Приложение. Муниципальная программа Златоустовского городского округа "Реализация инициативных проектов в Златоустовском городском округе"

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено
постановлением Администрации
Златоустовского городского округа
от 09.04.2024 г. N 98-П/АДМ

Муниципальная программа Златоустовского городского округа
"Реализация инициативных проектов в Златоустовском городском округе"

Паспорт
муниципальной программы Златоустовского городского округа "Реализация инициативных проектов в Златоустовском городском округе"
(далее - муниципальная программа)

Куратор муниципальной программы	Первый заместитель Главы Златоустовского городского округа - начальник Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Златоустовского городского округа
Соисполнители муниципальной программы	1) Муниципальное казенное учреждение "Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа"; 2) Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Златоустовского городского округа"; 3) Муниципальное казенное учреждение "Управление спорта Златоустовского городского округа"; 4) Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства".
Структурные элементы муниципальной программы	Отсутствуют
Цели муниципальной программы	Создание партнерской модели взаимодействия Администрации Златоустовского городского округа, субъектов предпринимательской деятельности, эффективное взаимодействие с гражданами
Задачи муниципальной программы	1) Реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Златоустовского городского округа, на основе вовлечения субъектов предпринимательской деятельности и граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения; 2) Рост активности субъектов предпринимательской деятельности и граждан в подаче заявок на рассмотрение инициативных проектов для реализации на территории Златоустовского городского округа.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	1) Количество реализованных инициативных проектов, нарастающим итогом, ед.; 2) Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности, %
Показатели муниципального проекта	Отсутствуют
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2024-2026 годы
Объемы финансовых ресурсов муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения за счёт всех бюджетов составляет 393 102,2 тыс. руб., в том числе: 2024 год -137 930,6 тыс. рублей; 2025 год - 131 034,1 тыс. рублей; 2026 год - 124 137,5 тыс. рублей. Областной бюджет - всего -392 708,9 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 137 792,6 тыс. рублей; 2025 год -130 903,0 тыс. рублей; 2026 год -124 013,3 тыс. рублей. Местный бюджет - всего -393,3 тыс. рублей, в том числе: 2024 год -138,0 тыс. рублей; 2025 год -131,1 тыс. рублей; 2026 год - 124,2 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация инициативных проектов на территории Златоустовского городского округа-100 %.

I. Характеристика текущего состояния в сфере инициативного бюджетирования в Златоустовском городском округе, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

1. Подпунктом 15 пункта 1 поручений Президента Российской Федерации, данных Правительству Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, от 01.03.2020 г. N Пр-354 (далее именуется - Поручение Президента) обозначено поручение "обеспечить создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования и определяемых с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или конкурсного отбора), и возможность направления на осуществление этих мероприятий по истечении трех лет не менее пяти процентов расходов местного бюджета, в первую очередь по таким направлениям, как благоустройство городской среды, проведение культурных и спортивных мероприятий, обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий".

В рамках исполнения Поручения Президента была организована дополнительная форма участия населения в осуществлении местного самоуправления - инициативные проекты, вносимые в уполномоченный орган местного самоуправления, к полномочиям которого относится реализация предусмотренных инициативными проектами мероприятий по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее именуются - инициативные проекты), в результате реализации которых урегулировано взаимодействие граждан и местных властей.

2. В Златоустовском городском округе инициативные проекты реализуются с 2021 года в соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 г. N 288-ЗО "О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета".

3. В 2021 году в Златоустовском городском округе реализовано - 2 инициативных проекта, в 2022 году - реализовано 4 - инициативных проекта, в 2023 году - 3 инициативных проекта.

Инициативные проекты, реализованные на территории Златоустовского городского округа за период с 2021 года по 2023 год, можно разделить на 3 сферы (направления), а именно:

- благоустройство территорий - 66,67 процента;

- обустройство объектов образования - 11,11 процента;

- развитие объектов культуры и спорта - 22,22 процента.

Анализ реализации инициативных проектов, осуществляемых в Златоустовском городском округе в период с 2021 года по 2023 год, позволяет сделать вывод об активном вовлечении граждан в решение вопросов местного значения не только путем проявления гражданской инициативы, но и путем непосредственного участия в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств.

4. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" реализация инициативных проектов относится к вопросам местного значения и является исключительной компетенцией органов местного самоуправления.

Основным источником финансирования реализации инициативных проектов в Златоустовском городском округе остается субсидия из областного бюджета на поддержку проектов инициативного бюджетирования, в соответствии с Порядком предоставления и распределения в 2024-2026 годах субсидий местным бюджетам на реализацию инициативных проектов (приложение к государственной программе Челябинской области "Поддержка инициативных проектов в муниципальных образованиях Челябинской области").

Пунктом 38 перечня поручений Губернатора Челябинской области, данных по итогам обращения к Законодательному Собранию Челябинской области 25.05.2023 г., предусмотрено увеличение финансирования программы инициативного бюджетирования с 2024 года на 50 процентов с целью увеличения количества инициативных проектов.

5. В результате реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Златоустовского городского округа ожидаются следующие эффекты:

- социальные: рост вовлеченности граждан в бюджетный процесс, повышение уровня доверия населения к власти, активизация участия населения в развитии муниципального образования, повышение сохранности реализованных проектов;

- экономические эффекты: повышение эффективности бюджетных расходов, привлечение дополнительного финансирования на реализацию проектов;

- управленческие эффекты: развитие новых компетенций сотрудников органов местного самоуправления;

- инфраструктурные эффекты: развитие инфраструктуры для улучшения качества жизни населения.

6. Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

7. При реализации муниципальной программы и для достижения поставленной цели необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Риски реализации муниципальной программы можно разделить на две группы:

внутренние - относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей мероприятий Программы;

внешние, наступление или ненаступление которых, не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной программы.

8. Внутренние риски могут являться следствием:

низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя муниципальной программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;

несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

недостаточной оперативности при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы, который выполняют ответственные исполнители мероприятий;

своевременная актуализация ежегодных мероприятий реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов.

9. Внешние риски могут являться следствием:

ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы;

возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления вышеуказанными рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

10. Анализ и управление риском реализации муниципальной программы обеспечивает:

условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные муниципальной программой на данный период;

постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели муниципальной программы;

правильный учет факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.

II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации проектов инициативного бюджетирования в Златоустовском городском округе, описание основных целей и задач муниципальной программы

11. Основным приоритетом (целью) муниципальной политики в сфере инициативного бюджетирования в Златоустовском городском округе является создание партнерской модели взаимодействия Администрации Златоустовского городского округа, субъектов предпринимательской деятельности, эффективное взаимодействие с гражданами.

12. Для достижения цели реализации муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Златоустовского городского округа, на основе вовлечения субъектов предпринимательской деятельности и граждан в бюджетный процесс по решению вопросов местного значения;

рост активности субъектов предпринимательской деятельности и граждан в подаче заявок на рассмотрение инициативных проектов для реализации на территории Златоустовского городского округа.

13. Решение данных задач осуществляется следующими способами:

1) привлечение граждан и субъектов предпринимательской деятельности к участию в деятельности органов местного самоуправления, поддержание имеющимися административными ресурсами механизмов принятия решений органами местного самоуправления с участием заинтересованных потребителей;

2) создание условий для активного гражданского (общественного) контроля и обеспечения участия гражданского общества в оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных;

3) расширение вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления.

III. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере инициативного бюджетирования

14. Реализация муниципальной программы обеспечит достижение следующего ожидаемого результата:

реализация инициативных проектов на территории Златоустовского городского округа - 100 %.

15. Связь количественных значений ожидаемых конечных результатов муниципальной программы с основными показателями прогноза социально-экономического развития Златоустовского городского округа отсутствует.

IV. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикативных показателей

16. Срок реализации муниципальной программы 2024 - 2026 годы.

17. Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задачи, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

18. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлен в разделе VIII муниципальной программы (таблица 1).

V. Перечень основных мероприятий программы, в том числе муниципальной составляющей нацпроектов с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а также ожидаемых результатов (целевых индикаторов)

19. Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

20. Реализация муниципальной составляющей Национальных проектов в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере реализации инициативных проектов, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

21. Основные меры правового регулирования, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы и направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы:

Процесс реализации инициативных проектов в муниципальном образовании, а также механизм отбора проектов инициативного бюджетирования регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:

1) Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2) Закон Челябинской области от 22.12.2020 г. N 288-ЗО "О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета" (с изменениями и дополнениями);

3) Постановление Правительства Челябинской области от 07.02.2024 г. N 90-П "О государственной программе Челябинской области "Поддержка инициативных проектов в муниципальных образованиях Челябинской области";

4) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 23.06.2005 г. N 10-ЗГО "О принятии Устава Златоустовского городского округа";

5) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 30.12.2020 г. N 103-ЗГО "Об утверждении Положения о реализации Закона Челябинской области "О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета" на территории Златоустовского городского округа";

6) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 09.03.2021 г. N 119-П/АДМ "Об утверждении Регламента взаимодействия Администрации Златоустовского городского округа и инициаторов проектов" (в редакции Постановления Администрации Златоустовского городского округа от 10.08.2024 г. N 317-П/АДМ).

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

22. Подпрограммы в муниципальной программе отсутствуют.

VIII. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

23. Определение состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы основывалось на необходимости достижения цели и выполнения задачи муниципальной программы, которые позволяют создать эффективную систему управления, включающую удобство вовлечения жителей в процесс управления Златоустовским городским округом.

24. В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих целевых индикаторов:

Наименование целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы	Ед. изм.	Плановые показатели муниципальной программы
		2024 год	2025 год	2026 год
1. Количество реализованных инициативных проектов, нарастающим итогом	ед.	7	11	13
2. Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности	%	2,2	2,4	2,6

25. С учетом специфики муниципальной программы для измерения ее результатов будут использоваться количественные индикаторы и качественные оценки.

26. Целевые индикаторы муниципальной программы, определяют эффективность реализации мероприятий муниципальной программы, отражают состояние и динамику развития деятельности Администрации Златоустовского городского округа в сфере инициативного бюджетирования.

27. Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых индикаторов, определенных для оценки эффективности реализуемых основных мероприятий муниципальной программы.

28. Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы представляется в порядке, установленном постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 23.06.2011 г. N 252-П "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Златоустовского городского округа" (далее - Порядок N 252-П).

29. При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленной цели необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Риски реализации муниципальной программы можно разделить на две группы:

внутренние - относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей мероприятий Программы;

внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной программы.

30. Внутренние риски могут являться следствием:

низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя муниципальной программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

недостаточной оперативности при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы, который выполняют ответственные исполнители мероприятий;

своевременная актуализация ежегодных мероприятий реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов.

31. Внешние риски могут являться следствием:

ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы;

возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления вышеуказанными рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

32. Анализ и управление рисками реализации муниципальной программы обеспечивает:

условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные муниципальной программой на данный период;

постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели муниципальной программы;

правильный учет факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.

33. Контроль за ходом реализации муниципальной программы, а также анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы, осуществляет по итогам каждого года, ответственный исполнитель - Администрация Златоустовского городского округа в соответствии с установленными полномочиями.

IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

34. Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счёт средств бюджета Златоустовского городского округа на 2024-2026 годы - 393102,2 тыс. рублей, в том числе:

2024 год - 137 930,6 тыс. рублей;

2025 год - 131 034,1 тыс. рублей;

2026 год - 124 137,5 тыс. рублей.

Областной бюджет - всего - 392 708,9 тыс. рублей, в том числе:

2024 год - 137 792,6 тыс. рублей;

2025 год - 130 903,0 тыс. рублей;

2026 год - 124 013,3 тыс. рублей.

Местный бюджет - всего - 393,3 тыс. рублей, в том числе:

2024 год - 138,0 тыс. рублей;

2025 год - 131,1 тыс. рублей;

2026 год - 124,2 тыс. рублей.

35. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы изложено в приложении 1 к муниципальной программе.

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы и установление ее критериев

36. Оценка эффективности муниципальной программы должна осуществляться в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией муниципальной программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, открытости, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые показатели.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

а) повышение эффективности бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

б) достижение установленных значений целевых показателей.

Оценка эффективности осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности производится путем сопоставления фактических достигнутых показателей с плановыми.

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к плановым индикаторам, утвержденным муниципальной программой, по следующей формуле (таблица 2):

		Таблица 2
Оценка эффективности использования бюджетных средств	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)	Фактические индикативные показатели
		Плановые индикативные показатели
	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)	Фактическое использование бюджетных средств
		Плановое использование бюджетных средств
	Показатель эффективности использования бюджетных средств (О)	ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)
		ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)

38. Эффективность реализации муниципальной программы в рассматриваемом периоде определяется по полученным результатам оценки следующим образом (таблица 3):

	Таблица 3
Значение О	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов значительно превышает целевое значение
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (повышение целевого значения)
от 0,5 до 1,0	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее, чем на половину)