Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации
городского округа "Воркута"
от 9 апреля 2024 г. N 452
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования / Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Оценка расходов, рублей |
|||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа |
Развитие культуры |
Всего, в том числе: |
1 708 880 406,14 |
312 363 007,69 |
347 702 977,38 |
405 462 901,07 |
321 001 060,00 |
322 350 460,00 |
Администрация МО ГО "Воркута" |
137 450,00 |
0,00 |
0,00 |
137 450,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
1 708 742 956,14 |
312 363 007,69 |
347 702 977,38 |
405 325 451,07 |
321 001 060,00 |
322 350 460,00 |
||
федеральный бюджет |
25 633 330,45 |
10 000 000,00 |
4 974 500,99 |
10 658 829,46 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
25 633 330,45 |
10 000 000,00 |
4 974 500,99 |
10 658 829,46 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
604 087 790,82 |
87 129 803,42 |
111 816 726,82 |
154 407 140,58 |
125 367 060,00 |
125 367 060,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
604 087 790,82 |
87 129 803,42 |
111 816 726,82 |
154 407 140,58 |
125 367 060,00 |
125 367 060,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 079 159 284,87 |
215 233 204,27 |
230 911 749,57 |
240 396 931,03 |
195 634 000,00 |
196 983 400,00 |
||
Администрация МО ГО "Воркута" |
137 450,00 |
0,00 |
0,00 |
137 450,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
1 079 021 834,87 |
215 233 204,27 |
230 911 749,57 |
240 259 481,03 |
195 634 000,00 |
196 983 400,00 |
||
Основное мероприятие 0.1.1. |
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
Всего, в том числе: |
66 099 307,82 |
12 252 654,45 |
18 113 708,70 |
35 732 944,67 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
66 099 307,82 |
12 252 654,45 |
18 113 708,70 |
35 732 944,67 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
21 759 258,14 |
10 000 000,00 |
4 673 400,00 |
7 085 858,14 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
21 759 258,14 |
10 000 000,00 |
4 673 400,00 |
7 085 858,14 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
18 213 986,49 |
183 157,52 |
418 049,21 |
17 612 779,76 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
18 213 986,49 |
183 157,52 |
418 049,21 |
17 612 779,76 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
26 126 063,19 |
2 069 496,93 |
13 022 259,49 |
11 034 306,77 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
26 126 063,19 |
2 069 496,93 |
13 022 259,49 |
11 034 306,77 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 0.1.2. |
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Всего, в том числе: |
4 425 018,08 |
333 640,88 |
351 692,64 |
3 739 684,56 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
4 425 018,08 |
333 640,88 |
351 692,64 |
3 739 684,56 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
3 304 524,00 |
0,00 |
0,00 |
3 304 524,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
3 304 524,00 |
0,00 |
0,00 |
3 304 524,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
426 816,56 |
183 041,50 |
0,00 |
243 775,06 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
426 816,56 |
183 041,50 |
0,00 |
243 775,06 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
693 677,52 |
150 599,38 |
351 692,64 |
191 385,50 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
693 677,52 |
150 599,38 |
351 692,64 |
191 385,50 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 0.1.3 |
Развитие библиотечного дела |
Всего, в том числе: |
164 419 400,74 |
29 283 571,38 |
31 942 280,03 |
36 360 236,25 |
33 316 656,54 |
33 516 656,54 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
164 419 400,74 |
29 283 571,38 |
31 942 280,03 |
36 360 236,25 |
33 316 656,54 |
33 516 656,54 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
88 878 211,19 |
14 369 868,42 |
15 281 164,87 |
21 111 633,70 |
19 057 772,10 |
19 057 772,10 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
88 878 211,19 |
14 369 868,42 |
15 281 164,87 |
21 111 633,70 |
19 057 772,10 |
19 057 772,10 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
75 541 189,55 |
14 913 702,96 |
16 661 115,16 |
15 248 602,55 |
14 258 884,44 |
14 458 884,44 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
75 541 189,55 |
14 913 702,96 |
16 661 115,16 |
15 248 602,55 |
14 258 884,44 |
14 458 884,44 |
||
Основное мероприятие 0.1.4 |
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего, в том числе: |
2 280 889,42 |
575 180,00 |
869 360,00 |
836 349,42 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
2 280 889,42 |
575 180,00 |
869 360,00 |
836 349,42 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
569 548,31 |
0,00 |
301 100,99 |
268 447,32 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
569 548,31 |
0,00 |
301 100,99 |
268 447,32 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
855 670,06 |
287 590,00 |
284 129,01 |
283 951,05 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
855 670,06 |
287 590,00 |
284 129,01 |
283 951,05 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
855 671,05 |
287 590,00 |
284 130,00 |
283 951,05 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
855 671,05 |
287 590,00 |
284 130,00 |
283 951,05 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 0.1.5 |
Развитие музейного дела |
Всего, в том числе: |
87 537 908,83 |
15 860 207,02 |
17 431 777,59 |
19 201 139,54 |
17 405 192,34 |
17 639 592,34 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
87 537 908,83 |
15 860 207,02 |
17 431 777,59 |
19 201 139,54 |
17 405 192,34 |
17 639 592,34 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
37 486 628,07 |
5 379 978,71 |
6 715 704,42 |
9 097 095,02 |
8 146 924,96 |
8 146 924,96 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
37 486 628,07 |
5 379 978,71 |
6 715 704,42 |
9 097 095,02 |
8 146 924,96 |
8 146 924,96 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
50 051 280,76 |
10 480 228,31 |
10 716 073,17 |
Ю 104 044,52 |
9 258 267,38 |
9 492 667,38 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
50 051 280,76 |
10 480 228,31 |
10 716 073,17 |
Ю 104 044,52 |
9 258 267,38 |
9 492 667,38 |
||
Основное мероприятие 0.1.6 |
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 0.1.7 |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 0.1.8 |
Развитие архивного дела |
Всего, в том числе: |
45 529 788,96 |
8 203 648,72 |
9 460 045,61 |
10 326 305,71 |
8 769 894,46 |
8 769 894,46 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
45 529 788,96 |
8 203 648,72 |
9 460 045,61 |
10 326 305,71 |
8 769 894,46 |
8 769 894,46 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
21 457 358,06 |
3 508 350,00 |
4 046 173,35 |
4 999 536,79 |
4 451 648,96 |
4 451 648,96 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
21 457 358,06 |
3 508 350,00 |
4 046 173,35 |
4 999 536,79 |
4 451 648,96 |
4 451 648,96 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
24 072 430,90 |
4 695 298,72 |
5 413 872,26 |
5 326 768,92 |
4 318 245,50 |
4 318 245,50 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
24 072 430,90 |
4 695 298,72 |
5 413 872,26 |
5 326 768,92 |
4 318 245,50 |
4 318 245,50 |
||
Основное мероприятие 0.1.9 |
Создание условия для сохранения и популяризации объектов культурного наследия |
Всего, в том числе: |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 0.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями |
Всего, в том числе: |
440 679 956,72 |
77 613 901,24 |
89 265 619,49 |
94 425 171,37 |
89 487 632,31 |
89 887 632,31 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
440 679 956,72 |
77 613 901,24 |
89 265 619,49 |
94 425 171,37 |
89 487 632,31 |
89 887 632,31 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
201 707 825,22 |
29 628 274,00 |
38 286 981,33 |
47 141 966,09 |
43 325 301,90 |
43 325 301,90 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
201 707 825,22 |
29 628 274,00 |
38 286 981,33 |
47 141 966,09 |
43 325 301,90 |
43 325 301,90 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
238 972 131,50 |
47 985 627,24 |
50 978 638,16 |
47 283 205,28 |
46 162 330,41 |
46 562 330,41 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
238 972 131,50 |
47 985 627,24 |
50 978 638,16 |
47 283 205,28 |
46 162 330,41 |
46 562 330,41 |
||
Основное мероприятие 0.2.2. |
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
Всего, в том числе: |
490 622 864,13 |
99 632 084,53 |
99 097 290,23 |
100 327 348,89 |
95 683 070,24 |
95 883 070,24 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
490 622 864,13 |
99 632 084,53 |
99 097 290,23 |
100 327 348,89 |
95 683 070,24 |
95 883 070,24 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
173 744 126,18 |
26 270 774,26 |
34 272 412,68 |
38 885 153,08 |
37 157 893,08 |
37 157 893,08 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
173 744 126,18 |
26 270 774,26 |
34 272 412,68 |
38 885 153,08 |
37 157 893,08 |
37 157 893,08 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
316 878 737,95 |
73 361 310,27 |
64 824 877,55 |
61 442 195,81 |
58 525 177,16 |
58 725 177,16 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
316 878 737,95 |
73 361 310,27 |
64 824 877,55 |
61 442 195,81 |
58 525 177,16 |
58 725 177,16 |
||
Основное мероприятие 0.2.3. |
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях |
Всего, в том числе: |
17 126 136,59 |
1 980 168,74 |
3 233 239,31 |
11 912 728,54 |
0,00 |
0,00 |
Администрация МО ГО "Воркута" |
137 450,00 |
0,00 |
0,00 |
137 450,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
16 988 686,59 |
1 980 168,74 |
3 233 239,31 |
11 775 278,54 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
17 126 136,59 |
1 980 168,74 |
3 233 239,31 |
11 912 728,54 |
0,00 |
0,00 |
||
Администрация МО ГО "Воркута" |
137 450,00 |
0,00 |
0,00 |
137 450,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
16 988 686,59 |
1 980 168,74 |
3 233 239,31 |
11 775 278,54 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 0.2.4. |
Организация и проведение мероприятий этнокультурной направленности |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 0.2.5 |
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
Всего, в том числе: |
18 207 226,04 |
3 839 066,53 |
2 814 229,17 |
3 418 930,34 |
3 910 000,00 |
4 225 000,00 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
18 207 226,04 |
3 839 066,53 |
2 814 229,17 |
3 418 930,34 |
3 910 000,00 |
4 225 000,00 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
1 470 000,00 |
420 000,00 |
300 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
1 470 000,00 |
420 000,00 |
300 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
16 737 226,04 |
3 419 066,53 |
2 514 229,17 |
3 168 930,34 |
3 660 000,00 |
3 975 000,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
16 737 226,04 |
3 419 066,53 |
2 514 229,17 |
3 168 930,34 |
3 660 000,00 |
3 975 000,00 |
||
Основное мероприятие 0.2.6 |
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |
Всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 0.2.7 |
Поддержка одаренных детей |
Всего, в том числе: |
70 000,00 |
2 000,00 |
33 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
70 000,00 |
2 000,00 |
33 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
70 000,00 |
2 000,00 |
33 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
70 000,00 |
2 000,00 |
33 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 0.3.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего, в том числе: |
52 848 078,28 |
9 601 182,44 |
9 795 991,33 |
11 004 905,21 |
11 222 999,65 |
11 222 999,65 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
52 848 078,28 |
9 601 182,44 |
9 795 991,33 |
11 004 905,21 |
11 222 999,65 |
11 222 999,65 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
195 285,74 |
36 361,50 |
36 271,46 |
42 718,78 |
39 967,00 |
39 967,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
195 285,74 |
36 361,50 |
36 271,46 |
42 718,78 |
39 967,00 |
39 967,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
52 652 792,54 |
9 564 820,94 |
9 759 719,87 |
10 962 186,43 |
11 183 032,65 |
11 183 032,65 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
52 652 792,54 |
9 564 820,94 |
9 759 719,87 |
10 962 186,43 |
11 183 032,65 |
11 183 032,65 |
||
Основное мероприятие 0.3.2 |
Организация работы по обеспечению деятельности |
Всего, в том числе: |
317 203 830,53 |
53 185 701,76 |
65 294 743,28 |
76 312 156,57 |
61 205 614,46 |
61 205 614,46 |
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
317 203 830,53 |
53 185 701,76 |
65 294 743,28 |
76 312 156,57 |
61 205 614,46 |
61 205 614,46 |
||
республиканский бюджет Республики Коми |
57 821 883,25 |
6 862 407,51 |
12 175 840,49 |
12 908 531,25 |
12 937 552,00 |
12 937 552,00 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
57 821 883,25 |
6 862 407,51 |
12 175 840,49 |
12 908 531,25 |
12 937 552,00 |
12 937 552,00 |
||
бюджет МО ГО "Воркута" |
259 381 947,28 |
46 323 294,25 |
53 118 902,79 |
63 403 625,32 |
48 268 062,46 |
48 268 062,46 |
||
Управление культуры администрации МО ГО "Воркута" |
259 381 947,28 |
46 323 294,25 |
53 118 902,79 |
63 403 625,32 |
48 268 062,46 |
48 268 062,46 |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 9 апреля 2024 г. N 452... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.