Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Пензы от 12 апреля 2024 г. N 538/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 27.09.2019 N 1874 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы" (документ не действует)
Постановление администрации г. Пензы от 12 апреля 2024 г. N 538/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 27.09.2019 N 1874 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы" (документ не действует)
Постановление администрации г. Пензы от 12 апреля 2024 г. N 538/1
"О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 27.09.2019 N 1874 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", ст. 33 Устава города Пензы, администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 27.09.2019 N 1874 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1 Строку "Целевые индикаторы и показатели программы" в паспорте Программы изложить в следующей редакции:
|
Целевые индикаторы и показатели программы |
Индикатор 1.1.1.1 Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся |
|
Индикатор 1.1.1.2 Количество приобретенных основных средств | |
|
Индикатор 1.1.2.1. Доля организаций, оказывающих услуги по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем числе организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальном районе (городском округе), в процентах | |
|
Индикатор 1.1.2.2 Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном районе (городском округе), в процентах (для спортивных школ олимпийского резерва) | |
|
Индикатор 1.1.3.1 Количество отремонтированных вентиляций | |
|
Индикатор 1.1.3. 2 Количество отремонтированных дверных проемов | |
|
Индикатор 1.1.3.3 Площадь отремонтированной кровли | |
|
Индикатор 1.1.3.4 Количество отремонтированных входных групп | |
|
Индикатор 1.1.3.5. Количество приобретенных основных средств | |
|
Индикатор 1.1.4 В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | |
|
Индикатор 1.1.5. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | |
|
Индикатор 1.1.6. Количество благоустроенных спортивных площадок | |
|
Индикатор 1.1.7.1 Количество приобретенного звукового оборудования | |
|
Индикатор 1.1.7.2 Площадь отремонтированных полов | |
|
Индикатор 1.1.7.3 Количество приобретенных станций дозирования химических реагентов для плавательного бассейна | |
|
Индикатор 1.1.7.4 Количество разработанной проектно-сметной документации | |
|
Индикатор 1.1.7. 5 Количество приобретенных основных средств | |
|
Индикатор 1.1.7. 6 Количество отремонтированных санузлов | |
|
Индикатор 1.1.7. 7 Площадь отремонтированной кровли | |
|
Индикатор 1.1.7. 8 Количество отремонтированных тиров | |
|
Индикатор 1.2.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | |
|
Индикатор 1.3.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных | |
|
Индикатор 1.4.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу | |
|
Индикатор 1.4.2 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год | |
|
Индикатор 1.5.1. Доля сохранения занятости работников в апреле и мае 2020 года, по отношению к марту 2020 года | |
|
Индикатор 1.6.1. Количество сопровождаемых инвестиционных проектов, единиц | |
|
Индикатор 1.7.1. Количество зданий, сооружений, оборудованных под пункты временного размещения мобилизованных граждан | |
|
|
Индикатор 2.1.1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Подпрограммы 2. от общего количества молодежи |
|
|
Индикатор 2.1.2. Доля молодых граждан, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность от общего количества молодежи |
|
|
Индикатор 2.2.1. Площадь отремонтированной кровли |
|
|
Индикатор 2.2.2. Количество установленных систем видеонаблюдения |
|
|
Индикатор 2.2.3. Количество приобретенных основных средств |
|
|
Индикатор 3.1. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
|
|
Индикатор 3.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
|
|
Индикатор 3.2.1. Доля несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет включительно, получивших услуги в сфере организации отдыха и оздоровления детей, от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет включительно. |
";
1.2. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
|
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств бюджета составляет 2 383868,17082 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 2259809,45288 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 116005,51794 тыс. руб., за счет федерального бюджета - 8053,20000 тыс. руб.: 2020 г. - 244985,40698 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 229974,15499 тыс. рублей, за счет бюджета Пензенской области - 15011,25199 тыс. рублей); 2021 г. - 268295,40578 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 248311,76074 тыс. рублей, за счет бюджета Пензенской области - 16551,94504 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 3431,7 тыс. рублей); 2022 г. - 289465,20624 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 283823,02624 тыс. рублей, за счет бюджета Пензенской области - 5642,18000 тыс. рублей); 2023 г. - 356241,18182 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 338656,84091 тыс. рублей, за счет бюджета Пензенской области - 12962,84091 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 4621,50000 тыс. руб.); 2024 г. - 418883,77000 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 399646,97000 тыс. рублей, за счет бюджета Пензенской области - 19236,80000 тыс. рублей); 2025 г. - 398252,60000 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 374942,10000 тыс. рублей, за счет бюджета Пензенской области - 23310,50000 тыс. рублей); 2026 г. - 407744,60000 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 384454,60000 тыс. рублей, за счет бюджета Пензенской области - 23290,00000 тыс. рублей). Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области, федеральный бюджет. |
".
1.3. Абзац второй раздела 7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы 2383868,17082 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 2259809,45288 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 116005,51794 тыс. руб., за счет федерального бюджета 8053,20000 тыс. руб.".
1.4. В разделе 10 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы":
1.4.1. Строку "Целевые индикаторы и показатели программы" паспорта подпрограммы 1 подраздела 10.1 Программы изложить в следующей редакции:
"
|
Целевые индикаторы и показатели программы |
Индикатор 1.1.1.1 Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся |
|
Индикатор 1.1.1.2 Количество приобретенных основных средств | |
|
Индикатор 1.1.2.1. Доля организаций, оказывающих услуги по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем числе организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальном районе (городском округе), в процентах | |
|
Индикатор 1.1.2.2 Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном районе (городском округе), в процентах (для спортивных школ олимпийского резерва) | |
|
Индикатор 1.1.3.1 Количество отремонтированных вентиляций | |
|
Индикатор 1.1.3. 2 Количество отремонтированных дверных проемов | |
|
Индикатор 1.1.3.3 Площадь отремонтированной кровли | |
|
Индикатор 1.1.3.4 Количество отремонтированных входных групп | |
|
Индикатор 1.1.3.5. Количество приобретенных основных средств | |
|
Индикатор 1.1.4 В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | |
|
Индикатор 1.1.5. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | |
|
Индикатор 1.1.6. Количество благоустроенных спортивных площадок | |
|
Индикатор 1.1.7.1 Количество приобретенного звукового оборудования | |
|
Индикатор 1.1.7.2 Площадь отремонтированных полов | |
|
Индикатор 1.1.7.3 Количество приобретенных станций дозирования химических реагентов для плавательного бассейна | |
|
Индикатор 1.1.7.4 Количество разработанной проектно-сметной документации | |
|
Индикатор 1.1.7. 5 Количество приобретенных основных средств | |
|
Индикатор 1.1.7. 6 Количество отремонтированных санузлов | |
|
Индикатор 1.1.7. 7 Площадь отремонтированной кровли | |
|
Индикатор 1.1.7. 8 Количество отремонтированных тиров | |
|
Индикатор 1.2.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | |
|
Индикатор 1.3.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных | |
|
Индикатор 1.4.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу | |
|
Индикатор 1.4.2 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год | |
|
Индикатор 1.5.1. Доля сохранения занятости работников в апреле и мае 2020 года, по отношению к марту 2020 года | |
|
Индикатор 1.6.1. Количество сопровождаемых инвестиционных проектов, единиц | |
|
Индикатор 1.7.1. Количество зданий, сооружений, оборудованных под пункты временного размещения мобилизованных граждан |
";
1.4.2. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 подраздела 10.1 Программы изложить в следующей редакции:
"
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Прогнозируемый объем финансирования программы всего 2178349,32647 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы - 2065419,84853 тыс. руб., за счет средств бюджета Пензенской области 104626,27794 тыс. руб., за счет федерального бюджета 8053,20000 тыс. руб.: 2020 г. - 221362,76593 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы - 207706,51394 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 13656,25199 тыс. руб.); 2021 г. - 244719,02991 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы - 226430,68487 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 14856,64504 тыс. руб., за счет федерального бюджета 3431,7 тыс. руб.); 2022 г. - 261895,77881 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы - 257196,13881 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 4699,64000 тыс. руб.); 2023 г. - 326693,681820 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы - 310426,440910 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 11395,740910 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 4621,50000 тыс. руб.); 2024 г. - 384134,170000 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы - 366786,670000 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 17347,500000 тыс. руб.); 2025 г. - 365546,600000 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы 344213,100000 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 21333,500000 тыс. руб.); 2026 г. - 373997,300000 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы 352660,300000 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 21337,000000 тыс. руб.) Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
".
1.4.3. Пункт 10.1.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подраздела 10.1 Программы изложить в следующей редакции:
"10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы, бюджета Пензенской области и федерального бюджета. Объем средств на реализацию подпрограммы всего 2178349,32647 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 2065419,84853 тыс. руб., за счет средств бюджета Пензенской области 104626,27794 тыс. руб., за счет федерального бюджета 8053,20000 тыс. руб.:
2020 г. - 221362,76593 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы - 207706,51394 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 13656,25199 тыс. руб.);
2021 г. - 244719,02991 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы - 226430,68487 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 14856,64504 тыс. руб., за счет федерального бюджета 3431,7 тыс. руб.);
2022 г. - 261895,77881 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы -257196,13881 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 4699,64000 тыс. руб.);
2023 г. - 326693,681820 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы - 310426,440910 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 11395,74091 тыс. руб. за счет федерального бюджета 4621,50000 тыс. руб.);
2024 г. - 384134,170000 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы - 366786,670000 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 17347,500000 тыс. руб.);
2025 г. - 365546,600000 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы 344213,100000 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 21333,500000 тыс. руб.),
2026 г. - 373997,300000 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы 352660,300000 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 21337,000000 тыс. руб.)".
1.4.4. Строку "Целевые показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 подраздела 10.2 Программы изложить в следующей редакции:
"
|
Целевые индикаторы и показатели программы |
Индикатор 2.1.1. Доля молодых граждан, участвующих в молодежных мероприятиях и проектах, от общего количества молодежи |
|
Индикатор 2.1.2. Доля молодых граждан, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общего количества молодежи; | |
|
Индикатор 2.2.1. Площадь отремонтированной кровли | |
|
Индикатор 2.2.2. Количество установленных систем видеонаблюдения | |
|
Индикатор 2.2.3. Количество приобретенных основных средств |
";
1.4.5. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 2 подраздела 10.2 Программы изложить в следующей редакции:
"
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы на 2020-2026 годы - 97560,47570 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы - 94061,53570 тыс. руб., за счет средств бюджета Пензенской области - 3498,94000 тыс. руб.: 2020 г. - 11698,8 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 11002,5 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 696,3 тыс. руб.); 2021 г. - 11008,24827 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 10269,24827 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 739,0 тыс. руб.); 2022 г. - 14503,72743 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 14188,68743 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 315,04000 тыс. руб.); 2023 г. - 13248,50 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 12673,50000 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 575,00000 тыс. руб.); 2024 г. - 17029,40000 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 16658,20000 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 371,20000 тыс. руб.); 2025 г. - 14832,20000 тыс. руб., за счет бюджета города Пензы - 14 419,00000 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 413,20000 тыс. руб.; 2026 г. - 15239,60000 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы), за счет бюджета города Пензы - 14850,40000 тыс. руб, за счет бюджета Пензенской области 389,20000 тыс. руб. Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области |
".
1.4.6. Пункт 10.2.6. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подраздела 10.2 Программы изложить в следующей редакции:
"10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы на 2020-2026 годы - 97560,47570 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 94061,53570 тыс. руб., за счет средств бюджета Пензенской области - 3498,94000 тыс. руб.:
2020 г. - 11698,8 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 11002,5 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 696,3 тыс. руб.);
2021 г. - 11008,24827 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 10211,7 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 739,0 тыс. руб.);
2022 г. - 14503,72743 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 14188,68743 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 315,04000 тыс. руб.);
2023 - 13248,50000 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 12673,50000 тыс. рублей, за счет бюджета Пензенской области - 575,00000 тыс. руб.);
2024 г. - 17029,40000 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы - 16658,20000 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области -371,20000 тыс. руб.);
2025 г. - 14832,20000 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы 14419,00000 тыс. руб., за счет бюджета пензенской области - 413,20000 тыс. руб.);
2026 г. - 15 239,60000 тыс. рублей (за счет бюджета города Пензы 14 850,40000 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области - 389,20000 тыс. руб.).
Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области".
2. Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 1).
3. Приложение N 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 2).
4. Приложение N 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 3).
5. Приложение N 8 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 4).
6. Приложение N 11 к Программе изложить в новой редакции (приложение N 5).
7. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
ГАРАНТ:
Нумерация приводится в соответствии с источником
10. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
|
Исполняющий обязанности |
О.В. Денисов |
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 12.04.2024 N 538/1
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Перечень целевых показателей к муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы"
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Порядковый номер мероприятия |
Единица измерения |
Значение целевых показателей (индикаторов) |
Ожидаемый результат |
|||||||
|
2019 (базовое значение) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
1 |
Индикатор 1.1.1.1 Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся |
Мероприятие 1.1.1. |
% |
33,8 |
34,8 |
35,4 |
36,0 |
36,6 |
37,2 |
37,8 |
37,8 |
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
2 |
Индикатор 1.1.1.2 Количество приобретенных основных средств |
ед. |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
||
|
3 |
Индикатор 1.1.2.1. Доля организаций, оказывающих услуги по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем числе организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальном районе (городском округе), в процентах |
Мероприятие 1.1.2. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
4 |
Индикатор 1.1.2.2 Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном районе (городском округе), в процентах (для спортивных школ олимпийского резерва) |
Мероприятие 1.1.2. |
% |
10,8 |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
15 |
15 |
15 |
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
5 |
Индикатор 1.1.3.1 Количество отремонтированных вентиляций |
Мероприятие 1.1.3. |
шт. |
|
|
1,0 |
|
1,0 |
|
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
6 |
Индикатор 1.1.3. 2 Количество отремонтированных дверных проемов |
ед. |
|
|
|
3,0 |
|
|
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
|
7 |
Индикатор 1.1.3.3 Площадь отремонтированной кровли |
кв.м. |
|
|
|
|
100,0 |
230,3 |
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
|
8 |
Индикатор 1.1.3.4 Количество отремонтированных входных групп |
|
ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
|
Индикатор 1.1.3.5. Количество приобретенных основных средств |
|
ед. |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
9 |
Индикатор 1.1.4 В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь |
Мероприятие 1.1.4. |
ед. |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
10 |
Индикатор 1.1.5. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
Мероприятие 1.1.5. |
ед. |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
- достижение пензенскими спортсменами высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. |
|
11 |
Индикатор 1.1.6. Количество благоустроенных спортивных площадок |
Мероприятие 1.1.6. |
ед. |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
12 |
Индикатор 1.1.7.1 Количество приобретенного звукового оборудования |
Мероприятие 1.1.7. |
ед. |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
13 |
Индикатор 1.1.7.2 Площадь отремонтированных полов |
кв.м. |
|
|
|
|
150 |
|
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
|
14 |
Индикатор 1.1.7.3 Количество приобретенных станций дозирования химических реагентов для плавательного бассейна |
ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
|
15 |
Индикатор 1.1.7.4 Количество разработанной проектно-сметной документации |
шт. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
|
16 |
Индикатор 1.1.7. 5 Количество приобретенных основных средств |
шт. |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
|
17 |
Индикатор 1.1.7. 6 Количество отремонтированных санузлов |
ед. |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта |
|
|
18 |
Индикатор 1.1.7. 7 Площадь отремонтированной кровли |
|
кв.м. |
|
|
|
|
|
956 |
|
|
|
|
19 |
Индикатор 1.1.7. 8 Количество отремонтированных тиров |
|
ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
20 |
Индикатор 1.2.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
Мероприятие 1.2.1. |
чел. |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
- повышение качества проводимых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий за счет совершенствования информационного сопровождения и системы организации мероприятий, обслуживающих городские соревнования. |
|
21 |
Индикатор 1.3.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных |
Мероприятие 1.3.1. |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
- укрепление физического и нравственного здоровья населения; - внедрение здорового образа жизни и развитие массового спорта. |
|
22 |
Индикатор 1.4.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу |
Мероприятие 1.4.1. |
% |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
- способствование достижению пензенскими спортсменами высоких спортивных результатов на крупнейших спортивных соревнованиях. |
|
23 |
Индикатор 1.4.2 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год |
Мероприятие 1.4.2 |
ед. |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
- способствование достижению пензенскими спортсменами высоких спортивных результатов на крупнейших спортивных соревнованиях. |
|
24 |
Индикатор 1.5.1. Доля сохранения занятости работников в апреле и мае 2020 года, по отношению к марту 2020 года |
Мероприятие 1.5.1. |
% |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
сохранение рабочих мест и обеспечение функционирования МУП ДС "Рубин" |
|
25 |
Индикатор 1.6.1. Количество сопровождаемых инвестиционных проектов, единиц |
Мероприятие 1.6.1. |
ед. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
- повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |
|
26 |
Индикатор 1.7.1. Количество зданий, сооружений, оборудованных под пункты временного размещения мобилизованных граждан |
Мероприятие 1.7.1. |
ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
размещение мобилизованных граждан |
|
27 |
Индикатор 2.1.1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Подпрограммы 2. от общего количества молодежи |
Мероприятие 2.1.1. |
% |
7,8 |
7,8 |
8,0 |
8,3 |
8,5 |
8,8 |
9,0 |
9,0 |
- увеличение доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Подпрограммы 2. (от общего количества молодежи), на уровне 9% |
|
28 |
Индикатор 2.1.2. Доля молодых граждан, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность от общего количества молодежи |
% |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
- увеличение доли молодых граждан, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность. (от общего количества молодежи), на уровне 1,2% |
|
|
29 |
Индикатор 2.2.1. Площадь отремонтированной кровли |
Мероприятие 2.2.1 |
кв.м. |
|
|
|
700,0 |
|
|
|
|
- повышение эффективности управления по отрасли "Физическая культура, спорт и молодежная политика". |
|
30 |
Индикатор 2.2.2. Количество установленных систем видеонаблюдения |
ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
- повышение эффективности управления по отрасли "Физическая культура, спорт и молодежная политика". |
|
|
31 |
Индикатор 2.2.3. Количество приобретенных основных средств |
ед. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
- повышение эффективности управления по отрасли "Физическая культура, спорт и молодежная политика". |
|
|
32 |
Индикатор 3.1. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
Мероприятие 3.1.1 |
руб. |
26115,13 |
27060,95 |
27060,95 |
28143,39 |
28706,26 |
34539,00 |
36356,00 |
37414,00 |
- повышение эффективности управления по отрасли "Физическая культура, спорт и молодежная политика". |
|
33 |
Индикатор 3.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
45,0 |
47,0 |
49,0 |
49,0 |
49,5 |
49,5 |
50,0 |
50,0 |
- повышение эффективности управления по отрасли "Физическая культура, спорт и молодежная политика". |
|
|
34 |
Индикатор 3.2.1. Доля несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет включительно, получивших услуги в сфере организации отдыха и оздоровления детей, от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет включительно. |
Мероприятие 3.2.1. |
% |
8,4 |
0,49 |
6,31 |
5,72 |
8,86 |
9,82 |
8,43 |
8,43 |
- совершенствование системы администрирования детского отдыха. |
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 12.04.2024 N 538/1
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Перечень мероприятий муниципальной программы города Пензы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы"
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, млн рублей |
Показатель результата мероприятия по годам |
||||
|
Всего |
Бюджет города Пензы |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||
|
1 |
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки |
муниципальные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
2020 |
145,71594 |
137,67374 |
8,04220 |
|
|
34,8 |
|
2 |
2021 |
154,58347 |
145,86387 |
8,71960 |
|
|
35,4 |
||
|
3 |
2022 |
168,80952 |
166,47730 |
2,33222 |
|
|
36 |
||
|
4 |
2023 |
220,70070 |
214,20010 |
6,50060 |
|
|
36,6 |
||
|
5 |
2024 |
239,14090 |
225,23650 |
13,90440 |
|
|
37,2 |
||
|
6 |
2025 |
251,23290 |
233,63960 |
17,59330 |
|
|
37,8 |
||
|
7 |
2026 |
258,42350 |
240,64340 |
17,78010 |
|
|
37,8 |
||
|
8 |
Мероприятие 1.1.2. Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
муниципальные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
2020 |
0,98623 |
0,16997 |
0,81625 |
|
|
100 и 17,6 |
|
9 |
2021 |
1,02540 |
0,20510 |
0,82030 |
|
|
100 и 17,6 |
||
|
10 |
2022 |
1,02180 |
0,20510 |
0,81670 |
|
|
100 и 17,6 |
||
|
11 |
2023 |
1,06370 |
0,21300 |
0,85070 |
|
|
100 и 17,6 |
||
|
12 |
2024 |
1,00000 |
0,20000 |
0,80000 |
|
|
100 и 15 |
||
|
13 |
2025 |
1,00000 |
0,20000 |
0,80000 |
|
|
100 и 15 |
||
|
14 |
2026 |
1,00000 |
0,20000 |
0,80000 |
|
|
100 и 15 |
||
|
15 |
Мероприятие 1.1.3. Выполнение наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской по муниципальным учреждениях в сфере "физическая культура и спорт", в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
муниципальные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
2021 |
0,05000 |
0,05000 |
|
|
|
1 |
|
16 |
2022 |
0,05000 |
0,05000 |
|
|
|
3 |
||
|
17 |
2023 |
0,25000 |
0,25000 |
|
|
|
100 |
||
|
|
2024 |
1,22000 |
1,22000 |
|
|
|
230,3 и 3 |
||
|
18 |
Мероприятие 1.1.4. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания в нормативное состояние |
муниципальные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
2021 |
2,85793 |
0,01429 |
0,02844 |
2,81520 |
|
1 |
|
19 |
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
0 |
||
|
20 |
2023 |
4,66818182 |
0,02334091 |
0,02334091 |
4,62150000 |
|
1 |
||
|
21 |
Мероприятие 1.1.5. Финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым видам спорта |
муниципальные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
2021 |
0,69803 |
0,02792 |
0,05361 |
0,61650 |
|
10 |
|
22 |
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
0 |
||
|
23 |
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
0 |
||
|
24 |
Мероприятие 1.1.6. Благоустройство спортивной площадки |
муниципальные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
2021 |
1,50000 |
1,50000 |
|
|
|
1 |
|
2022 |
0,00000 |
|
|
|
|
|
|||
|
2023 |
0,25000 |
0,25000 |
|
|
|
1 |
|||
|
25 |
Мероприятие 1.1.7. Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений спорта в соответствие с современными требованиями и нормами |
муниципальные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
2021 |
0,10000 |
0,10000 |
|
|
|
1 |
|
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
|
|||
|
2023 |
1,55920 |
1,55920 |
|
|
|
150 |
|||
|
2024 |
19,75500 |
19,75500 |
|
|
|
1 |
|||
|
26 |
Мероприятие 1.2.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
муниципальные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
2020 |
1,27950 |
1,27950 |
|
|
|
30 000 |
|
27 |
2021 |
2,06510 |
2,06510 |
|
|
|
30 000 |
||
|
28 |
2022 |
3,18208 |
3,18208 |
|
|
|
30 000 |
||
|
29 |
2023 |
2,62110 |
2,62110 |
|
|
|
30 000 |
||
|
30 |
2024 |
3,85502 |
3,85502 |
|
|
|
30 000 |
||
|
31 |
2025 |
2,62110 |
2,62110 |
|
|
|
30 000 |
||
|
32 |
2026 |
2,62110 |
2,62110 |
|
|
|
30 000 |
||
|
33 |
Мероприятие 1.3.1. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений |
муниципальные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
2020 |
21,36680 |
20,30410 |
1,06270 |
|
|
80 |
|
34 |
2021 |
24,17120 |
23,04330 |
1,12790 |
|
|
80 |
||
|
35 |
2022 |
23,59930 |
23,12783 |
0,47147 |
|
|
80 |
||
|
36 |
2023 |
29,96540 |
29,18260 |
0,78280 |
|
|
80 |
||
|
37 |
2024 |
46,14525 |
45,57525 |
0,57000 |
|
|
80 |
||
|
38 |
2025 |
35,01540 |
34,38140 |
0,63400 |
|
|
80 |
||
|
39 |
2026 |
35,58020 |
34,98630 |
0,59390 |
|
|
80 |
||
|
40 |
Мероприятие 1.4.1. Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу |
муниципальные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
2020 |
49,91280 |
46,17770 |
3,73510 |
|
|
46 |
|
41 |
2021 |
56,66790 |
52,56110 |
4,10680 |
|
|
46 |
||
|
41 |
2022 |
62,81928 |
61,74003 |
1,07925 |
|
|
46 |
||
|
43 |
2023 |
65,61540 |
62,37710 |
3,23830 |
|
|
46 |
||
|
44 |
2024 |
73,01800 |
70,94490 |
2,07310 |
|
|
46 |
||
|
45 |
2025 |
75,67720 |
73,37100 |
2,30620 |
|
|
46 |
||
|
46 |
2026 |
76,37250 |
74,20950 |
2,16300 |
|
|
46 |
||
|
47 |
Мероприятие 1.4.2. Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и международных соревнованиях по велоспорту |
автономные некоммерческие организации, оказывающие муниципальные услуги по отрасли "Физическая культура и спорт" |
2020 |
1,00000 |
1,00000 |
|
|
|
25 |
|
48 |
2021 |
1,00000 |
1,00000 |
|
|
|
25 |
||
|
49 |
2022 |
0,00000 |
|
|
|
|
|
||
|
50 |
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
|
||
|
51 |
2024 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
|
||
|
52 |
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
25 |
||
|
53 |
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
25 |
||
|
54 |
Мероприятие 1.5.1 . Возмещение части затрат на выплату заработной платы за апрель - май 2020 года спортивному сооружению в размере минимального размера оплаты труда на каждого работника. |
муниципальные унитарные предприятия |
2020 |
1,10150 |
1,10150 |
|
|
|
100 |
|
55 |
Мероприятие 1.6.1 Стимулирование развития инфраструктуры для занятия физической культурой и спортом в рамках проекта "Благоустройство Арбековских прудов в г. Пенза" |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, иные коммерческие организации |
2020 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
0 |
|
56 |
2021 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
0 |
||
|
57 |
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
0 |
||
|
58 |
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
1 |
||
|
59 |
2024 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
0 |
||
|
60 |
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
0 |
||
|
61 |
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
|
0 |
||
|
62 |
Мероприятие 1.7.1. Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением зданий, сооружений под пункты временного размещения мобилизованных граждан |
муниципальные унитарные предприятия |
2022 |
2,41380 |
2,41380 |
|
|
|
1 |
|
63 |
Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории муниципального образования "Город Пенза". |
муниципальные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя |
2020 |
11,6988000 |
11,0025000 |
0,6963000 |
|
|
7,8 и 1 |
|
64 |
2021 |
11,0082483 |
10,2692483 |
0,7390000 |
|
|
8 и 1 |
||
|
65 |
2022 |
12,5837274 |
12,2686874 |
0,3150400 |
|
|
8,3 и 1,1 |
||
|
66 |
2023 |
13,2485000 |
12,6735000 |
0,5750000 |
|
|
8,5 и 1,1 |
||
|
67 |
2024 |
16,8294000 |
16,4582000 |
0,3712000 |
|
|
8,8 и 1,2 |
||
|
68 |
2025 |
14,8322000 |
14,4190000 |
0,4132000 |
|
|
9 и 1,2 |
||
|
69 |
2026 |
15,2396000 |
14,8504000 |
0,3892000 |
|
|
9 и 1,2 |
||
|
70 |
Мероприятие 2.2.1. Выполнение наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской по муниципальным учреждениях в сфере "молодежная политика", в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
|
2022 |
1,92000 |
1,92000 |
|
|
|
700 |
|
2023 |
0 |
|
|
|
|
|
|||
|
2024 |
0,20000 |
0,20000 |
|
|
|
2 |
|||
|
71 |
Мероприятие 3.1.1 Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий |
КФСМ |
2020 |
11,2651411 |
11,2651411 |
|
|
|
27060,95 и 47 |
|
72 |
2021 |
11,6118276 |
11,6118276 |
|
|
|
27060,95 и 49 |
||
|
73 |
2022 |
12,4382000 |
12,4382000 |
|
|
|
28143,39 и 49 |
||
|
74 |
2023 |
15,3069000 |
15,3069000 |
|
|
|
28706,26 и 49,5 |
||
|
75 |
2024 |
16,2021000 |
16,2021000 |
|
|
|
29136,85 и 49,5 |
||
|
76 |
2025 |
16,3100000 |
16,3100000 |
|
|
|
26115,13 и 50 |
||
|
77 |
2026 |
16,9439000 |
16,9439000 |
|
|
|
26115,13 и 50 |
||
|
78 |
Мероприятие 3.2.1. Исполнение государственных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей (администрирование) |
КФСМ |
2020 |
0,65870 |
|
0,65870 |
|
|
0,49 |
|
79 |
2021 |
0,95630 |
|
0,95630 |
|
|
6,31 |
||
|
80 |
2022 |
0,62750 |
|
0,62750 |
|
|
5,72 |
||
|
81 |
2023 |
0,99210 |
|
0,99210 |
|
|
8,86 |
||
|
82 |
2024 |
1,51810 |
|
1,51810 |
|
|
9,82 |
||
|
83 |
2025 |
1,56380 |
|
1,56380 |
|
|
8,43 |
||
|
84 |
2026 |
1,56380 |
|
1,56380 |
|
|
8,43 |
||
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 12.04.2024 N 538/1
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
||||||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Итого |
||||
|
1 |
Муниципальная программа |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы |
Всего, в том числе: |
244985,40698 |
268295,40578 |
289465,20624 |
356241,18182 |
418883,77000 |
398252,60000 |
407744,60000 |
2383868,17082 |
|
2 |
Муниципальная программа |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2025 годы |
федеральный бюджет |
0,00000 |
3431,70000 |
0,00000 |
4621,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8053,20000 |
|
3 |
Муниципальная программа |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2025 годы |
бюджет Пензенской области |
15011,25199 |
16551,94504 |
5642,18000 |
12962,84091 |
19236,80000 |
23310,50000 |
23290,00000 |
116005,51794 |
|
4 |
Муниципальная программа |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2025 годы |
бюджет города Пензы |
229974,15499 |
248311,76074 |
283823,02624 |
338656,84091 |
399646,97000 |
374942,10000 |
384454,60000 |
2259809,45288 |
|
5 |
Подпрограмма 1 |
Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе |
Всего, в том числе: |
221362,765930 |
244719,029910 |
261895,778810 |
326693,681820 |
384134,170000 |
365546,600000 |
373997,300000 |
2178349,32647 |
|
6 |
Подпрограмма 1 |
Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе |
федеральный бюджет |
0,000000 |
3431,700000 |
0,000000 |
4621,500000 |
0,000000 |
0,000000 |
0,000000 |
8053,200000 |
|
7 |
Подпрограмма 1 |
Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе |
бюджет Пензенской области |
13656,251990 |
14856,645040 |
4699,640000 |
11395,740910 |
17347,500000 |
21333,500000 |
21337,000000 |
104626,27794 |
|
8 |
Подпрограмма 1 |
Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе |
бюджет города Пензы |
207706,513940 |
226430,684870 |
257196,138810 |
310426,440910 |
366786,670000 |
344213,100000 |
352660,300000 |
2065419,84853 |
|
9 |
Мероприятие 1.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки |
бюджет города Пензы |
137673,740 |
145863,874 |
166477,30000 |
214200,10000 |
225236,50000 |
233639,60000 |
240643,40000 |
1363734,51405 |
|
10 |
бюджет Пензенской области |
8042,200 |
8719,600 |
2332,22000 |
6500,60000 |
13904,40000 |
17593,30000 |
17780,10000 |
74872,42000 |
||
|
11 |
Мероприятие 1.1.3. |
Выполнение наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской по муниципальным учреждениях в сфере "физическая культура и спорт", в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
бюджет города Пензы |
|
50,00000 |
50,00000 |
250,00000 |
1220,00000 |
|
|
1570,00000 |
|
12 |
Мероприятие 1.1.2. |
Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
бюджет города Пензы |
169,97394 |
205,10000 |
205,10000 |
213,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
1393,17394 |
|
13 |
бюджет Пензенской области |
816,25199 |
820,30000 |
816,70000 |
850,70000 |
800,00000 |
800,00000 |
800,00000 |
5703,95199 |
||
|
14 |
Мероприятие 1.1.4. |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания в нормативное состояние |
федеральный бюджет |
|
2815,20000 |
|
4621,50000 |
|
|
|
7436,70000 |
|
15 |
бюджет города Пензы |
|
14,28962 |
|
23,34091 |
|
|
|
37,63053 |
||
|
16 |
бюджет Пензенской области |
|
28,43635 |
|
23,34091 |
|
|
|
51,77726 |
||
|
17 |
Мероприятие 1.1.5. |
Финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым видам спорта |
федеральный бюджет |
|
616,50000 |
|
|
|
|
|
616,50000 |
|
18 |
бюджет города Пензы |
|
27,92120 |
|
|
|
|
|
27,92120 |
||
|
19 |
бюджет Пензенской области |
|
53,60869 |
|
|
|
|
|
53,60869 |
||
|
20 |
Мероприятие 1.1.6 |
Благоустройство спортивных площадок |
бюджет города Пензы |
|
1500,00000 |
|
250,00000 |
|
|
|
1750,00000 |
|
21 |
Мероприятие 1.1.7. |
Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений спорта в соответствие с современными требованиями и нормами |
бюджет города Пензы |
|
100,00000 |
|
1559,20000 |
19755,00000 |
|
|
21414,20000 |
|
22 |
Мероприятие 1.2.1 |
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
бюджет города Пензы |
1279,50000 |
2065,10000 |
3182,07881 |
2621,10000 |
3855,02000 |
2621,10000 |
2621,10000 |
18244,99881 |
|
23 |
Мероприятие 1.3.1. |
Предоставление в пользование населению спортивных сооружений |
бюджет города Пензы |
20304,10000 |
23043,30000 |
23127,83000 |
29182,60000 |
45575,25000 |
34381,40000 |
34986,30000 |
210600,78000 |
|
24 |
бюджет Пензенской области |
1062,70000 |
1127,90000 |
471,47000 |
782,80000 |
570,00000 |
634,00000 |
593,90000 |
5242,77000 |
||
|
25 |
Мероприятие 1.4.1 |
Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу |
бюджет города Пензы |
46177,70000 |
52561,10000 |
61740,03000 |
62377,10000 |
70944,90000 |
73371,00000 |
74209,50000 |
441381,33000 |
|
26 |
бюджет Пензенской области |
3735,10000 |
4106,80000 |
1079,25000 |
3238,30000 |
2073,10000 |
2306,20000 |
2163,00000 |
18701,75000 |
||
|
27 |
Мероприятие 1.4.2. |
Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и международных соревнованиях по велоспорту |
бюджет города Пензы |
1000,00000 |
1000,00000 |
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
2000,00000 |
|
28 |
Мероприятие 1.5.1. |
Возмещение части затрат на выплату заработной платы за апрель - май 2020 года спортивному сооружению в размере минимального размера оплаты труда на каждого работника |
бюджет города Пензы |
1101,50000 |
|
|
|
|
|
|
1101,50000 |
|
29 |
Мероприятие 1.7.1. |
Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением зданий, сооружений под пункты временного размещения мобилизованных граждан |
бюджет города Пензы |
|
|
2413,80000 |
|
|
|
|
|
|
30 |
Подпрограмма 2 |
Развитие молодежной политики в городе Пензе |
Всего, в том числе: |
11698,80000 |
11008,24827 |
14503,72743 |
13248,50000 |
17029,40000 |
14832,20000 |
15239,60000 |
97560,47570 |
|
31 |
Подпрограмма 2 |
Развитие молодежной политики в городе Пензе |
бюджет Пензенской области |
696,30000 |
739,00000 |
315,04000 |
575,00000 |
371,20000 |
413,20000 |
389,20000 |
3498,94000 |
|
32 |
Подпрограмма 2 |
Развитие молодежной политики в городе Пензе |
бюджет города Пензы |
11002,50000 |
10269,24827 |
14188,68743 |
12673,50000 |
16658,20000 |
14419,00000 |
14850,40000 |
94061,53570 |
|
33 |
Мероприятие 2.1.1 |
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории муниципального образования "Город Пенза" |
бюджет города Пензы |
11002,50000 |
10269,24827 |
12268,68743 |
12673,50000 |
16458,20000 |
14419,00000 |
14850,40000 |
91941,53570 |
|
34 |
бюджет Пензенской области |
696,30000 |
739,00000 |
315,04000 |
575,00000 |
371,20000 |
413,20000 |
389,20000 |
3498,94000 |
||
|
35 |
Мероприятие 2.2.1 |
Выполнение наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской по муниципальным учреждениях в сфере "молодежная политика", в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы |
бюджет города Пензы |
|
|
1920,00000 |
|
200,00000 |
|
0,00000 |
2120,00000 |
|
36 |
Подпрограмма 3 |
Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе |
Всего, в том числе: |
11923,84105 |
12568,12760 |
13065,70000 |
16299,00000 |
17720,20000 |
17873,80000 |
18507,70000 |
107958,36865 |
|
37 |
Мероприятие 3.1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций. |
бюджет города Пензы |
11265,14105 |
11611,82760 |
12438,20000 |
15306,90000 |
16202,10000 |
16310,00000 |
16943,90000 |
100078,06865 |
|
38 |
Мероприятие 3.2.1. |
Исполнение государственных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей (администрирование) |
бюджет Пензенской области |
658,70000 |
956,30000 |
627,50000 |
992,10000 |
1518,10000 |
1 563,80000 |
1563,80000 |
7880,30000 |
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 12.04.2024 N 538/1
Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городе Пензе
на 2020-2026 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2024 год
|
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года (2023 год) |
Планируемый показатель (2024 год) |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Индикатор 1.1.1.1. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся |
% |
36,60 |
37,20 |
|
|
|
|
|
101,64 |
|
|
Индикатор 1.1.2.1. Доля организаций, оказывающих услуги по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем числе организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальном районе (городском округе), в процентах |
% |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.1.3.3. Площадь отремонтированной кровли |
кв.м. |
100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.1.3.4. Количество отремонтированных входных групп |
ед. |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.1.7.7. Площадь отремонтированной кровли |
кв.м. |
0,00 |
956,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.1.7.8. Количество отремонтированных тиров |
ед. |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.2.1. Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
чел. |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.1.2.2. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном районе (городском округе), в процентах (для спортивных школ олимпийского резерва) |
% |
18,00 |
18,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.3.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных |
% |
80,00 |
80,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.4.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу |
% |
46,00 |
46,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 2.1.1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Подпрограммы 2. от общего количества молодежи |
% |
8,50 |
8,80 |
|
|
|
|
|
103,53 |
|
|
Индикатор 2.1.2. Доля молодых граждан, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность от общего количества молодежи |
% |
1,10 |
1,20 |
|
|
|
|
|
109,09 |
|
|
Индикатор 2.2.2. Количество установленных систем видеонаблюдения |
ед. |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 2.2.3. Количество приобретенных основных средств |
ед. |
|
1,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 3.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
руб. |
28 706,26 |
34 539,00 |
|
|
|
|
|
120,32 |
|
|
Индикатор 3.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
49,50 |
49,50 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 3.2.1. Доля несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет включительно, получивших услуги в сфере организации отдыха и оздоровления детей, от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет включительно. |
% |
8,86 |
9,82 |
|
|
|
|
|
110,84 |
|
|
Итоговое значение (по Программе) |
тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
418 883,770 |
х |
х |
х |
103,49 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | ||||||||||
|
Индикатор 1.1.1.1 Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, от общей численности занимающихся |
% |
36,60 |
37,20 |
101,64 |
|
|
|
|
101,64 |
|
|
Индикатор 1.1.2.1. Доля организаций, оказывающих услуги по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем числе организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальном районе (городском округе), в процентах |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
100,00 |
х |
|
Индикатор 1.1.2.2. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном районе (городском округе), в процентах (для спортивных школ олимпийского резерва) |
% |
17,60 |
15,00 |
117,33 |
|
|
|
|
117,33 |
х |
|
Индикатор 1.1.3.3. Площадь отремонтированной кровли |
кв.м. |
100,00 |
230,3 |
100,00 |
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
|
Индикатор 1.1.3.4. Количество отремонтированных входных групп |
ед. |
0,00 |
1,00 |
100,00 |
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.1.7.7 Площадь отремонтированной кровли |
кв.м. |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.1.7.8 Количество отремонтированных тиров |
ед. |
0,00 |
1,00 |
100,00 |
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.2.1. Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
чел. |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.3.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных |
|
80,00 |
80,00 |
100,00 |
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Индикатор 1.4.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу |
% |
46,00 |
46,00 |
100,00 |
|
|
|
|
100,00 |
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
х |
х |
х |
101,90 |
384 134,170 |
0,9170 |
93,44 |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики" | ||||||||||
|
Индикатор 2.1.1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Подпрограммы 2. от общего количества молодежи |
% |
8,5 |
8,8 |
103,53 |
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 2.1.2. Доля молодых граждан, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность от общего количества молодежи |
% |
1,1 |
1,2 |
109,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 2.2.2. Количество установленных систем видеонаблюдения |
ед. |
0,00 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор 2.2.3. Количество приобретенных основных средств |
ед. |
0,00 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
х |
х |
х |
103,16 |
17 029,40 |
0,0407 |
4,19 |
х |
х |
|
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики" | ||||||||||
|
Индикатор 3.1.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
руб. |
28706,26 |
34539,00 |
120,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Индикатор 3.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
49,5 |
49,5 |
100,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Индикатор 3.2.1. Доля несовершеннолетних в возрасте 6-17 лет включительно, получивших услуги в сфере организации отдыха и оздоровления детей, от общей численности детского населения в возрасте от 6 до 17 лет включительно. |
% |
8,86 |
9,82 |
110,84 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
х |
х |
х |
110,38 |
17 720,20 |
0,0423 |
4,67 |
х |
х |
Приложение N 5
к постановлению
администрации города Пензы
от 12.04.2024 N 538/1
Приложение N 11
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Планируемая эффективность муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы"
|
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |
||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности МП |
229,87 |
170,37 |
102,29 |
105,74 |
103,49 |
102,42 |
100,26 |
|
(Эмп) | |||||||
|
Суммарная планируемая эффективность |
133,77 |
118,80 |
100,66 |
100,51 |
102,31 |
100,63 |
100,04 |
|
(Эпп) | |||||||
|
Отклонение |
96,10 |
51,57 |
1,63 |
5,23 |
1,19 |
1,79 |
0,22 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности |
97,80 |
91,34 |
90,69 |
91,84 |
93,44 |
92,03 |
91,72 |
|
(Эппj) | |||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности |
4,78 |
4,16 |
5,24 |
3,76 |
4,19 |
3,77 |
3,74 |
|
(Эппj) | |||||||
|
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности |
31,19 |
23,30 |
4,73 |
4,90 |
4,69 |
4,83 |
4,58 |
|
(Эппj) | |||||||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Пензы от 12 апреля 2024 г. N 538/1 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 27.09.2019 N 1874 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Опубликование:
муниципальная газета "Пенза" N 12 от 12 апреля 2024 г.
сетевое издание "Официальный вестник города Пензы" (www.vestnik-penza.ru)
Постановлением администрации г. Пензы от 31 октября 2024 г. N 1666/2 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2025 г.