Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Ермаковского района
N 170-п от "8" апреля 2024 г.

Подпрограмма N 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма	Муниципальная программа "Создание условий для строительства социально значимых объектов, а так же обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края"
Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы	Администрация Ермаковского района
Исполнители мероприятий подпрограммы	Администрация Ермаковского района МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района
Цели подпрограммы	Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задачи подпрограммы	обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках, которых МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" Администрации Ермаковского района является соисполнителем
Целевые индикаторы	- уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности; - доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности; - доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2030 годы
Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации	Всего 37 949,0 тыс. руб. 2014 г. - 2 219,0 тыс. рублей; 2015 г. - 2 665,2 тыс. рублей; 2016 г. - 2 805,4 тыс. рублей; 2017 г. - 2 433,3 тыс. рублей; 2018 г. - 1 994,8 тыс. рублей; 2019 г. - 2 257,9 тыс. рублей; 2020 г. - 2 902,7 тыс. рублей; 2021 г. - 3 107,1 тыс. рублей; 2022 г. - 3 383,5 тыс. рублей; 2023 г. - 3 798,6 тыс. рублей; 2024 г. - 4 140,5 тыс. рублей; 2025 г. - 3120,5 тыс. рублей; 2026 г. - 3 120,5 тыс. рублей; Краевой бюджет 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; 2023 г. - 100,6 тыс. рублей; 2024 г. - 283,5 тыс. рублей; 2025 г. - 0,0 тыс. рублей; 2026 г. - 0,0 тыс. рублей; Местный бюджет 2014 г. - 2 219,0 тыс. рублей; 2015 г. - 2 665,2 тыс. рублей; 2016 г. - 2 805,4 тыс. рублей; 2017 г. - 2 433,3 тыс. рублей; 2018 г. - 1 994,8 тыс. рублей; 2019 г. - 2 257,9 тыс. рублей; 2020 г. - 2 902,7 тыс. рублей; 2021 г. - 3 107,1 тыс. рублей; 2022 г. - 3 383,5 тыс. рублей; 2023 г. - 3 698,0 тыс. рублей; 2024 г. - 3 857,0 тыс. рублей; 2025 г. - 3120,5 тыс. рублей; 2026 г. - 3 120,5 тыс. рублей;
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Ермаковского района; контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление администрации Ермаковского района

2. Обоснование подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы

2.1.1. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" объединяет в себе мероприятия по бесперебойному обеспечению деятельности МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района.

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках реализации программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" и других программ, по которым МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района является соисполнителем.

Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы в целом

2.2. Цели, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

2.2.1. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включает в себя следующие основные мероприятия:

Мероприятие 1 обеспечивает деятельность МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района, который участвует в реализации отдельных подпрограмм и мероприятий муниципальной программы и иных программ в части осуществления организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, осуществляемых за счёт средств всех уровней.

Все основные мероприятия подпрограммы "Обеспечение реализации государственных программ" носят системный характер и направлены на реализацию муниципальной программы в целом.

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

2.2.2. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

2.2.3. Для достижения целей подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач:

обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках, которых МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района является соисполнителем.

Данные задачи необходимо обеспечить в рамках следующих мероприятий:

обеспечение реализации муниципальной программы, в рамках которой МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района является соисполнителем.

2.2.4. Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2030 годов.

2.2.5. Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

- уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности;

- доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности.

Перечень целевых индикаторов, характеризующих выполнение подпрограммы, приведен в приложении N 4.1.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Подпрограмма реализовывается в соответствии с бюджетным законодательством, Уставом администрации Ермаковского района.

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию цели по обеспечению деятельности МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района направленной на реализацию муниципальной программы.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Ермаковского района.

2.4.2. Администрация Ермаковского района несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.3. Администрация Ермаковского района ежеквартально и по итогам работы за год составляет сводные бюджетные отчеты, которые включают в себя бюджетный отчет МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района.

2.4.4. Отчеты о реализации программы предоставляются ежеквартально и ежегодно одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

2.5.1. Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение уровня исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" администрации Ермаковского района 100%.

2.6. Обоснование финансовых, материальных, трудовых затрат

2.6.1. Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования программы за счет средств краевого и местного бюджета всего составляет 37 949,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. - 2 219,0 тыс. рублей;

2015 г. - 2 665,2 тыс. рублей;

2016 г. - 2 805,4 тыс. рублей;

2017 г. - 2 433,3 тыс. рублей;

2018 г. - 1 994,8 тыс. рублей;

2019 г. - 2 257,9 тыс. рублей;

2020 г. - 2 902,7 тыс. рублей;

2021 г. - 3 107,1 тыс. рублей;

2022 г. - 3 383,5 тыс. рублей;

2023 г. - 3 798,6 тыс. рублей;

2024 г. - 4 140,5 тыс. рублей;

2025 г. - 3120,5 тыс. рублей;

2026 г. - 3 120,5 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования в рамках мероприятий представлены приложениями N 4.2.

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

Начальник отдела строительства, архитектуры и коммунального хозяйства

А.С. Сидоренко

Приложение N 4.1.
к Подпрограмме N 3

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	Отчётный финансовый год - 2014 г.	Отчетный финансовый год - 2015 г.	Отчетный финансовый год - 2016 г.	Отчетный финансовый год - 2017 г.	Отчетный финансовый год - 2018 г.	Отчетный финансовый год - 2019 г.	Отчетный финансовый год (2020)	Отчетный финансовый год (2021)	Отчетный финансовый год (2022)	Текущий финансовый год (2023)	Очередной финансовый год (2024)	Первый год планового периода (2025)	Второй год планового периода (2026)
1	Цель 1: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.1.	Целевой индикатор N 1- уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности;	%		-	100	100	100	97	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Целевой индикатор N 2 - доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности;	%		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Целевой индикатор N 3 - доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности;	%		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник отдела строительства, архитектуры и коммунального хозяйства

А.С. Сидоренко

Приложение N 4.2.
к Подпрограмме N 3

Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объёма средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы														Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный год (2014 г.)	Отчетный год (2015 г.)	Отчетный финансовый год (2016 г.)	Отчетный финансовый год (2017 г.)	Отчетный финансовый год (2018 г.)	Отчетный финансовый год (2019 г.)	Отчетный финансовый год (2020 г.)	Отчетный финансовый год (2021 г.)	Отчетный финансовый год (2022 г.)	Текущий финансовый год (2023 г.)	Очередной финансовый год (2024 г.)	Первый год планового периода (2025 г.)	Второй год планового периода (2026 г.)	Итого на период
Цель 1: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача 1: обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках, которых МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" Администрации Ермаковского района является соисполнителем
Мероприятие 1: обеспечение реализации муниципальной программы и иных государственных программ в рамках которых МКУ "Ермаковский центр капитального строительства" Администрации Ермаковского района является соисполнителем:	009	0113; 0100	X	X	2219,0	2665,2	2805,4	2433,3	1994,8	2257,9	2902,7	3107,1	3383,5	3798,6	4140,5	3120,5	3120,5	37949,0	9 объектов
местный бюджет:	009	0113	6130010360	110	-	-	-	-	-	-	168,0	-	-	-	-	-	-	168,0
	009	0113	6130080610	110	1826,6	1984,3	2015,3	2063,2	1681,9	1760,1	2425,8	2707,1	2598,2	3 698,0	3503,2	2802,6	2802,6	31868,8
	009	0100	6130010470	110	-	-	-	-	66,2	-	-	-	-	-	-	-	-	66,2
	009	0113	6130080610	240	278,0	311,8	513,1	307,8	244,0	480,5	278,9	390,0	304,4	-	352,8	317,9	317,9	4097,2
	009	0113	6130027240	110	-	-	-	-	-	-	-	-	480,0	-	-	-	-	480,0
	009	0113	6130080610	830	114,5	361,7	23,8	34,9	0,0	0,0	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,9
	009	0113	6130080610	850	0,0	7,4	253,2	27,4	2,6	17,3	28,0	5,0	0,9	0,0	1,0	0,0	0,0	342,9
Краевой бюджет	009	0113	61300Т7240	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,6	283,5	-	-	384,1

Начальник отдела строительства, архитектуры и коммунального хозяйства

А.С. Сидоренко