N 503 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 09.10.2019 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Строку 10 "Объемы бюджетных ассигнований программы" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
|
10 |
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6080294,33243 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 714421,00938 тыс. руб.; 2021 год - 733709,88852 тыс. руб.; 2022 год - 784729,31814 тыс. руб.; 2023 год - 936323,72313 тыс. руб.; 2024 год - 932123,24531 тыс. руб.; 2025 год - 972531,33429 тыс. руб.; 2026 год - 1006455,81366 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы - 5281601,08784 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 612737,12895 тыс. руб.; 2021 год - 631743,48543 тыс. руб.; 2022 год - 686425,91 тыс. руб.; 2023 год - 784314,46346 тыс. руб.; 2024 год - 835081,00 тыс. руб.; 2025 год - 850794,20 тыс. руб.; 2026 год - 880504,90 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 725091,53485 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 95804,38043 тыс. руб.; 2021 год - 93096,79101 тыс. руб.; 2022 год - 83300,00917 тыс. руб.; 2023 год - 115029,54370 тыс. руб.; 2024 год - 93008,17539 тыс. руб.; 2025 год - 120330,86206 тыс. руб.; 2026 год - 124521,77309 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета 73601,70974 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 5879,5 тыс. руб.; 2021 год - 8869,61208 тыс. руб.; 2022 год - 15003,39897 тыс. руб.; 2023 год - 36979,71597 тыс. руб.; 2024 год - 4034,06992 тыс. руб.; 2025 год - 1406,27223 тыс. руб.; 2026 год - 1429,14057 тыс. руб. |
".
1.2. Раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач" Программы изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Ключевая особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения граждан, что в конечном итоге влечет за собою изменения в основах функционирования общества. Последствия такого рода зачастую не поддаются обычным статистическим измерениям.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы планируется использовать следующий показатель:
- Число посещений организаций культуры - увеличение в 3 раза к 2030 году.
В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач муниципальной программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.
Формулы расчета целевых индикаторов муниципальной программы представлены в таблице:
|
N п/п |
Наименование целевого индикатора |
Основание |
Единица измерения |
Базовое значение |
Формула расчета целевого индикатора |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | |||||
|
|
Число посещений учреждений культуры Рост значения показателя в 3 раза к 2030 году обусловлен тем, что мероприятия в учреждениях культуры представлены в различной форме, на разных площадках (в концертном зале, на площадях, в учебном заведении и т.д.); осуществлением целенаправленной работы с разными социальными категориями населения, а также развитием платных услуг |
Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.12.2021 г. N Р-1859 "О статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" |
Единица |
I(t)=1
K баз = 2019 год |
I(t)=A(t)+B(t)+D(t)+E(t)+F(t)+H(t)+K(t)+L(t),
где: I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий; A(t) - число посещений библиотек; B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа; D(t) - число посещений театров; E(t) - число посещений парков культуры и отдыха; F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов; H(t) - число посещений зоопарков; K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика "Цифровая культура" (АИС ЕИПСК). L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств (ДШИ); t - мониторинговый период (месяц). |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||
|
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | |||||
|
1.1.1 |
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. Прирост значения показателя в плановом периоде обусловлен повышением качества подготовки учащихся дополнительного образования |
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" |
% |
Д л_баз = 49,9% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.
2017 год - 49,4%; 2018 год - 43,4%. 2019 год - 56,9%.
|
где: Д л - доля учащихся учреждений дополнительного образования, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования, %; К л - количество учащихся учреждений дополнительного образования, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, чел.; К о - общее количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. |
|
1.1.2 |
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования. Прирост значения показателя в плановом периоде обусловлен высоким профессионализмом педагогических работников, ежегодным повышением квалификации педагогических работников |
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 722-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" |
% |
Д п_баз = 83,6% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.
2017 год - 84,1%; 2018 год - 83,9%. 2019 год - 82,7%.
|
где: Д п - доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования, %; К в - количество педагогических работников учреждений дополнительного образования с высшей и первой квалификационной категориями, чел. К о - общее количество педагогических работников в учреждениях дополнительного образования, чел. |
|
1.1.3 |
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств Прирост значения показателя в плановом периоде обусловлен проведением фестивалей разной направленности на разных площадках, направленных на создание условий для развития и реализации творческих способностей жителей города |
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" |
Единица |
Д ф
Д ф - количество фестивалей, проводимых за счет внебюджетных средств |
где: Q фотч - количество фестивалей в отчетном году; Q фотч-1 - количество фестивалей в предыдущем отчетном году. |
|
Мероприятие 1.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | |||||
|
1.2.1 |
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
Д п_баз = 0,4% - значение за 2019 год |
где: Д нак - доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, %; С нак - сумма расходов на выполнение наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, по бюджетной росписи Управления культуры города Пензы, руб. С общ - общая сумма расходов на выполнение наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, руб. |
|
Мероприятие 1.3.: региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | |||||
|
1.3.1 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Пензенской области бюджету города Пензы на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств от 13.02.2020 N 56701000-1-2019-017 между администрацией города Пензы и Министерством культуры и туризма Пензенской области |
Единица |
К муз
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
|
Мероприятие 1.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | |||||
|
1.4.1 |
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
|
Единица |
К муз
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
|
Мероприятие 1.5.: региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | |||||
|
1.5.1. |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету города Пензы на модернизацию (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Единица |
К рем
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
|
1.5.2. |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Уменьшение значения показателя в плановом периоде обусловлено проведением ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования и культуры |
Постановление Губернатора Пензенской области от 10.04.2013 N 71 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" |
% |
Дав.баз = 30,7% - значение за 2019 год |
где: У а - количество учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; У общ - общее количество муниципальных учреждений культуры. |
|
Мероприятия 1.6.: цифровая трансформация | |||||
|
1.6.1 |
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% Прирост значения показателя в плановом периоде обусловлен развитием сайтов учреждений |
Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" |
Единица |
R СЭЗ
Базовое значение - 2019 год - 1 |
где: Q СЭЗотч - количество сайтов электронного заказа услуг; Q СЭЗотч-1 - количество сайтов электронного заказа услуг в предыдущем отчетном году; |
|
1.6.2 |
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.12.2021 г. N Р-1859 "О статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" |
Единица |
R тр
Базовое значение - 2019 год - 1 |
где: Q тротч - количество учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций в текущем году; Q тротч-1 - количество учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций в отчетном году; |
|
Мероприятия 1.7.: приобретение основных средств | |||||
|
1.7.1 |
Количество приобретенных основных средств |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
К ОС
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество приобретенных основных средств |
|
Мероприятия 1.8.: субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | |||||
|
1.8.1 |
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
% |
Д мол_баз = 100% - значение за 2019 год |
где: Д мол - доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования, %; В мол - сумма расходов на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования, руб. В общ - общая сумма расходов на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования, руб. |
|
1.8.2 |
Количество молодых специалистов (педагогических работников) |
Постановление Правительства Пензенской области от 08.09.2011 N 623-пП "О порядке и условиях назначения и осуществления ежегодных денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) государственных или муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций, государственных или муниципальных организаций дополнительного образования, государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих обучение, государственных профессиональных образовательных организаций" Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Человек |
К мол_баз = 14 - значение за 2019 год |
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым предусмотрена денежная выплата |
|
Мероприятие 1.9.: Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей | |||||
|
1.9.1. |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K ант
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
|
Мероприятие 1.10.: Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (сверх уровня софинансирования) | |||||
|
1.10.1 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету города Пензы на модернизацию (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Единица |
K рем
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
|
Мероприятие 1.11.: Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (за счет средств местного бюджета) | |||||
|
1.11.1. |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету города Пензы на модернизацию (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Единица |
K рем
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
|
Мероприятие 1.12.: Региональный проект (А3) "Цифровая культура". Создание виртуальных концертных залов. | |||||
|
1.12.1. |
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
Распоряжение Министерства культуры РФ от 22.07.2020 N Р-944 "О статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" |
Единица |
K вкз
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество созданных виртуальных концертных залов |
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | |||||
|
Мероприятие 2.1.: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | |||||
|
2.1.1 |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. Прирост значения показателя в плановом периоде обусловлен развитием платных услуг, предоставлением вариативных программ, активной работой в рамках взаимодействия общего и дополнительного образования |
Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2606-р, Приказ Министерства культуры РФ от 28 июня 2013 N 920 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" |
% |
Д д_баз = 9,4% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.
2017 год - 9,1%; 2018 год - 9,51%. 2019 год - 9,5%.
|
где: Д д - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет, %; К у - количество детей от 5 до 17 лет (включительно), охваченное творческими мероприятиями, чел.; К о - общее количество детей от 5 до 17 лет (включительно) на территории города Пензы, чел. |
|
2.1.2 |
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. Прирост значения показателя обусловлен увеличением культурно-досуговых мероприятий различной направленности для детей до 14 лет на разных площадках |
Приказ Федеральной службы государственной статистики от 04.10.2019 N 577 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового типа и цирков" |
% |
Д мд_баз = 45,3% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.
2017 год - 47,0%; 2018 год - 45,9%. 2019 год - 42,9%.
|
где: Д мд - доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий, %; М д - количество мероприятий для детей до 14 лет, ед.; К м - общее количество мероприятий, ед. |
|
2.1.3 |
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. Прирост значения показателя обусловлен увеличением информационно-просветительских мероприятий различной направленности на разных площадках города |
Приказ Росстата от 18.10.2021 N 713 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек, организаций культурно-досугового типа, театров, работой парков культуры и отдыха (городских садов), деятельностью концертных организаций, самостоятельных коллективов, цирков, цирковых коллективов". |
% |
Д ип_баз = 28,0% среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.
2017 год - 21,9%; 2018 год - 31,0%. 2019 год - 31,0%.
|
где: Д ип - доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий, %; М ип - количество мероприятий для детей до 14 лет, ед.; К м - общее количество мероприятий, ед. |
|
2.1.4 |
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств Прирост значения показателя в плановом периоде обусловлен проведением фестивалей разной направленности на разных площадках, направленных на создание условий для развития и реализации творческих способностей жителей города |
Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" |
Единица |
Д ф
Д ф - количество фестивалей, проводимых за счет внебюджетных средств |
где: Q фотч - количество фестивалей в отчетном году; Q фотч-1 - количество фестивалей в предыдущем отчетном году. |
|
2.1.5 |
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней Прирост значения показателя в плановом периоде обусловлен повышением качества подготовки участников клубных формирований |
Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" |
Единица |
R п
Базовое значение - 2019 год - 1 |
где: Q потч - количество побед в отчетном году; Q потч-1 - количество побед в предыдущем отчетном году; |
|
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | |||||
|
2.2.1 |
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Приказ Министерства культуры РФ от 28.06.2013 N 920 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" |
Единица |
4 спектакля в год |
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
|
2.2.2 |
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
Распоряжение Министерства культуры РФ от 16.10.2020 N Р-1358 "О методологии расчета показателя "Число посещений культурных мероприятий" |
% |
К тюз2019=24646 |
где: К тюз - количество посещений театра юного зрителя, %; К тек - количество посещений театра юного зрителя в текущем году, чел.; К 2019 - количество посещений театра юного зрителя в 2019 году, чел. |
|
Мероприятие 2.3.: поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | |||||
|
2.3.1 |
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету города Пензы Пензенской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров между Министерством культуры и туризма Пензенской области и администрацией города Пензы |
% |
100%
К тюз2010=20247 |
где: К тюз - количество посещений театра юного зрителя, %; К тек - количество посещений театра юного зрителя в текущем году, чел.; К 2010 - количество посещений театра юного зрителя в 2010 году, чел. |
|
2.3.2. |
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пензенской области бюджету города Пензы Пензенской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров между Министерством культуры и туризма Пензенской области и администрацией города Пензы |
Единица |
K ТЮЗ
Базовое значение - 2019 год - 1 |
Количество детских театров, которые усовершенствованы путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
|
Мероприятие 2.4.: цифровая трансформация" | |||||
|
2.4.1 |
Количество учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.12.2021 г. N Р-1859 "О статистической методологии расчета показателей национального проекта "Культура", федеральных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура". |
Единица |
R тр |
где: Q тротч - количество учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций в текущем году; Q тротч-1 - количество учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций в отчетном году; |
|
Мероприятие 2.5.: организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | |||||
|
2.5.1. |
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K ВОВ
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
|
Мероприятие 2.6.: расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | |||||
|
2.6.1. |
Количество проведенных мероприятий |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K мер
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество проведенных мероприятий |
|
Мероприятие 2.7.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | |||||
|
2.7.1. |
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
Д п_баз = 0 - значение за 2019 год |
где: Д нак - доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, %; С нак - сумма расходов на выполнение наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, по бюджетной росписи Управления культуры города Пензы, руб. С общ - общая сумма расходов на выполнение наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, руб. |
|
Мероприятие 2.8: ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | |||||
|
2.8.1. |
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K рем
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
|
Мероприятие 2.9: проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | |||||
|
2.9.1. |
Количество конструкций |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K констр
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество конструкций |
|
Мероприятие 2.10.: Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей | |||||
|
2.10.1. |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K ант
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
|
Мероприятие 2.11: приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | |||||
|
2.11.1. |
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
% |
Д норм_баз = 0 - значение за 2019 год |
где: Д норм - доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами, %; С норм - сумма расходов на приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами, руб. С общ - общая сумма расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами, руб. |
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||
|
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | |||||
|
3.1.1 |
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
Приказ Министерства культуры РФ от 28.06.2013 N 920 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" |
% |
K баз - 100%, значение 2019 года |
где: К парк - количество постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях в текущем году, чел; К парк 2019 - количество постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях в 2019 году, чел.; |
|
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | |||||
|
3.2.1 |
Увеличение количества животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации в коллекции зоопарка |
Приказ Министерства культуры РФ от 2806.2013 N 920 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" |
% |
K баз - 100%, значение 2019 года |
где: К парк - количество животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации в коллекции зоопарка в текущем году, единиц; К парк 2019 - количество животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации в коллекции зоопарка в 2019 году, единиц; |
|
Мероприятие 3.3.: Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | |||||
|
3.3.1 |
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K ВОВ
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество проведенных мероприятий |
|
Мероприятие 3.4.: обеспечение деятельности казенного учреждения | |||||
|
3.4.1 |
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
Приказ Министерства культуры РФ от 28.06.2013 N 920 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" |
% |
K баз - 100%, значение 2019 года |
где: К парк - количество постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях в текущем году, чел; К парк 2019 - количество постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях в 2019 году, чел.; |
|
Мероприятие 3.5.: Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | |||||
|
3.5.1. |
Количество проведенных мероприятий |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K мер
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество проведенных мероприятий |
|
Мероприятие 3.6.: организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха | |||||
|
3.6.1 |
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" |
га |
S обр,
Базовое значение - 2019 год - 60 га |
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
|
Мероприятие 3.7.: проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | |||||
|
3.7.1. |
Количество конструкций |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K констр
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество конструкций |
|
Мероприятие 3.8.: Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова | |||||
|
Мероприятие 3.9.: ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | |||||
|
3.9.1. |
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K рем
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
|
Мероприятие 3.10.: Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | |||||
|
3.10.1. |
Количество приобретенных основных средств |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K ОС
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество приобретенных основных средств |
|
3.10.2. |
Площадь ремонтных работ |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
кв.м. |
S рем,
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Площадь ремонтных работ |
|
Мероприятие 3.11.: Межевание границ земельных участков | |||||
|
3.11.1. |
Площадь земельных участков |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
га |
S меж,
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Площадь земельных участков |
|
Мероприятие 3.12.: Проведение инженерно-технических исследований объектов культурного наследия | |||||
|
3.12.1. |
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K ис
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
|
Мероприятие 3.13.: Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей | |||||
|
3.13.1. |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K ант
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
|
Мероприятие 3.14.: Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Пензы | |||||
|
3.14.1. |
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K пам
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
|
Мероприятие 3.15.: Организация бесплатного посещения участниками специальной военной операции и членами их семей учреждений культуры | |||||
|
3.15.1 |
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Человек |
K сво
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | |||||
|
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | |||||
|
4.1.1 |
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы Прирост значения показателя в плановом периоде обусловлен реализацией мероприятий по повышению привлекательности библиотек для населения города. |
Общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг по виду деятельности "Культура", Приказ Министерства культуры РФ от 28.06.2013 N 920 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" |
% |
Базовое значение за 2019 год - 8100000 = 100% |
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
|
4.1.2 |
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта. Прирост показателя в плановом периоде обусловлен проведением капитального ремонта в городских библиотек в целях создания модельных библиотек |
"Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки", утвержденный Министром культуры РФ 31.10.2014 |
% |
Б мод
Базовое значение - 2019 год - 0 |
где: Б мод - количество общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта; Б общ - общее количество муниципальных библиотек. |
|
Мероприятие 4.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | |||||
|
4.2.1 |
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
Д п_баз = 0 - значение за 2019 год |
где: Д нак - доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, %; С нак - сумма расходов на выполнение наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, по бюджетной росписи Управления культуры города Пензы, руб. С общ - общая сумма расходов на выполнение наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, руб. |
|
Мероприятие 4.3.: адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения | |||||
|
Мероприятие 4.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | |||||
|
4.4.1. |
Площадь выполненных ремонтных работ |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Кв.м. |
S рем
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Площадь выполненных ремонтных работ |
|
4.4.2. |
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Единица |
K рем
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
|
|
4.4.3. |
Количество приобретенных книг |
Единица |
K книг
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество приобретенных книг |
|
|
Мероприятие 4.5.: работы по ремонту, модернизации оборудования | |||||
|
4.5.1. |
Количество отремонтированного оборудования |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K об
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество отремонтированного оборудования |
|
Мероприятие 4.6.: региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек | |||||
|
4.6.1. |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого из бюджета Пензенской области бюджету города Пензы на создание модельных муниципальных библиотек |
Единица |
K мод
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество библиотек, переоснащенных по модельному стандарту |
|
Мероприятие 4.7.: государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) | |||||
|
Мероприятие: 4.8.: поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | |||||
|
4.8.1. |
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Пензенской области бюджету города Пензы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов |
Единица |
K книг
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество новых поступлений книг в муниципальные библиотеки |
|
4.8.2. |
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Пензенской области бюджету города Пензы на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов |
Единица |
K компл
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек |
|
Мероприятие 4.9.: Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей | |||||
|
4.9.1. |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K ант
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
|
Мероприятие: 4.10.: предоставление иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на комплектование библиотечных фондов созданных модельных муниципальных библиотек | |||||
|
4.10.1. |
Количество приобретенных книг |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K книг
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество новых поступлений книг в муниципальные библиотеки |
|
Мероприятие 4.11.: Обеспечение доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | |||||
|
4.11.1. |
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K дост
Базовое значение - 2019 год - 0 |
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | |||||
|
Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций | |||||
|
5.1.1 |
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
Письмо Минфина России от 30 сентября 2014 г. N 09-05-05/48843 |
% |
О МП_баз = 99,0% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы.
2017 год - 98,9%; 2018 год - 98,7%. 2019 год - 99,3%.
|
О мп - уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы, %; Р мп - расходы, по муниципальной программе, тыс. руб.; С мп - сумма средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
|
5.1.2 |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (процентов) - 24,4%. |
Постановление Губернатора Пензенской области от 10.04.2013 N 71 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" (с последующими изменениями)" |
% |
K рем = 24,4%
Базовое значение - 24,4%. |
где: О культ - количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации; О культ общ - общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма" | |||||
|
Мероприятие 6.1.: мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | |||||
|
6.1.1. |
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов Прирост значения показателя в плановом периоде обусловлен проведением разных мероприятий разного уровня и направленности с приглашением артистов из других регионов |
Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" |
Единица |
K арт
базовое значение за 2019 год = 1 |
где: К фотч - количество мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов в отчетном году; К фотч-1 - количество мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов в предыдущем отчетном году. |
|
Мероприятие 6.2.: создание туристского кода центра города Пензы | |||||
|
6.2.1. |
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" |
Человек |
K тур
базовое значение за 2019 год = 72000 человек |
Количество туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
|
Мероприятие 6.3. Создание видеороликов о памятных местах города Пензы | |||||
|
6.3.1. |
Количество созданных видеороликов |
Постановление администрации города Пензы от 23.06.2011 N 729 "О Порядке определения объема и условиях предоставления из бюджета города Пензы субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям города Пензы на иные цели" |
Единица |
K видео |
Количество созданных видеороликов о памятных местах города Пензы |
".
1.3. Раздел 5 "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:
1. Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности;
2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы;
3. Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка;
4. Развитие библиотечного дела;
5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы;
6. Развитие туризма.
В рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ - оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей.
2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы.
3. Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда).
4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей.
5. Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств).
6. Цифровая трансформация.
7. Приобретение основных средств.
8. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры.
9. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей.
10. Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (сверх уровня софинансирования).
11. Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (за счет средств местного бюджета).
12. Региональный проект (А3) Цифровая культура. Создание виртуальных концертных залов.
В рамках подпрограммы "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа - организация работы клубных формирований, сохранение творческих и самодеятельных коллективов, организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий, фестивалей, смотров-конкурсов, выставок.
2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя - оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности МБУ "Пензенский театр юного зрителя", развитие творческой гастрольной деятельности театра, направленное на удовлетворение средствами театрального искусства интеллектуальных потребностей населения.
3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.
4. Цифровая трансформация.
5. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
6. Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе.
7. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы.
8. Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций.
9. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций.
10. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей.
11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами.
В рамках подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха - обслуживание жителей и гостей города Пензы на базе МАУ ЦПКиО им. В.Г. Белинского, организация работы клубных формирований на базе парка, организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных - оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности МАУ "Пензенский зоопарк", содержание и экспонирование коллекции животных, осуществление воспроизведения диких животных с целью сохранения генофонда редких видов на базе Пензенского зоопарка, экологическое воспитание и просвещение населения.
3. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
4. Обеспечение деятельности казенного учреждения.
5. Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе.
6. Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха.
7. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций.
8. Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова.
9. Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций.
10. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей.
11. Межевание границ земельных участков.
12. Проведение инженерно-технических исследований объектов культурного наследия.
13. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей.
14. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Пензы.
15. Организация бесплатного посещения участниками специальной военной операции и членами их семей учреждений культуры.
В рамках подпрограммы "Развитие библиотечного дела" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы - оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности МБУ "Централизованная библиотечная система города Пензы", удовлетворение информационных, образовательных и культурных потребностей пользователей через имеющиеся источники информации - библиотечные документы и иные виды носителей информации.
2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы.
3. Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения.
4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей.
5. Работы по ремонту, модернизации оборудования.
6. Региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек.
7. Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек).
8. Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов).
9. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей.
10. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на комплектование библиотечных фондов созданных модельных муниципальных библиотек.
11. Обеспечение доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" планируется реализация мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций - направлено на обеспечение деятельности аппарата Управления культуры города Пензы и развитие системы муниципальных учреждений культуры и искусства города Пензы на основе прогнозирования, планирования, оценки материальных и технических возможностей.
В рамках подпрограммы "Развитие туризма" планируется реализация следующих мероприятий:
1. Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе.
2. Создание туристского кода центра города Пензы.
3. Создание видеороликов о памятных местах города Пензы.
Мероприятия муниципальной программы связаны с муниципальными услугами (работами), которые предоставляют (выполняют) учреждения культуры и дополнительного образования. Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении N 2 к муниципальной программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы представлен в Приложении N 7 к муниципальной программе.".
1.4 Раздел 7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6080294,33243 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 714421,00938 тыс. руб.;
2021 год - 733709,88852 тыс. руб.;
2022 год - 784729,31814 тыс. руб.;
2023 год - 936323,72313 тыс. руб.;
2024 год - 932123,24531 тыс. руб.;
2025 год - 972531,33429 тыс. руб.;
2026 год - 1006455,81366 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 5281601,08784 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 612737,12895 тыс. руб.;
2021 год - 631743,48543 тыс. руб.;
2022 год - 686425,91 тыс. руб.;
2023 год - 784314,46346 тыс. руб.;
2024 год - 835081,00 тыс. руб.;
2025 год - 850794,20 тыс. руб.;
2026 год - 880504,90 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 725091,53485 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 95804,38043 тыс. руб.;
2021 год - 93096,79101 тыс. руб.;
2022 год - 83300,00917 тыс. руб.;
2023 год - 115029,54370 тыс. руб.;
2024 год - 93008,17539 тыс. руб.;
2025 год - 120330,86206 тыс. руб.;
2026 год - 124521,77309 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета 73601,70974 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 5879,5 тыс. руб.;
2021 год - 8869,61208 тыс. руб.;
2022 год - 15003,39897 тыс. руб.;
2023 год - 36979,71597 тыс. руб.;
2024 год - 4034,06992 тыс. руб.;
2025 год - 1406,27223 тыс. руб.;
2026 год - 1429,14057 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.5. В подраздел 10.1. "Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" раздела 10 Программы (далее - Подпрограмма 1) внести следующие изменения:
1.5.1. Строку 8 "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"
|
8 |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2564639,94077 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 300270,73043 тыс. руб.; 2021 год - 316922,55 тыс. руб.; 2022 год - 330427,71304 тыс. руб.; 2023 год - 389374,68669 тыс. руб.; 2024 год - 391184,46061 тыс. руб.; 2025 год - 411128,20 тыс. руб.; 2026 год - 425331,60 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы - 2269383,97887 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 261417,8 тыс. руб.; 2021 год - 281335,35 тыс. руб.; 2022 год - 296484,14 тыс. руб.; 2023 год - 316354,48887 тыс. руб.; 2024 год - 359166,30 тыс. руб.; 2025 год - 370695,10 тыс. руб.; 2026 год - 383930,80 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области 249141,86791 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 35148,43043 тыс. руб.; 2021 год - 35587,2 тыс. руб.; 2022 год - 21756,87304 тыс. руб.; 2023 год - 43397,30 тыс. руб.; 2024 год - 31418,16061 тыс. руб.; 2025 год - 40433,10 тыс. руб.; 2026 год - 41400,80 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета - 46114,09399 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 3704,50 тыс. руб.; 2022 год - 12186,70 тыс. руб.; 2023 год - 29622,89 тыс. руб.; 2024 год - 600,0 тыс. руб. |
".
1.5.2. Пункт 10.1.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
"10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2564639,94077 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 300270,73043 тыс. руб.;
2021 год - 316922,55 тыс. руб.;
2022 год - 330427,71304 тыс. руб.;
2023 год - 389374,68669 тыс. руб.;
2024 год - 391184,46061 тыс. руб.;
2025 год - 411128,20 тыс. руб.;
2026 год - 425331,60 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 2269383,97887 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 261417,8 тыс. руб.;
2021 год - 281335,35 тыс. руб.;
2022 год - 296484,14 тыс. руб.;
2023 год - 316354,48887 тыс. руб.;
2024 год - 359166,30 тыс. руб.;
2025 год - 370695,10 тыс. руб.;
2026 год - 383930,80 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области 249141,86791 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 35148,43043 тыс. руб.;
2021 год - 35587,2 тыс. руб.;
2022 год - 21756,87304 тыс. руб.;
2023 год - 43397,30 тыс. руб.;
2024 год - 31418,16061 тыс. руб.;
2025 год - 40433,10 тыс. руб.;
2026 год - 41400,80 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 46114,09399 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 3704,50 тыс. руб.;
2022 год - 12186,70 тыс. руб.;
2023 год - 29622,89 тыс. руб.;
2024 год - 600,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.6. В подразделе 10.2. "Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" раздела 10 Программы (далее - Подпрограмма 2):
1.6.1. Строку 8 "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" Паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
"
|
8 |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1655881,48694 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе: 2020 год - 192334,03896 тыс. руб.; 2021 год - 196792,40033 тыс. руб.; 2022 год - 213082,68609 тыс. руб.; 2023 год - 258975,65721 тыс. руб.; 2024 год - 251902,00 тыс. руб.; 2025 год - 266730,60 тыс. руб.; 2026 год - 276064,10 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы - 1414732,35366 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 159809,98896 тыс. руб.; 2021 год - 165984,08184 тыс. руб.; 2022 год - 182422,03 тыс. руб.; 2023 год - 223990,55286 тыс. руб.; 2024 год - 219888,00 тыс. руб.; 2025 год - 227437,30 тыс. руб.; 2026 год - 235200,40 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 232861,18328 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 30349,05 тыс. руб.; 2021 год - 28667,31849 тыс. руб.; 2022 год - 29554,60609 тыс. руб.; 2023 год - 34176,60435 тыс. руб.; 2024 год - 29956,60 тыс. руб.; 2025 год - 39293,30 тыс. руб.; 2026 год - 40863,70 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета - 8287,95 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 2175,0 тыс. руб.; 2021 год - 2141,0 тыс. руб.; 2022 год - 1106,05 тыс. руб.; 2023 год - 808,50 тыс. руб.; 2024 год - 2057,4 тыс. руб. |
".
1.5.2. Пункт 10.2.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:
ГАРАНТ:
Нумерация приводится в соответствии с источником
"10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1655881,48694 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:
2020 год - 192334,03896 тыс. руб.;
2021 год - 196792,40033 тыс. руб.;
2022 год - 213082,68609 тыс. руб.;
2023 год - 258975,65721 тыс. руб.;
2024 год - 251902,00 тыс. руб.;
2025 год - 266730,60 тыс. руб.;
2026 год - 276064,10 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 1414732,35366 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 159809,98896 тыс. руб.;
2021 год - 165984,08184 тыс. руб.;
2022 год - 182422,03 тыс. руб.;
2023 год - 223990,55286 тыс. руб.;
2024 год - 219888,00 тыс. руб.;
2025 год - 227437,30 тыс. руб.;
2026 год - 235200,40 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 232861,18328 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 30349,05 тыс. руб.;
2021 год - 28667,31849 тыс. руб.;
2022 год - 29554,60609 тыс. руб.;
2023 год - 34176,60435 тыс. руб.;
2024 год - 29956,60 тыс. руб.;
2025 год - 39293,30 тыс. руб.;
2026 год - 40863,70 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 8287,95 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 2175,0 тыс. руб.;
2021 год - 2141,0 тыс. руб.;
2022 год - 1106,05 тыс. руб.;
2023 год - 808,50 тыс. руб.;
2024 год - 2057,4 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.7. В подразделе 10.4. "Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" раздела 10 Программы (далее - Подпрограмма 4) внести следующие изменения:
1.7.1. Строку 8 "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" Паспорта Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"
|
8 |
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 676011,08098 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 74367,0 тыс. руб.; 2021 год - 83163,12617 тыс. руб.; 2022 год - 89410,86901 тыс. руб.; 2023 год - 106913,45750 тыс. руб.; 2024 год - 104159,68035 тыс. руб.; 2025 год - 106992,23429 тыс. руб.; 2026 год - 111004,71366 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы - 552854,29 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 61448,10 тыс. руб.; 2021 год - 64251,20 тыс. руб.; 2022 год - 73801,29 тыс. руб.; 2023 год - 84430,10 тыс. руб.; 2024 год - 88260,60 тыс. руб.; 2025 год - 88689,70 тыс. руб.; 2026 год - 91973,30 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 103957,12523 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 12918,90 тыс. руб.; 2021 год - 12183,31409 тыс. руб.; 2022 год - 13898,93004 тыс. руб.; 2023 год - 15935,03552 тыс. руб.; 2024 год - 14522,41043 тыс. руб.; 2025 год - 16896,26206 тыс. руб.; 2026 год - 17602,27309 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета - 19199,66575 тыс. руб., в том числе: 2021 год - 6728,61208 тыс. руб.; 2022 год - 1710,64897 тыс. руб.; 2023 год - 6548,32198 тыс. руб.; 2024 год - 1376,66992 тыс. руб.; 2025 год - 1406,27223 тыс. руб.; 2026 год - 1429,14057 тыс. руб. |
".
1.7.2. Пункт 10.4.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
"10.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 676011,08098 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 74367,0 тыс. руб.;
2021 год - 83163,12617 тыс. руб.;
2022 год - 89410,86901 тыс. руб.;
2023 год - 106913,45750 тыс. руб.;
2024 год - 104159,68035 тыс. руб.;
2025 год - 106992,23429 тыс. руб.;
2026 год - 111004,71366 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 552854,29 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 61448,10 тыс. руб.;
2021 год - 64251,20 тыс. руб.;
2022 год - 73801,29 тыс. руб.;
2023 год - 84430,10 тыс. руб.;
2024 год - 88260,60 тыс. руб.;
2025 год - 88689,70 тыс. руб.;
2026 год - 91973,30 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 103957,12523 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 12918,90 тыс. руб.;
2021 год - 12183,31409 тыс. руб.;
2022 год - 13898,93004 тыс. руб.;
2023 год - 15935,03552 тыс. руб.;
2024 год - 14522,41043 тыс. руб.;
2025 год - 16896,26206 тыс. руб.;
2026 год - 17602,27309 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета - 19199,66575 тыс. руб., в том числе:
2021 год - 6728,61208 тыс. руб.;
2022 год - 1710,64897 тыс. руб.;
2023 год - 6548,32198 тыс. руб.;
2024 год - 1376,66992 тыс. руб.;
2025 год - 1406,27223 тыс. руб.;
2026 год - 1429,14057 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.8. Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 1).
1.9. Приложение N 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 2).
1.10. Приложение N 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 3).
1.11. Таблицы "Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2024 год", "Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2025 год", "Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2026 год" Приложения N 5 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 4).
1.12. Приложение N 6 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 5).
1.13. Приложение N 9 к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 6).
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, Управление культуры города Пензы.
|
Исполняющий обязанности |
О.В. Денисов |
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 9 апреля 2024 г. N 503
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"
Перечень целевых показателей муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
|
Ответственный исполнитель |
Порядковый номер мероприятия |
Управление культуры города Пензы |
|||||||||
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||||||||
|
Базовое значение (2019 год) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | |||||||||||
|
Цель муниципальной программы: Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе. | |||||||||||
|
1 |
Число посещений организаций культуры |
|
Единица |
1 |
0,35 |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,4 |
1,8 |
2 |
|
Задача 1: создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг | |||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||||||||
|
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | |||||||||||
|
1.1.1. |
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
1.1. |
% |
49,9 |
49,9 |
50 |
50,1 |
50,2 |
50,3 |
50,4 |
50,5 |
|
1.1.2. |
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
1.1. |
% |
83,6 |
83,6 |
83,7 |
83,8 |
83,9 |
84 |
84,1 |
84,2 |
|
1.1.3. |
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
1.1. |
Единица |
1 |
1 |
1,01 |
1,02 |
1,03 |
1,04 |
1,05 |
1,06 |
|
Мероприятие 1.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | |||||||||||
|
1.2.1. |
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
1.2. |
Единица |
0,40 |
0,08 |
0,57 |
0,80 |
0,55 |
0,81 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.3.: региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | |||||||||||
|
1.3.1. |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
1.3. |
Единица |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.4: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | |||||||||||
|
1.4.1. |
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
1.4 |
Единица |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.5: региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | |||||||||||
|
1.5.1. |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
1.5. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5.2. |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
1.5. |
Единица |
30,7 |
30,7 |
30,7 |
30,7 |
27,4 |
27,4 |
27,4 |
27,4 |
|
Мероприятие 1.6.: цифровая трансформация | |||||||||||
|
1.6.1. |
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
1.6. |
Единица |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
|
1.6.2. |
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
1.6. |
Единица |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Мероприятие 1.7.: приобретение основных средств | |||||||||||
|
1.7.1. |
Количество приобретенных основных средств |
1.7. |
Единица |
0 |
0 |
125 |
0 |
144 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.8.: субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | |||||||||||
|
1.8.1. |
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
1.8. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.8.2. |
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
1.8. |
Человек |
14 |
22 |
20 |
21 |
22 |
30 |
23 |
20 |
|
Мероприятие 1.9. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей | |||||||||||
|
1.9.1. |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
1.9. |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.10: региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (сверх уровня софинансирования) | |||||||||||
|
1.10.1. |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
1.10. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.11: региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (за счет средств местного бюджета) | |||||||||||
|
1.11.1. |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
1.11. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 1.12. Региональный проект (А3) Цифровая культура. Создание виртуальных концертных залов | |||||||||||
|
1.12.1. |
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
1.12. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Задача 2: создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства | |||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | |||||||||||
|
Мероприятие 2.1: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | |||||||||||
|
2.1.1. |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. |
2.1. |
% |
9,4 |
9,4 |
9,5 |
9,6 |
9,7 |
9,8 |
9,9 |
10 |
|
2.1.2. |
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
2.1. |
% |
45,3 |
45,3 |
45,4 |
45,5 |
45,6 |
45,7 |
45,8 |
45,9 |
|
2.1.3. |
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
2.1. |
% |
28 |
28 |
28,1 |
28,2 |
28,3 |
28,4 |
28,5 |
28,6 |
|
2.1.4. |
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
2.1. |
Единица |
1 |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
|
2.1.5. |
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
2.1. |
Единица |
1 |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
|
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | |||||||||||
|
2.2.1. |
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
2.2. |
Единица |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
2.2.2. |
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
2.2. |
% |
100 |
100 |
105 |
110 |
115 |
120 |
125 |
130 |
|
Мероприятие 2.3.: поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | |||||||||||
|
2.3.1. |
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
2.3. |
% |
100 |
37 |
100 |
34,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.2. |
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
2.3. |
Единица |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 2.4.: цифровая трансформация | |||||||||||
|
2.4.1. |
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
2.4. |
Единица |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мероприятие 2.5.: организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | |||||||||||
|
2.5.1. |
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
2.5. |
Единица |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 2.6.: расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | |||||||||||
|
2.6.1. |
Количество проведенных мероприятий |
2.6. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 2.7.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | |||||||||||
|
2.7.1. |
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
2.7. |
Единица |
0 |
0 |
0,07 |
0,66 |
0,09 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 2.8.: ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | |||||||||||
|
2.8.1 |
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
2.8. |
Единица |
0 |
0 |
5 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 2.9.: проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | |||||||||||
|
2.9.1. |
Количество конструкций |
2.9. |
Единица |
0 |
0 |
4 |
4 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Мероприятие 2.10. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей | |||||||||||
|
2.10.1. |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
2.10. |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 2.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | |||||||||||
|
2.11.1. |
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
2.11. |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 3.: сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности | |||||||||||
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||||||||
|
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха | |||||||||||
|
3.1.1. |
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
3.1. |
% |
100 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
|
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | |||||||||||
|
3.2.1. |
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
3.2. |
% |
100 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
|
Мероприятие 3.3.: Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне | |||||||||||
|
3.3.1. |
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
3.3. |
Единица |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 3.4.: обеспечение деятельности казенного учреждения | |||||||||||
|
3.4.1. |
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
3.4. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Мероприятие 3.5. расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе | |||||||||||
|
3.5.1. |
Количество проведенных мероприятий |
3.5. |
Единица |
0 |
0 |
1 |
3 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
Мероприятие 3.6. организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха | |||||||||||
|
3.6.1. |
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
3.6. |
га |
60 |
60 |
83,15 |
60 |
68,15 |
98,15 |
98,15 |
98,15 |
|
Мероприятие 3.7.: проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | |||||||||||
|
3.7.1. |
Количество конструкций |
3.7. |
Единица |
0 |
0 |
5 |
182 |
192 |
189 |
189 |
189 |
|
Мероприятие 3.8.: работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова | |||||||||||
|
Мероприятие 3.9. ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций | |||||||||||
|
3.9.1 |
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
3.9. |
Единица |
0 |
0 |
15 |
115 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Мероприятие 3.10. укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | |||||||||||
|
3.10.1 |
Количество приобретенных основных средств |
3.10. |
Единица |
0 |
0 |
2 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.10.2 |
Площадь ремонтных работ |
3.10. |
кв.м. |
0 |
0 |
0 |
734,59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.10.3. |
Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий, объектов, сооружений |
3.10. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 3.11. межевание границ земельных участков | |||||||||||
|
3.11.1 |
Площадь земельных участков |
3.11. |
га |
0 |
0 |
0 |
108,6 |
79,7 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 3.12. проведение инженерно-технических исследований объектов культурного наследия | |||||||||||
|
3.12.1 |
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
3.12. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 3.13. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей | |||||||||||
|
3.13.1. |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
3.13. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 3.14. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Пензы | |||||||||||
|
3.14.1. |
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
3.14. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 3.15. Организация бесплатного посещения участниками специальной военной операции и членами их семей учреждений культуры | |||||||||||
|
3.15.1. |
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
3.15. |
Человек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35230 |
0 |
0 |
|
Задача 4.: Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания | |||||||||||
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||
|
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | |||||||||||
|
4.1.1. |
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
4.1. |
% |
100 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
|
4.1.2. |
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
4.1. |
% |
0 |
0 |
1 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
|
Мероприятие 4.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | |||||||||||
|
4.2.1. |
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
4.2. |
Единица |
0 |
0,03 |
0,21 |
0,31 |
0,35 |
0,19 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 4.3.: адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения | |||||||||||
|
Мероприятие 4.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | |||||||||||
|
4.4.1. |
Площадь выполненных ремонтных работ |
4.4. |
кв.м. |
0 |
0 |
451,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4.2. |
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
4.4. |
Единица |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4.3. |
Количество приобретенных книг |
4.4. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
1600 |
1475 |
2570 |
1070 |
1070 |
|
Мероприятие 4.5.: работы по ремонту, модернизации оборудования | |||||||||||
|
4.5.1. |
Количество отремонтированного оборудования |
4.5. |
Единица |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 4.6.: региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек | |||||||||||
|
4.6.1. |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
4.6. |
Единица |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 4.7.: государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) | |||||||||||
|
Мероприятие: 4.8. поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) | |||||||||||
|
4.7.1, 4.8.1. |
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
4.7., 4.8. |
Единица |
0 |
0 |
3415 |
4500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.8.2. |
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
4.8. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мероприятие 4.9 Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей | |||||||||||
|
4.9.1. |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
4.9. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 4.10.: предоставление иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на комплектование библиотечных фондов созданных модельных муниципальных библиотек | |||||||||||
|
4.10.1. |
Количество новых печатных и периодических изданий, книг |
4.10. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
1830 |
2034 |
3202 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 4.11 Обеспечение доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | |||||||||||
|
4.11.1. |
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
4.11. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Задача 5.: Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры | |||||||||||
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | |||||||||||
|
Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций | |||||||||||
|
5.1.1. |
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
5.1. |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
5.1.2. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
5.1. |
% |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
|
Задача 6.: Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере туризма | |||||||||||
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | |||||||||||
|
Мероприятие 6.1.: мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | |||||||||||
|
6.1.1. |
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
6.1. |
Единица |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Мероприятие 6.2.: создание туристского кода центра города Пензы | |||||||||||
|
6.2.1. |
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
6.2. |
Человек |
72000 |
72000 |
72000 |
72000 |
73000 |
74000 |
75000 |
76000 |
|
Мероприятие 6.3. Создание видеороликов о памятных местах города Пензы | |||||||||||
|
6.3.1. |
Количество созданных видеороликов |
6.3. |
Единица |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 9 апреля 2024 г. N 503
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"
Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, млн. рублей |
Показатель результата мероприятия по годам |
||||
|
Всего |
Бюджет города Пензы |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||||||
|
Цели подпрограммы: сохранение и развитие системы художественно-эстетического и музыкального образования, поддержка молодых дарований. | |||||||||
|
Задачи подпрограммы: 1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческого труда учащихся в возрасте от 5 до 18 лет; | |||||||||
|
2. Укрепление материально-технической базы учреждений, проведение ремонтных работ зданий, помещений учреждений дополнительного образования детей | |||||||||
|
1.1. |
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Итого |
2498341,75 |
2258100,49 |
240241,26 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
|
2020 |
293760,10 |
259621,30 |
34138,80 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
|||
|
2021 |
313637,65 |
278675,45 |
34962,20 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
315675,00 |
295634,14 |
20040,86 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
352253,20 |
312119,30 |
40133,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
387899,20 |
357424,40 |
30474,80 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
410409,70 |
370695,10 |
39714,60 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
424706,90 |
383930,80 |
40776,10 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Итого |
4210,00 |
4210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
|
2020 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
1200,00 |
1200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
1710,00 |
1710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.3. |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Итого |
4026,63043 |
0,0 |
322,13043 |
3704,50 |
0,0 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
|
2020 |
4026,63043 |
0,0 |
322,13043 |
3704,50 |
0,0 |
||||
|
1.4. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Итого |
2036,80 |
2036,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
|
2020 |
1746,50 |
1746,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
290,30 |
290,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.5. |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Итого |
45770,45124 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
|
2020 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
||||
|
2022 |
13246,41304 |
0,0 |
1059,71304 |
12186,70 |
0,0 |
||||
|
2023 |
32524,03820 |
325,24038 |
2575,90383 |
29622,89399 |
0,0 |
||||
|
1.6. |
Цифровая трансформация |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
|||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.7. |
Приобретение основных средств |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Итого |
2937,30 |
2937,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество приобретенных основных средств |
|
2021 |
1969,60 |
1969,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
967,70 |
967,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.8. |
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Итого |
4936,80 |
0,00 |
4936,80 |
0,00 |
0,00 |
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
|
|
|
|
2020 |
687,50 |
0,00 |
687,50 |
0,00 |
0,00 |
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
|
2021 |
625,00 |
0,00 |
625,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
656,30 |
0,00 |
656,30 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
687,50 |
0,00 |
687,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
937,30 |
0,00 |
937,30 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
718,50 |
0,00 |
718,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
624,70 |
0,00 |
624,70 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.9. |
Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, МАУДО ДШИ "Лира" г. Пензы, МАУ ДО ДМШ N 5 г. Пензы, МАУ ДО ДМШ им. В.П. Чеха г. Пензы |
Итого |
1352,70 |
1352,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
|
2023 |
1352,70 |
1352,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.10. |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (сверх уровня софинансирования) |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Итого |
23,12541 |
23,12541 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
|
2023 |
23,12541 |
23,12541 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.11. |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (за счет средств местного бюджета) |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Итого |
366,42308 |
366,42308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
|
2023 |
366,42308 |
366,42308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.12. |
Региональный проект (А3) Цифровая культура. Создание виртуальных концертных залов |
Управление культуры города Пензы, МАУ ДО ДМШ N 5 г. Пензы |
Итого |
637,96061 |
31,90 |
6,06061 |
600,00 |
0,00 |
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
|
2024 |
637,96061 |
31,90 |
6,06061 |
600,00 |
0,00 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | |||||||||
|
Цели подпрограммы: организация досуга и приобщение жителей города Пензы к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и декоративно-прикладному творчеству. | |||||||||
|
Задачи подпрограммы: 1. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения | |||||||||
|
2. Обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения. | |||||||||
|
2.1. |
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька" |
Итого |
1420858,53 |
1220545,80 |
200312,73 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
|
2020 |
166540,40 |
140582,10 |
25958,30 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
|||
|
2021 |
170906,40 |
146311,60 |
24594,80 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
|||
|
2022 |
185899,13 |
160457,60 |
25441,53 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
|||
|
2023 |
203765,20 |
174380,70 |
29384,50 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
|||
|
2024 |
218532,60 |
192797,00 |
25735,60 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
233578,60 |
199657,50 |
33921,10 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
241636,20 |
206359,30 |
35276,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.2. |
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
Итого |
193964,99 |
162137,25 |
31827,74 |
0,00 |
0,00 |
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
|
2020 |
22721,90 |
18520,30 |
4201,60 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
22962,84 |
19076,50 |
3886,34 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
24285,55 |
20268,65 |
4016,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
27767,20 |
23045,40 |
4721,80 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
|||
|
2024 |
30209,20 |
26167,10 |
4042,10 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
32371,20 |
26999,00 |
5372,20 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
33647,10 |
28060,30 |
5586,80 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.3. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
Итого |
7128,82119 |
356,46466 |
541,80653 |
6230,55 |
0,00 |
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году. Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
|
2020 |
2488,57896 |
124,42896 |
189,15 |
2175,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
2449,65676 |
122,48284 |
186,17392 |
2141,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
1265,52826 |
63,30000 |
96,17826 |
1106,05 |
0,00 |
||||
|
2023 |
925,05721 |
46,25 |
70,30435 |
808,50 |
0,00 |
||||
|
2024 |
2379,40435 |
143,10 |
178,90435 |
2057,40 |
0,00 |
||||
|
2.4. |
Цифровая трансформация |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька", МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.5. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД" |
Итого |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
|
2020 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.6. |
Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК" |
Итого |
6136,84 |
6136,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных мероприятий |
|
2020 |
571,16 |
571,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
350,28 |
350,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
5215,40 |
5215,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.7. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД" |
Итого |
950,00 |
950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
|
2021 |
50,00 |
50,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2022 |
700,00 |
700,00 |
|
|
|
||||
|
2023 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
||||
|
2.8. |
Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦХИ", МБУ "ЦКиД" |
Итого |
596,714 |
596,714 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
|
2021 |
345,214 |
345,214 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2023 |
251,500 |
251,500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.9. |
Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК" |
Итого |
2140,485 |
2140,485 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество конструкций |
|
2021 |
78,285 |
78,285 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2022 |
582,200 |
582,200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2023 |
699,200 |
699,200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2024 |
780,800 |
780,800 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2025 |
780,800 |
780,800 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2026 |
780,800 |
780,800 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.10. |
Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД" |
Итого |
4248,900 |
4248,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
|
2023 |
4248,900 |
4248,900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2.11. |
Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ", МБУ "ЦКиД" |
Итого |
15903,200 |
15903,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
|
2023 |
15903,200 |
15903,200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||||||
|
Цели подпрограммы: сохранение и восстановление природной среды при создании комфортных условий для отдыха, развлечений, занятий спортом жителей и гостей города Пензы. | |||||||||
|
Задачи подпрограммы: 1. Организация культурного досуга жителей и гостей города Пензы различных возрастных категорий в условиях природной среды. | |||||||||
|
2. Благоустройство зон отдыха, парков, скверов. | |||||||||
|
3.1. |
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Итого |
579902,00 |
491674,00 |
88228,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
|
2020 |
64230,20 |
53578,50 |
10651,70 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
69189,60 |
58762,50 |
10427,10 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
72633,00 |
61374,40 |
11258,60 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
86796,70 |
73135,00 |
13661,70 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
89636,10 |
78432,50 |
11203,60 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
96885,40 |
81676,50 |
15208,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
100531,00 |
84714,60 |
15816,40 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.2. |
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных |
Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк" |
Итого |
210898,20 |
184744,50 |
26153,70 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
|
2020 |
25959,80 |
22666,30 |
3293,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
24886,80 |
21972,70 |
2914,10 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
25828,40 |
22346,20 |
3482,20 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
31179,80 |
26957,10 |
4222,70 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
32582,00 |
29668,50 |
2913,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
34661,10 |
30088,50 |
4572,60 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
35800,30 |
31045,20 |
4755,10 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.3. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Итого |
5611,80 |
5611,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
|
2020 |
5611,80 |
5611,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.4. |
Обеспечение деятельности казенного учреждения |
Управление культуры города Пензы, МКУ ПКиО "Комсомольский" |
Итого |
198017,13015 |
173267,47172 |
24749,65843 |
0,0 |
0,0 |
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
|
2020 |
23773,59999 |
20330,79999 |
3442,80000 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2021 |
24363,55843 |
21045,80000 |
3317,75843 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
26136,95 |
22788,15 |
3348,80 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
28372,52173 |
24736,32173 |
3636,20000 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
29870,60 |
26876,70 |
2993,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
32268,50 |
28341,80 |
3926,70 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
33231,40 |
29147,90 |
4083,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.5. |
Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
Управление культуры города Пензы, МКУ ПКиО "Комсомольский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Итого |
22522,24 |
22522,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных мероприятий |
|
2020 |
2637,74 |
2637,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
641,10 |
641,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
6471,30 |
6471,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
12772,10 |
12772,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
348,40 |
348,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
348,40 |
348,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
348,40 |
348,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.6. |
Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Итого |
16179,20 |
16179,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
|
2020 |
1150,00 |
1150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
2146,90 |
2146,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
2146,90 |
2146,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
2911,80 |
2911,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
2911,80 |
2911,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
2911,80 |
2911,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.7. |
Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Итого |
20230,37 |
20230,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество конструкций |
|
2020 |
811,50 |
811,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
2237,07 |
2237,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
2823,60 |
2823,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
2898,20 |
2898,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
3820,00 |
3820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
3820,00 |
3820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
3820,00 |
3820,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.8. |
Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Итого |
12868,60 |
12868,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 |
12868,60 |
12868,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
3.9. |
Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Итого |
3352,81 |
3352,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
|
2021 |
2255,81 |
2255,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
696,20 |
696,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
400,80 |
400,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
400,80 |
400,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
400,80 |
400,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
400,80 |
400,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.10. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Итого |
2769,45 |
2769,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2021 |
515,55 |
515,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество приобретенных основных средств |
|||
|
2022 |
2095,90 |
2095,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Площадь ремонтных работ |
|||
|
2023 |
158,00 |
158,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий, объектов, сооружений |
|||
|
3.11. |
Межевание границ земельных участков |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Итого |
643,40 |
643,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Площадь земельных участков |
|
2022 |
385,70 |
385,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
257,70 |
257,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.12. |
Проведение инженерно-технических исследований объектов культурного наследия |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Итого |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
|
2022 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.13. |
Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Итого |
57,70 |
57,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
|
2023 |
57,70 |
57,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.14. |
Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Итого |
6020,00 |
6020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
|
2023 |
810,00 |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
5210,00 |
5210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
3.15. |
Организация бесплатного посещения участниками специальной военной операции и членами их семей учреждений культуры |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк" |
Итого |
3872,50 |
3872,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
|
2024 |
3872,50 |
3872,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||
|
Цели подпрограммы: совершенствование деятельности библиотек города Пензы как информационных, образовательных и культурных центров. | |||||||||
|
Задачи подпрограммы: повышение доступности и качества библиотечных услуг. | |||||||||
|
4.1. |
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
Итого |
621807,57 |
522264,90 |
99542,67 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
|
2020 |
70137,00 |
57218,10 |
12918,90 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
72192,30 |
60159,30 |
12033,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
78501,07 |
65767,90 |
12733,17 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
88870,40 |
74099,00 |
14771,40 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
98406,50 |
85604,80 |
12801,70 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
104872,60 |
88066,10 |
16806,50 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
108827,70 |
91349,70 |
17478,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
4.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
Итого |
1640,00 |
1640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
|
2020 |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
330,00 |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
4.3. |
Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
Итого |
247,40 |
247,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 |
247,40 |
247,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
4.4. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
Итого |
20253,281 |
20253,281 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Площадь выполненных ремонтных работ |
|
2020 |
3683,891 |
3683,891 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
3941,900 |
3941,900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
|||
|
2022 |
7703,39 |
7703,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2023 |
2746,90 |
2746,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
2177,20 |
2177,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
535,00 |
535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
535,00 |
535,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
4.5. |
Работы по ремонту, модернизации оборудования |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
Итого |
278,709 |
278,709 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество отремонтированного оборудования |
|
2020 |
278,709 |
278,709 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
4.6. |
Региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
Итого |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
|
2021 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
||||
|
4.7. |
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
Итого |
1878,92617 |
0,00 |
150,31409 |
1728,61208 |
0,00 |
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
|
2021 |
1878,92617 |
0,00 |
150,31409 |
1728,61208 |
0,00 |
||||
|
4.8. |
Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
Итого |
5215,94469 |
177,20 |
403,10382 |
4635,64087 |
0,00 |
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
|
2022 |
1859,40684 |
0,00 |
148,75787 |
1710,64897 |
0,00 |
||||
|
2023 |
1771,55750 |
88,60 |
134,63552 |
1548,32198 |
0,00 |
||||
|
2024 |
1584,98035 |
88,60 |
119,71043 |
1376,66992 |
0,00 |
||||
|
2025 |
1584,63429 |
88,60 |
89,76206 |
1406,27223 |
0,00 |
||||
|
2026 |
1642,01366 |
88,60 |
124,27309 |
1429,14057 |
0,00 |
||||
|
4.9. |
Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
Итого |
5281,50 |
5281,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
|
2023 |
5281,50 |
5281,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
4.10. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на комплектование библиотечных фондов созданных модельных муниципальных библиотек |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
Итого |
3647,00 |
0,00 |
3647,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество новых печатных и периодических изданий, книг |
|
2022 |
1017,00 |
0,00 |
1017,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
1029,00 |
0,00 |
1029,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
1601,00 |
0,00 |
1601,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
4.11. |
Обеспечение доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
Итого |
1464,10 |
1464,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|
2023 |
1464,10 |
1464,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Подпрограмма 5 Управление развитием отрасли культуры города Пензы | |||||||||
|
Цель подпрограммы: создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы | |||||||||
|
Задачи подпрограммы: обеспечение эффективного управления муниципальной программой | |||||||||
|
5.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление культуры города Пензы |
Итого |
98268,83 |
98268,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы. |
|
2020 |
10406,00 |
10406,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
|||
|
2021 |
10742,33 |
10742,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
12390,10 |
12390,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
15109,50 |
15109,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
16224,90 |
16224,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
16384,30 |
16384,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
17011,70 |
17011,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Подпрограмма 6 Развитие туризма города Пензы | |||||||||
|
Цель подпрограммы: развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию города Пензы | |||||||||
|
Задачи подпрограммы: создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере туризма | |||||||||
|
6.1. |
Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе |
Управление культуры города Пензы |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
6.2. |
Создание туристского кода центра города Пензы |
Управление культуры города Пензы, - Управление градостроительства и архитектуры |
Итого |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
6.3. |
Создание видеороликов о памятных местах города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД" |
Итого |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество созданных видеороликов |
|
2023 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 9 апреля 2024 г. N 503
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление культуры города Пензы |
|||||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы |
всего |
714 421,00938 |
733709,88852 |
784729,31814 |
936323,72313 |
932123,24531 |
972531,33429 |
1006455,81366 |
|
бюджет города Пензы |
612737,12895 |
631743,48543 |
686425,91 |
784314,46346 |
835081,00 |
850794,20 |
880504,90 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
95804,38043 |
93096,79101 |
83300,00917 |
115029,54370 |
93008,17539 |
120330,86206 |
124521,77309 |
|||
|
федеральный бюджет |
5879,50 |
8869,61208 |
15003,39897 |
36979,71597 |
4034,06992 |
1406,27223 |
1429,14057 |
|||
|
1 |
Подпрограмма 1. |
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности |
всего |
300270,73043 |
316922,55 |
330427,71304 |
389374,68669 |
391184,46061 |
411128,20 |
425331,60 |
|
бюджет города Пензы |
261417,80 |
281335,35 |
296484,14 |
316354,48887 |
359166,30000 |
370695,10 |
383930,80 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
35148,43043 |
35587,20 |
21756,87304 |
43397,30383 |
31418,16061 |
40433,10 |
41400,80 |
|||
|
федеральный бюджет |
3704,50 |
0,00 |
12186,70 |
29622,89 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1. |
Мероприятие 1.1. |
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
всего |
293760,10 |
313637,65 |
315675,00 |
352253,20 |
387899,20 |
410409,70 |
424706,90 |
|
бюджет города Пензы |
259621,30 |
278675,45 |
295634,14 |
312119,30 |
357424,40 |
370695,10 |
383930,80 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
34138,80 |
34962,20 |
20040,86 |
40133,90 |
30474,80 |
39714,60 |
40776,10 |
|||
|
1.2. |
Мероприятие 1.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
50,00 |
400,00 |
850,00 |
1200,00 |
1710,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
50,00 |
400,00 |
850,00 |
1200,00 |
1710,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3. |
Мероприятие 1.3. |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) |
всего |
4026,63043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
3704,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
322,13043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Мероприятие 1.4. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
1746,50 |
290,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
1746,50 |
290,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.5. |
Мероприятие 1.5. |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) |
всего |
0,00 |
0,00 |
13246,41304 |
32524,03820 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
12186,70 |
29622,89399 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
1059,71304 |
2575,90383 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
325,24038 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.6. |
Мероприятие 1.6. |
Цифровая трансформация |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7. |
Мероприятие 1.7. |
Приобретение основных средств |
всего |
0,00 |
1969,60 |
0,00 |
967,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
1969,60 |
0,00 |
967,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.8. |
Мероприятие 1.8. |
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
всего |
687,50 |
625,00 |
656,30 |
687,50 |
937,30 |
718,50 |
624,70 |
|
бюджет Пензенской области |
687,50 |
625,00 |
656,30 |
687,50 |
937,30 |
718,50 |
624,70 |
|||
|
1.9. |
Мероприятие 1.9. |
Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1352,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1352,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.10. |
Мероприятие 1.10. |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (сверх уровня софинансирования) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,12541 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,12541 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.11. |
Мероприятие 1.11. |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (за счет средств местного бюджета) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
366,42308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
366,42308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.12. |
Мероприятие 1.12. |
Региональный проект (А3) Цифровая культура. Создание виртуальных концертных залов |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
637,96061 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31,90 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,06061 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2 |
Подпрограмма 2. |
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы |
всего |
192334,03896 |
196792,40033 |
213082,68609 |
258975,65721 |
251902,00 |
266730,60 |
276064,10 |
|
бюджет города Пензы |
159809,98896 |
165984,08184 |
182422,03 |
223990,55286 |
219888,00 |
227437,30 |
235200,40 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
30349,05 |
28667,31849 |
29554,60609 |
34176,60435 |
29956,60 |
39293,30 |
40863,70 |
|||
|
федеральный бюджет |
2175,00 |
2141,00 |
1106,05 |
808,50 |
2057,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.1. |
Мероприятие 2.1. |
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
всего |
166540,40 |
170906,40 |
185899,13 |
203765,20 |
218532,60 |
233578,60 |
241636,20 |
|
бюджет города Пензы |
140582,10 |
146311,60 |
160457,60 |
174380,70 |
192797,00 |
199657,50 |
206359,30 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
25958,30 |
24594,80 |
25441,53 |
29384,50 |
25735,60 |
33921,10 |
35276,90 |
|||
|
2.2. |
Мероприятие 2.2. |
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
всего |
22721,90 |
22962,84457 |
24285,55 |
27767,20 |
30209,20 |
32371,20 |
33647,10 |
|
бюджет города Пензы |
18520,30 |
19076,50 |
20268,65 |
23045,40 |
26167,10 |
26999,00 |
28060,30 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
4201,60 |
3886,34457 |
4016,90 |
4721,80 |
4042,10 |
5372,20 |
5586,80 |
|||
|
2.3. |
Мероприятие 2.3. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
всего |
2488,57896 |
2449,65676 |
1265,52826 |
925,05721 |
2379,40435 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
124,42896 |
122,48284 |
63,30 |
46,25286 |
143,10 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
189,15 |
186,17392 |
96,17826 |
70,30435 |
178,90435 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
2175,00 |
2141,00 |
1106,05 |
808,50 |
2057,40 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.4. |
Мероприятие 2.4. |
Цифровая трансформация |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.5. |
Мероприятие 2.5. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
всего |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.5. |
Мероприятие 2.6. |
Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
всего |
571,16 |
0,00 |
350,28 |
5215,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
571,16 |
0,00 |
350,28 |
5215,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.7. |
Мероприятие 2.7. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
0,00 |
50,00 |
700,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
50,00 |
700,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.8. |
Мероприятие 2.8. |
Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций |
всего |
0,00 |
345,214 |
0,00 |
251,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
345,214 |
0,00 |
251,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.9. |
Мероприятие 2.9. |
Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
всего |
0,00 |
78,285 |
582,20 |
699,20 |
780,80 |
780,80 |
780,80 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
78,285 |
582,20 |
699,20 |
780,80 |
780,80 |
780,80 |
|||
|
2.10. |
Мероприятие 2.10. |
Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4248,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4248,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.11. |
Мероприятие 2.11. |
Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15903,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15903,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3 |
Подпрограмма 3. |
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка |
всего |
137043,23999 |
126089,48443 |
139417,95 |
165850,42173 |
168652,20 |
171296,00 |
177043,70 |
|
бюджет города Пензы |
119655,23999 |
109430,52600 |
121328,35000 |
144329,82173 |
151541,20000 |
147587,80000 |
152388,70000 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
17388,00 |
16658,95843 |
18089,60 |
21520,60 |
17111,00 |
23708,20 |
24655,00 |
|||
|
3.1. |
Мероприятие 3.1. |
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха |
всего |
64230,20 |
69189,60 |
72633,00 |
86796,70 |
89636,10 |
96885,40 |
100531,00 |
|
бюджет города Пензы |
53578,50 |
58762,50 |
61374,40 |
73135,00 |
78432,50 |
81676,50 |
84714,60 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
10651,70 |
10427,10 |
11258,60 |
13661,70 |
11203,60 |
15208,90 |
15816,40 |
|||
|
3.2. |
Мероприятие 3.2. |
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных |
всего |
25959,80 |
24886,80 |
25828,40 |
31179,80 |
32582,00 |
34661,10 |
35800,30 |
|
бюджет города Пензы |
22666,30 |
21972,70 |
22346,20 |
26957,10 |
29668,50 |
30088,50 |
31045,20 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
3293,50 |
2914,10 |
3482,20 |
4222,70 |
2913,50 |
4572,60 |
4755,10 |
|||
|
3.3. |
Мероприятие 3.3. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
всего |
5611,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
5611,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.4. |
Мероприятие 3.4. |
Обеспечение деятельности казенного учреждения |
всего |
23773,59999 |
24363,55843 |
26136,95 |
28372,52173 |
29870,60 |
32268,50 |
33231,40 |
|
бюджет города Пензы |
20330,79999 |
21045,80 |
22788,15 |
24736,32173 |
26876,70 |
28341,80 |
29147,90 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
3442,80 |
3317,75843 |
3348,80 |
3636,20 |
2993,90 |
3926,70 |
4083,50 |
|||
|
3.5. |
Мероприятие 3.5. |
Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
всего |
2637,74 |
641,10 |
6471,30 |
12772,10 |
348,40 |
348,40 |
348,40 |
|
бюджет города Пензы |
2637,74 |
641,10 |
6471,30 |
12772,10 |
348,40 |
348,40 |
348,40 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.6. |
Мероприятие 3.6. |
Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха |
всего |
1150,00 |
2000,00 |
2146,90 |
2146,90 |
2911,80 |
2911,80 |
2911,80 |
|
бюджет города Пензы |
1150,00 |
2000,00 |
2146,90 |
2146,90 |
2911,80 |
2911,80 |
2911,80 |
|||
|
3.7. |
Мероприятие 3.7. |
Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
всего |
811,50 |
2237,069 |
2823,60 |
2898,20 |
3820,00 |
3820,00 |
3820,00 |
|
бюджет города Пензы |
811,50 |
2237,069 |
2823,60 |
2898,20 |
3820,00 |
3820,00 |
3820,00 |
|||
|
3.8. |
Мероприятие 3.8. |
Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова |
всего |
12868,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
12868,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.9. |
Мероприятие 3.9. |
Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций |
всего |
0,00 |
2255,807 |
696,20 |
400,80 |
400,80 |
400,80 |
400,80 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
2255,807 |
696,20 |
400,80 |
400,80 |
400,80 |
400,80 |
|||
|
3.10. |
Мероприятие 3.10. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
0,00 |
515,55 |
2095,90 |
158,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
515,55 |
2095,90 |
158,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.11. |
Мероприятие 3.11. |
Межевание границ земельных участков |
всего |
0,00 |
0,00 |
385,70 |
257,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
385,70 |
257,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.12. |
Мероприятие 3.12. |
Проведение инженерно-технических исследований объектов культурного наследия |
всего |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.13. |
Мероприятие 3.13. |
Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.14. |
Мероприятие 3.14. |
Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Пензы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
810,00 |
5210,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
810,00 |
5210,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Мероприятие 3.15. |
Организация бесплатного посещения участниками специальной военной операции и членами их семей учреждений культуры |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3872,5 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3872,5 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4 |
Подпрограмма 4. |
Развитие библиотечного дела |
всего |
74367,00 |
83163,12617 |
89410,86901 |
106913,45750 |
104159,68035 |
106992,23429 |
111004,71366 |
|
бюджет города Пензы |
61448,10 |
64251,20 |
73801,29 |
84430,10 |
88260,60 |
88689,70 |
91973,30000 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
12918,90 |
12183,31409 |
13898,93004 |
15935,03552 |
14522,41043 |
16896,26206 |
17602,27309 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
6728,61208 |
1710,64897 |
6548,32198 |
1376,66992 |
1406,27223 |
1429,14057 |
|||
|
4.1. |
Мероприятие 4.1. |
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы |
всего |
70137,00 |
72192,30 |
78501,07217 |
88870,40 |
98406,50 |
104872,60 |
108827,70 |
|
бюджет города Пензы |
57218,10 |
60159,30 |
65767,90 |
74099,00 |
85604,80 |
88066,10 |
91349,70 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
12918,90 |
12033,00 |
12733,17217 |
14771,40 |
12801,70 |
16806,50 |
17478,00 |
|||
|
4.2. |
Мероприятие 4.2. |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
всего |
20,00 |
150,00 |
330,00 |
750,00 |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
20,00 |
150,00 |
330,00 |
750,00 |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.3. |
Мероприятие 4.3. |
Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения |
всего |
247,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
247,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.4. |
Мероприятие 4.4. |
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
всего |
3683,891 |
3941,90 |
7703,39 |
2746,90 |
2177,20 |
535,00 |
535,00 |
|
бюджет города Пензы |
3683,891 |
3941,90 |
7703,39 |
2746,90 |
2177,20 |
535,00 |
535,00 |
|||
|
4.5. |
Мероприятие 4.5. |
Работы по ремонту, модернизации оборудования |
всего |
278,709 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
278,709 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.6. |
Мероприятие 4.6. |
Региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек |
всего |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.7. |
Мероприятие 4.7. |
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) |
всего |
0,00 |
1878,92617 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
150,31409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
1728,61208 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.8. |
Мероприятие 4.8. |
Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
всего |
0,00 |
0,00 |
1859,40684 |
1771,55750 |
1584,98035 |
1584,63 |
1642,01 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88,60 |
88,60 |
88,60 |
88,60 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
148,75787 |
134,63552 |
119,71043 |
89,76206 |
124,27309 |
|||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
1710,64897 |
1548,32198 |
1376,66992 |
1406,27223 |
1429,14057 |
|||
|
4.9. |
Мероприятие 4.9. |
Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5281,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5281,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.10. |
Мероприятие 4.10. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на комплектование библиотечных фондов созданных модельных муниципальных библиотек |
всего |
0,00 |
0,00 |
1017,00 |
1029,00 |
1601,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет Пензенской области |
0,00 |
0,00 |
1017,00 |
1029,00 |
1601,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.11. |
Мероприятие 4.11. |
Обеспечение доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1464,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1464,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
5 |
Подпрограмма 5 |
Управление развитием отрасли культуры города Пензы |
всего |
10406,00 |
10742,32759 |
12390,10 |
15109,50 |
16224,90 |
16384,30 |
17011,70 |
|
бюджет города Пензы |
10406,00 |
10742,32759 |
12390,10 |
15109,50 |
16224,90 |
16384,30 |
17011,70 |
|||
|
5.1. |
Мероприятие 5.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
всего |
10406,00 |
10742,32759 |
12390,10 |
15109,50 |
16224,90 |
16384,30 |
17011,70 |
|
бюджет города Пензы |
10406,00 |
10742,32759 |
12390,10 |
15109,50 |
16224,90 |
16384,30 |
17011,70 |
|||
|
6 |
Подпрограмма 6 |
Развитие туризма города Пензы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6.1. |
Мероприятие 6.1. |
Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6.2. |
Мероприятие 6.2. |
Создание туристского кода центра города Пензы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
6.3. |
Мероприятие 6.3. |
Создание видеороликов о памятных местах города Пензы |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 9 апреля 2024 г. N 503
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2024 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Базовое значение |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,4 |
|
|
|
|
140,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,3 |
932123,24531 |
|
|
|
140,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
49,9 |
50,3 |
100,80 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,6 |
84,0 |
100,48 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,04 |
104,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,40 |
0,81 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1 |
7,0 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
4,0 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
14 |
30,0 |
214,29 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
Ед. |
0 |
1,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
163,7 |
411128,20 |
0,44 |
44,11 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. |
% |
9,4 |
9,8 |
104,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,3 |
45,7 |
100,88 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28 |
28,4 |
101,43 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,4 |
140,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1 |
1,4 |
140,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
100 |
120 |
120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
Ед. |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
13 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
129,80 |
249844,60 |
0,27 |
26,80 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
104 |
104,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
100 |
104 |
104,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
98,15 |
163,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
189 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
11 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
Ед. |
0 |
3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Чел. |
0 |
35230 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
104,8 |
168652,20 |
0,18 |
18,09 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
100 |
104 |
104,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
0 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0 |
0,19 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0 |
2570 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых печатных и периодических изданий, книг |
Ед. |
0 |
3202 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,3 |
104159,68035 |
0,1 |
11,2 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
16 224,90 |
0,02 |
1,74 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
3 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
74000 |
102,78 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
167,6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2025 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Базовое значение |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,8 |
|
|
|
|
180,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,4 |
972531,33429 |
|
|
|
180,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
49,9 |
50,4 |
101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,6 |
84,1 |
100,60 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,05 |
105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,40 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,00 |
0,000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1,0 |
9,0 |
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
5 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
14 |
23 |
164,29 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
179,4 |
411128,20 |
0,42 |
42,27 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. |
% |
9,4 |
9,9 |
105,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,3 |
45,8 |
101,10 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28 |
28,5 |
101,79 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,5 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1 |
1,5 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
100 |
125 |
125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
Ед. |
1 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
6 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
13 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
137,25 |
266 730,60 |
0,27 |
27,43 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
105 |
105,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
100 |
105 |
105,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
98,15 |
163,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
189 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
11 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Чел. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
104,9 |
171296,00 |
0,18 |
17,61 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
100 |
105 |
105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
0 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0 |
1070 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых печатных и периодических изданий, книг |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,4 |
106992,23429 |
0,11 |
11,0 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
16384,30 |
0,02 |
1,68 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
4 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
Чел. |
72000 |
75000 |
104,17 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
201,4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2026 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Базовое значение |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,8 |
|
|
|
|
180,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,4 |
1006455,81366 |
|
|
|
180,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
49,9 |
50,4 |
101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,6 |
84,1 |
100,60 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,06 |
106,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,40 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1 |
11 |
1 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
6 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
14 |
20 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
194,2 |
425331,60 |
0,42 |
42,26 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. |
% |
9,4 |
10 |
106,38 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,3 |
45,9 |
101,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28 |
28,6 |
102,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,6 |
160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1 |
1,6 |
160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
100 |
130 |
130,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
Ед. |
1 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
7 |
700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
13 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
144,70 |
276064,10 |
0,27 |
27,43 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
106 |
106,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
100 |
106 |
106,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
98,15 |
163,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
189 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
11 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м.. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Чел. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
105,0 |
177043,70 |
0,18 |
17,59 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
100 |
106 |
106,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
0 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв.м.. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0 |
1070 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых печатных и периодических изданий, книг |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,5 |
111004,71366 |
0,1 |
11,0 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
17011,70 |
0,02 |
1,69 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
5 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
76000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
233,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Приложение N 5
к постановлению
администрации города Пензы
от 9 апреля 2024 г. N 503
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"
Планируемая эффективность муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
|
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности (Э МП) |
100,00 |
285,71 |
110,00 |
109,09 |
140,00 |
180,00 |
180,00 |
|
Суммарная планируемая эффективность (Э ПП) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
99,99 |
101,92 |
100,00 |
100,00 |
|
Отклонение |
0,00 |
185,71 |
10,00 |
9,10 |
38,08 |
80,00 |
80,00 |
|
Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности (Э ППJ) |
180,00 |
100,15 |
128,87 |
106,97 |
163,72 |
179,43 |
194,23 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений города Пензы" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности (Э ППJ) |
87,40 |
129,69 |
100,61 |
111,46 |
129,80 |
137,25 |
144,70 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности (Э ППJ) |
169,90 |
106,76 |
393,66 |
88,38 |
104,77 |
104,91 |
105,04 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности (Э ППJ) |
100,14 |
100,14 |
180,28 |
92,46 |
100,31 |
100,38 |
100,46 |
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности (Э ППJ) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности (Э ППJ) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Приложение N 6
к постановлению
администрации города Пензы
от 9 апреля 2024 г. N 503
Приложение N 9
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"
План реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2024 год
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Управление культуры города Пензы |
||||||||||
|
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
|
Ответственный исполнитель |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) |
Финансирование, тыс. рублей |
||||||
|
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
||||||||
|
1 |
Подпрограмма 1. Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
x |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
x |
x |
x |
x |
x |
391184,46061 |
|
1.1. |
Мероприятие 1.1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
0310122010 |
611 |
60229,20 |
|
621 |
29972,40 |
|||||||||||
|
957 |
07 |
03 |
03101Z1052 |
611 |
146941,80 |
|||||||
|
621 |
102278,00 |
|||||||||||
|
957 |
07 |
03 |
03101Z1053 |
611 |
12012,10 |
|||||||
|
621 |
5990,90 |
|||||||||||
|
Бюджет Пензенской области |
957 |
07 |
03 |
0310171052 |
611 |
15283,90 |
||||||
|
621 |
10637,30 |
|||||||||||
|
957 |
07 |
03 |
0310171053 |
611 |
3037,80 |
|||||||
|
621 |
1515,80 |
|||||||||||
|
Итого по мероприятию 1.1. |
387899,20 |
|||||||||||
|
1.2. |
Мероприятие 1.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы. |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Ремонтные работы, приобретение ОС |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
0310222230 |
612 |
1310,00 |
|
622 |
400,00 |
|||||||||||
|
Итого по мероприятию 1.2. |
1710,00 |
|||||||||||
|
1.3. |
Мероприятие 1.3. Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Бюджет Пензенской области, федеральный бюджет |
957 |
07 |
03 |
064А155195 |
622 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 1.3. |
0,00 |
|||||||||||
|
1.4. |
Мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
0310522070 |
612 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 1.4. |
0,00 |
|||||||||||
|
1.5. |
Мероприятие 1.5. Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. |
Федеральный бюджет |
957 |
07 |
03 |
031А155196 |
612 |
0,00 |
|
622 |
0,00 |
|||||||||||
|
Бюджет Пензенской области |
957 |
07 |
03 |
031А155196 |
612 |
0,00 |
||||||
|
622 |
0,00 |
|||||||||||
|
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
031А155196 |
612 |
0,00 |
||||||
|
622 |
0,00 |
|||||||||||
|
Итого по мероприятию 1.5. |
0,00 |
|||||||||||
|
1.6. |
Мероприятие 1.6. Цифровая трансформация |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. |
Бюджет города Пензы |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 1.6. |
0,00 |
|||||||||||
|
1.7. |
Мероприятие 1.7. Приобретение основных средств |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
0310722260 |
612 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 1.7. |
0,00 |
|||||||||||
|
1.8. |
Мероприятие 1.8. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) |
бюджет Пензенской области |
957 |
07 |
03 |
0310476250 |
612 |
593,70 |
|
957 |
07 |
03 |
0310476250 |
622 |
343,60 |
|||||||
|
Итого по мероприятию 1.8. |
937,30 |
|||||||||||
|
1.9. |
Мероприятие 1.9. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
0310822310 |
622 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 1.9. |
0,00 |
|||||||||||
|
1.10. |
Мероприятие 1.10. Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (сверх уровня софинансирования) |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
031А115196 |
612 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 1.10. |
0,00 |
|||||||||||
|
1.11. |
Мероприятие 1.11. Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда). Поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (за счет средств местного бюджета) |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
031А125196 |
622 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 1.11. |
0,00 |
|||||||||||
|
1.12. |
Мероприятие 1.12. Региональный проект (А3) Цифровая культура. Создание виртуальных концертных залов |
Управление культуры города Пензы, МАУДО ДМШ N 5 г. Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. |
Бюджет города Пензы |
957 |
07 |
03 |
031А354530 |
622 |
31,90 |
|
бюджет Пензенской области |
957 |
07 |
03 |
031А354530 |
622 |
6,06061 |
||||||
|
федеральный бюджет |
957 |
07 |
03 |
031А354530 |
622 |
600,00 |
||||||
|
Итого по мероприятию 1.12. |
637,96061 |
|||||||||||
|
2. |
Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька" |
|
|
x |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
x |
x |
x |
x |
x |
251902,00 |
|
2.1. |
Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества работ, выполняемых учреждениями культурно-досугового типа. Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ учреждениями культурно-досугового типа. |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320122020 |
611 |
34762,30 |
|
621 |
5679,10 |
|||||||||||
|
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
03201Z1051 |
611 |
118961,50 |
||||||
|
621 |
33394,10 |
|||||||||||
|
Бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0320171051 |
611 |
20077,30 |
||||||
|
621 |
5658,30 |
|||||||||||
|
Итого по мероприятию 2.1. |
218532,60 |
|||||||||||
|
2.2. |
Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя |
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320222030 |
611 |
1992,90 |
|
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
03202Z1051 |
611 |
24174,20 |
||||||
|
Бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0320271051 |
611 |
4042,10 |
||||||
|
Итого по мероприятию 2.2. |
30209,20 |
|||||||||||
|
2.3. |
Мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
03203L5170 |
612 |
143,10 |
|
бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
03203L5171 |
612 |
178,90435 |
||||||
|
федеральный бюджет |
957 |
08 |
01 |
03203L5172 |
612 |
2057,40 |
||||||
|
Итого по мероприятию 2.3. |
2379,40435 |
|||||||||||
|
2.4. |
Мероприятие 2.4. Цифровая трансформация |
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. |
Бюджет города Пензы |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 2.4. |
0,00 |
|||||||||||
|
2.5. |
Мероприятие 2.5. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Бюджет города Пензы |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 2.5. |
0,00 |
|||||||||||
|
2.6. |
Мероприятие 2.6. Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Расходы на подготовку города Пенза к Новому году, празднованию Дня России и Дня города Пензы |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320522250 |
612 |
0,00 |
|
957 |
08 |
01 |
0320522250 |
622 |
0,00 |
|||||||
|
Итого по мероприятию 2.6. |
0,00 |
|||||||||||
|
2.7. |
Мероприятие 2.7. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Ремонтные работы |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320622230 |
612 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 2.7. |
0,00 |
|||||||||||
|
2.8. |
Мероприятие 2.8. Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320722270 |
612 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 2.8. |
0,00 |
|||||||||||
|
2.9. |
Мероприятие 2.9. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Работы по монтажу и демонтажу конструкций |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320822130 |
612 |
198,60 |
|
957 |
08 |
01 |
0320822130 |
622 |
582,20 |
|||||||
|
Итого по мероприятию 2.9. |
780,80 |
|||||||||||
|
2.10. |
Мероприятие 2.10. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0320922310 |
612 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 2.10. |
0,00 |
|||||||||||
|
2.11. |
Мероприятие 2.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Приобретение механики и одежды сцены |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0321022320 |
|
0,00 |
|
Итого по мероприятию 2.10. |
0,00 |
|||||||||||
|
3. |
Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка |
Управление культуры города Пензы, МКУ ПКиО "Комсомольский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
x |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
x |
x |
x |
x |
x |
168652,20 |
|
3.1. |
Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества работ, выполняемых МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Повышение удовлетворенности населения выполняемой работой МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330122050 |
621 |
9835,30 |
|
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
03301Z1051 |
621 |
68597,20 |
||||||
|
Бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0330171051 |
621 |
11203,60 |
||||||
|
Итого по мероприятию 3.1. |
89636,10 |
|||||||||||
|
3.2. |
Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных |
Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества работ, выполняемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения работой, выполняемой МАУ "Пензенский зоопарк". Сохранение коллекции животных зоопарка |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330222060 |
621 |
8401,60 |
|
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
03302Z1051 |
621 |
21266,90 |
||||||
|
Бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0330271051 |
621 |
2913,50 |
||||||
|
Итого по мероприятию 3.2. |
32582,00 |
|||||||||||
|
3.3. |
Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Бюджет города Пензы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.4. |
Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения |
Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Комсомольский" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества обеспечения деятельности МКУ "ПКиО "Комсомольский". Повышение удовлетворенности населения, посещающего МКУ "ПКиО "Комсомольский". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330422090 |
110 |
169,60 |
|
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330422090 |
240 |
6458,90 |
||||||
|
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330422090 |
850 |
2630,60 |
||||||
|
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
03304Z1051 |
110 |
17617,60 |
||||||
|
Бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0330471051 |
110 |
2993,90 |
||||||
|
Итого по мероприятию 3.4. |
29870,60 |
|||||||||||
|
3.5. |
Мероприятие 3.5. Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Организация и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330522250 |
622 |
348,40 |
|
Итого по мероприятию 3.5. |
348,40 |
|||||||||||
|
3.6. |
Мероприятие 3.6. Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Работы по барьерной акарицидной обработке и дератизации лесопарковой зоны |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330822150 |
622 |
2911,80 |
|
Итого по мероприятию 3.6. |
2911,80 |
|||||||||||
|
3.7. |
Мероприятие 3.7. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Работы по монтажу и демонтажу конструкций |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0330622130 |
622 |
3820,00 |
|
Итого по мероприятию 3.7. |
3820,00 |
|||||||||||
|
3.8. |
Мероприятие 3.8. Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова |
Бюджет города Пензы |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 3.8. |
0,00 |
|||||||||||
|
3.9. |
Мероприятие 3.9. Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Работы по ремонту арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0331322270 |
622 |
400,80 |
|
Итого по мероприятию 3.9. |
400,80 |
|||||||||||
|
3.10 |
Мероприятие 3.10. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Приобретение основных средств, ремонтные работы |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0331422070 |
622 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 3.10. |
0,00 |
|||||||||||
|
3.11 |
Мероприятие 3.11. Межевание границ земельных участков |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Межевание границ земельных участков |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0331522280 |
622 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 3.11. |
0,00 |
|||||||||||
|
3.12 |
Мероприятие 3.12. Проведение инженерно-технических исследований объектов культурного наследия |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Проведение инженерно-технических исследований объектов культурного наследия |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0331622290 |
622 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 3.12. |
0,00 |
|||||||||||
|
3.13. |
Мероприятие 3.13. Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0331722310 |
622 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 3.13. |
0,00 |
|||||||||||
|
3.14. |
Мероприятие 3.14. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МКУ ПКиО "Комсомольский" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Пензы |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0331822350 |
622 |
2350,00 |
|
957 |
08 |
01 |
0331822350 |
244 |
2860,00 |
|||||||
|
Итого по мероприятию 3.14. |
5210,00 |
|||||||||||
|
3.15. |
Мероприятие 3.15. Организация бесплатного посещения участниками специальной военной операции и членами их семей учреждений культуры |
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Социальная поддержка участников специальной военной операции и членов их семей |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0331922360 |
241 |
3872,5 |
|
Итого по мероприятию 3.15. |
3872,5 |
|||||||||||
|
4. |
Подпрограмма 4. "Развитие библиотечного дела". |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
x |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области, федеральный бюджет |
x |
x |
x |
x |
x |
104159,68 |
|
4.1. |
Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0340122080 |
611 |
10182,50 |
|
957 |
08 |
01 |
03401Z1051 |
611 |
75422,30 |
|||||||
|
957 |
08 |
01 |
0340171051 |
611 |
12801,70 |
|||||||
|
Итого по мероприятию 4.1. |
98406,50 |
|||||||||||
|
4.2. |
Мероприятие 4.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Комплектование книжного фонда, приобретение ОС |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
957 |
07 |
03 |
0340222230 |
612 |
390,00 |
|
Итого по мероприятию 4.1. |
390,00 |
|||||||||||
|
4.3. |
Мероприятие 4.3. Адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Адаптация городской библиотеки N 2 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина для обслуживания маломобильных групп населения |
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 4.3. |
0,00 |
|||||||||||
|
4.4. |
Мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Разработка дизайн-проекта и ПСД на капитальный ремонт. Проведение ремонта в городских библиотеках. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0340522070 |
612 |
2177,20 |
|
Итого по мероприятию 4.4. |
2177,20 |
|||||||||||
|
4.5. |
Мероприятие 4.5. Работы по ремонту, модернизации оборудования |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Ремонт калорифера |
Бюджет города Пензы |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 4.5. |
0,00 |
|||||||||||
|
4.6. |
Мероприятие 4.6 Региональный проект "Культурная среда" (А1). Создание модельных муниципальных библиотек |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Создание модельной библиотеки |
Федеральный бюджет |
957 |
08 |
01 |
034A154540 |
612 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 4.6. |
0,00 |
|||||||||||
|
4.7. |
Мероприятие 4.7. Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек) |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Комплектование книжного фонда |
Бюджет Пензенской области, федеральный бюджет |
957 |
08 |
01 |
03407R519F |
612 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 4.7. |
0,00 |
|||||||||||
|
4.8. |
Мероприятие 4.8 Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Комплектование книжного фонда |
Федеральный бюджет |
957 |
08 |
01 |
03404L5197 |
612 |
1376,66992 |
|
Бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
03404L5197 |
612 |
119,71043 |
||||||
|
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
03404L5197 |
612 |
88,60000 |
||||||
|
Итого по мероприятию 4.8. |
1584,98035 |
|||||||||||
|
4.9. |
Мероприятие 4.9 Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение уровня антитеррористической оснащенности учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0340622310 |
612 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 4.8. |
0,00 |
|||||||||||
|
4.10. |
Мероприятие 4.10 Предоставление иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на комплектование библиотечных фондов созданных модельных муниципальных библиотек |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Комплектование книжного фонда |
Бюджет Пензенской области |
957 |
08 |
01 |
0340976270 |
612 |
1601,00 |
|
Итого по мероприятию 4.9. |
1601,00 |
|||||||||||
|
4.11. |
Мероприятие 4.11 Обеспечение доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Обеспечение доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0340822330 |
612 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 4.11. |
0,00 |
|||||||||||
|
5. |
Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы |
Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
x |
Бюджет города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
16224,90 |
|
5.1. |
Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
04 |
0350188100 |
120 |
15426,50 |
|
957 |
08 |
04 |
0350188200 |
120 |
27,40 |
|||||||
|
957 |
08 |
04 |
0350188200 |
240 |
771,00 |
|||||||
|
Итого по мероприятию 5.1. |
16224,90 |
|||||||||||
|
6. |
Подпрограмма 6. Развитие туризма города Пензы |
Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
x |
Бюджет города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
0,00 |
|
6.1. |
Мероприятие 6.1. Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе |
Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе. |
Бюджет города Пензы |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
6.2. |
Мероприятие 6.2. Создание туристского кода центра города Пензы |
Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе. |
Бюджет города Пензы |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
6.3. |
Мероприятие 6.3. Создание видеороликов о памятных местах города Пензы |
Управление культуры города Пензы |
01.01.2024 |
31.12.2024 |
Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе. |
Бюджет города Пензы |
957 |
08 |
01 |
0360322340 |
612 |
0,00 |
|
Итого по мероприятию 6.3. |
0,00 |
|||||||||||
|
Итого |
x |
|
|
|
x |
932123,24531 |
||||||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Пензы от 9 апреля 2024 г. N 503 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Опубликование:
муниципальная газета "Пенза" N 12 от 12 апреля 2024 г.
сетевое издание "Официальный вестник города Пензы" (www.vestnik-penza.ru)