Приложение. Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 09.04.2024 N 97-П/АДМ "О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 17.11.2023 г. N 427-П/АДМ "Об утверждении муниципальной Программы Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"

Паспорт
муниципальной Программы Златоустовского городского округа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"
(далее - муниципальная Программа)

Куратор муниципальной Программы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре
Ответственный исполнитель муниципальной Программы	муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ")
Соисполнитель муниципальной Программы	Администрация Златоустовского городского округа
Структурные элементы муниципальной Программы	1. Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа". 2. Подпрограмма "Организация дорожной деятельности в Златоустовском городском округе"
Цели муниципальной Программы	1. Создание благоприятной среды для безопасных и комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети Златоустовского городского округа
Задачи муниципальной Программы	1. Обеспечение доступности транспортных услуг. 2. Организация водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения населения. 3. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа. 4. Обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы	1. Количество объектов коммунального хозяйства, на которых проведен ремонт (капитальный ремонт), ед. 2. Протяженность сетей водоснабжения (участков сетей водоснабжения), на которых проведен капитальный ремонт, м. 3. Протяженность тепловых сетей (участков тепловых сетей), на которых проведен капитальный ремонт, м. 4. Количество объектов капитального строительства, реконструкции, для которых разработана проектно-сметная документация, государственная экспертиза, ед. 5. Протяженность проложенных сетей газоснабжения, км. 6. Протяженность отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры: воздушных электролиний и линий наружного освещения, м. 7. Количество МКД, имеющих статус культурного наследия, на которых проведены капитальные ремонты, ед. 8. Количество скверов и парков, на которых обеспечено надлежащее содержание, шт. 9. Количество отремонтированных лестниц, шт. 10. Количество ливневых канализаций, в отношении которых проведены ремонт и капитальный ремонт, а также устройство (в том числе проектирование), шт. 11. Площадь скверов и парков, подвергшихся противоклещевой обработке, га. 12. Количество отловленных животных без владельцев, голов. 13. Количество демонтированных рекламных конструкций, шт. 14. Потребленная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение, тыс. кВт. 15. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа электротранспортом (трамвай) по регулируемому тарифу, маршрут. 16. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении по регулируемому тарифу, маршрут. 17. Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры, шт. 18. Протяженность обособленных объектов транспортной инфраструктуры, км. 19. Протяженность автомобильных дорог, на которых обеспечено надлежащее содержание, км. 20. Протяженность нанесенной разметки (продольная), км. 21. Площадь нанесенной разметки (пешеходный переход), м². 22. Ежегодный прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км
Показатели муниципального проекта	Отсутствуют
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы	2024-2026 годы
Объемы финансовых ресурсов муниципальной Программы	Общий объем финансирования муниципальной Программы на 2024 - 2026 годы - 2 509 656,7 тыс. рублей, в том числе: 2024 год - 1 087 521,0 тыс. рублей 2025 год - 695 346,4 тыс. рублей 2026 год - 726 789,3 тыс. рублей Местный бюджет: 2024 год - 526 083,2 тыс. рублей 2025 год - 497 439,2 тыс. рублей 2026 год - 497 428,1 тыс. рублей Итого: 1 520 950,5 тыс. рублей Областной бюджет: 2024 год - 457 831,8 тыс. рублей 2025 год - 197 907,2 тыс. рублей 2026 год - 229 361,2 тыс. рублей Итого: 885 100,2 тыс. рублей Федеральный бюджет: 2024 год - 103 606,0 тыс. рублей Итого: 103 606,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы	1. Достижение уровня удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания до 50,0 %. 2. Достижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг до 42,0 %. 3. Достижение уровня удовлетворенности населения благоустройством территории округа до 41,0 %. 4. Достижение уровня удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог до 18,0 %

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы

1. Основным направлением деятельности МКУ ЗГО "УЖКХ", в ходе реализации муниципальной Программы, является обеспечение стабильного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) с целью повышения качества работы систем жизнеобеспечения населения и предприятий социальной сферы.

Текущее состояние ЖКХ, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство округа характеризуется следующими основными моментами.

2. В области объектов коммунальной инфраструктуры (организация электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения):

Качество оказания коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности ЖКХ:

1) Отсутствие долгосрочного планирования развития систем коммунальной инфраструктуры;

2) Морально-технический износ муниципальных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

3) Постоянный рост тарифов на энергетические ресурсы;

4) Неэффективный, расточительный расход энергетических ресурсов.

Для повышения энергоэффективности жилищно-коммунального сектора округа необходимо учитывать объемы потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищном фонде, на предприятиях коммунального комплекса; организовать систему мониторинга и управления процессами энерго- и ресурсообеспечения в бюджетной сфере и жилищном фонде, а также нормативно-законодательное, организационное и информационное обеспечение мероприятий по повышению энергоэффективности.

Для обеспечения сбалансированного планового развития систем коммунальной инфраструктуры должны быть скоординированы механизмы территориального и инвестиционного планирования посредством разработки и регулярной актуализации перспективных схем ресурсоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа.

Для обеспечения нормативного состояния объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и приведения их к современным высокотехнологичным требованиям должны быть реализованы мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий муниципальной Программы позволит:

1) Создать условия для планового развития жилищно-коммунального комплекса округа;

2) Предотвратить снижение надежности жизнеобеспечивающих систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

3) Повысить качество предоставляемых коммунальных услуг и создать более комфортные условия для проживания населения;

4) Содействовать созданию благоприятных условий для развития округа.

3. В области объектов дорожного хозяйства:

Дорожное хозяйство является важной составной частью инфраструктуры округа.

По состоянию на 01 января 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории округа составила 423,3 километра.

Характерной чертой последнего десятилетия в округе являлось устойчивое развитие дорожного хозяйства, ставшее результатом последовательной реализации комплекса мер, направленных на формирование эффективной опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Решение поставленных задач обеспечивалось за счет увеличения протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям. На сегодняшний день 372,24 километра автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечают нормативным требованиям. Этому способствовал ежегодный рост объема финансирования в дорожную отрасль.

Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными вопросы по приведению всех автомобильных дорог округа к нормативным требованиям.

Помимо решения вопросов по приведению автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями актуальным направлением в данной сфере остается текущее содержание автомобильных дорог. Основной задачей в содержании автомобильных дорог является уборка улиц от загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения являются источником повышенной загрязненности воздуха, а при неблагоприятных природно-климатических условиях способствуют возникновению наледи, что сказывается на безопасности дорожного движения.

Основными операциями по летней уборке улиц является подметание, поливка проезжей части дороги, очистка прибордюрной зоны, уборка мусора. При зимней уборке дорог и улиц должно обеспечиваться три основных вида работ:

- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега;

- погрузка и вывоз снега и скола;

- посыпка дорог, направленная на борьбу с гололедом.

Кроме того, в рамках данной Подпрограммы большое внимание уделяется обеспечению улично-дорожной сети в границах округа техническими средствами (в том числе средствами организации дорожного движения) и сохранению их эксплуатационных характеристик.

Ежегодно в рамках выделенного финансирования проводятся следующие виды работ:

- установка (ремонт) и поддержание в рабочем состоянии светофорных объектов;

- установка и ремонт знаков дорожного движения;

- нанесение продольной дорожной разметки и на пешеходных переходах;

- устройство искусственных неровностей.

4. Организация транспортного обслуживания:

Златоустовский городской округ имеет развитую сеть транспортного сообщения, представленную автомобильным и электротранспортом. Все население Златоустовского городского округа охвачено транспортным обслуживанием.

На территории округа действуют 3 муниципальных маршрута регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа электротранспортом (трамвай) и 9 муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении.

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электротранспортом (трамвай) на территории округа осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа".

Кроме того, на территории округа отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Златоустовского городского округа, предоставляется льгота по тарифам на проезд автомобильным и электротранспортом общего пользования по внутримуниципальной маршрутной сети, которая возмещается транспортной организации из местного бюджета.

Согласно постановлению Администрации Златоустовского городского округа от 25.10.2016 г. N 460-П "Об установлении на территории Златоустовского городского округа права льготного проезда отдельным категориям граждан и размера льготы по проезду" право льготного проезда на автомобильном и электротранспорте общего пользования по внутримуниципальной маршрутной сети по регулируемым тарифам имеют отдельные категории граждан.

5. Организация благоустройства на территории округа:

На территории округа ежедневно ведутся работы по содержанию и благоустройству территорий скверов и парков, пешеходных зон, общественных территорий, а также межквартальных и внутриквартальных территорий (тротуары, лестницы, ливневые канализации, пешеходные дорожки).

Ежегодно в рамках муниципального задания проводятся следующих работы:

- текущее содержание скверов и парков (озеленение и благоустройство) - 359,9 тыс. кв. метра;

- текущее содержание объектов озеленения улично-дорожной сети (озеленение и благоустройство) - 1 866,9 тыс. кв. метра;

- текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий (озеленение и благоустройство) - 331,6 тыс. кв. метра;

- текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий (тротуары, лестницы, ливневые канализации, пешеходные дорожки) - 1 275,4 тыс. кв. метра.

Также на территории округа проводятся мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, предусмотренные Законом Челябинской области от 30.12.2019 г. N 72-ЗО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", в том числе отлов животных без владельцев, их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных и мероприятия, проводимые в приютах для животных.

6. При реализации настоящей муниципальной Программы и для достижения поставленной цели необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной Программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятия оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной Программы.

Риски реализации муниципальной Программы можно разделить на две группы:

внутренние - относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной Программы и исполнителей мероприятий муниципальной Программы;

внешние - наступление или не наступление данных рисков не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной Программы.

7. Внутренние риски могут являться следствием:

- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя муниципальной Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы;

- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной Программы;

- недостаточной оперативности при наступлении внешних рисков реализации муниципальной Программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации муниципальной Программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной Программы, который выполняют ответственные исполнители мероприятий;

- своевременная актуализация ежегодных мероприятий реализации муниципальной Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов.

8. Внешние риски могут являться следствием:

- ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы;

- возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, мероприятий, предусмотренных муниципальной Программой.

В рамках муниципальной Программы отсутствует возможность управления вышеуказанными рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

9. Анализ и управление риском реализации муниципальной Программы обеспечивает:

- условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные муниципальной Программой на данный период;

- постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели муниципальной Программы;

- правильный учет факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.

Раздел II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа, описание основных целей и задач муниципальной Программы

10. Приоритеты и цели политики округа в сфере ЖКХ определены в стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года. Стратегические цели - создание благоприятной сферы для комфортных условий проживания населения округа, обеспечение безопасности и комфортности среды проживания человека, создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах округа, планируется достигать посредством реализации мероприятий муниципальной Программы.

11. Цели муниципальной Программы:

1) Создание благоприятной среды для безопасных и комфортных условий проживания населения округа;

2) Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа.

12. Задачи муниципальной Программы:

1) Обеспечение доступности транспортных услуг;

2) Организация водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения населения;

3) Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа;

4) Обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

Раздел III. Прогноз конечных результатов муниципальной Программы, характеризирующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в жилищно-коммунальной сфере

13. Реализация муниципальной Программы может обеспечить достижение следующих результатов:

1. Достижение уровня удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания до 50,0 %;

2. Достижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг до 42,0 %;

3. Достижение уровня удовлетворенности населения благоустройством территории округа до 41,0 %;

4. Достижение уровня удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог до 18,0 %;

Связи количественных значений ожидаемых конечных результатов муниципальной программы с основными показателями прогноза округа отсутствуют.

Раздел IV. Сроки реализации муниципальной Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикативных показателей

14. Муниципальная Программа реализуется в 2024-2026 годах. Этапы реализации муниципальной Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

15. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы представлен в приложении 3 к муниципальной Программе.

Раздел V. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы, в том числе муниципальной составляющей национальных проектов с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, а также ожидаемых результатов (целевых индикаторов)

16. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представлен в приложениях 1 и 2 к муниципальной Программе.

16-1 Перечень целевых индикаторов муниципальной Программы представлен в приложении 3 к муниципальной Программе.

17. Реализация муниципальной составляющей Национальных проектов в рамках муниципальной Программы не предусмотрена.

Раздел VI. Основные меры правового регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

18. В ходе реализации мероприятий муниципальной Программы МКУ ЗГО "УЖКХ" руководствуется следующими федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами:

1) Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2) Закон Челябинской области от 06.10.2016 г. N 430-ЗО "О порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме";

3) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 19.04.2012 г. N 14-ЗГО "Об утверждении Положения о МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства";

4) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 21.12.2016 г. N 74-ЗГО "Об утверждении Положения о порядке предоставления денежных выплат председателям комитетов территориального общественного самоуправления Златоустовского городского округа";

5) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 07.04.2016 г. N 12-ЗГО "Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Златоустовского городского округа";

6) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 12.12.2013 г. N 60-ЗГО "О муниципальном дорожном фонде Златоустовского городского округа";

7) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 30.12.2005 г. N 101-ЗГО "Об утверждении Положения о благоустройстве и жизнеобеспечении Златоустовского городского округа";

8) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 06.07.2012 г. N 30-ЗГО "Об утверждении Правил благоустройства территории Златоустовского городского округа";

9) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 22.12.2008 г. N 130-ЗГО "Об утверждении Положения "Об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения на территории Златоустовского городского округа";

10) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 02.03.2023 г. N 66-П/АДМ "Об утверждении порядка возмещения транспортным организациям затрат, связанных с предоставлением льгот и права бесплатного проезда отдельным категориям граждан на автомобильном и электротранспорте общего пользования";

11) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 14.03.2022 г. N 90-П/АДМ "Об утверждении Положения об организации и проведении мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах";

12) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 17.03.2022 г. N 96-П/АДМ "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия";

13) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 26.05.2021 г. N 266-П/АДМ "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на капитальный ремонт тепловых сетей";

14) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 27.05.2021 г. N 272-П/АДМ "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам на капитальный ремонт сетей водоснабжения";

15) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 29.08.2013 г. N 344-П "О возложении полномочий";

16) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 25.10.2016 г. N 460-П "Об установлении на территории ЗГО права льготного проезда отдельным категориям граждан и размера льготы по проезду";

17) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 01.11.2017 г. N 473-П "О возложении полномочий";

18) Постановление Главы Златоустовского городского округа от 08.07.2008 г. N 160-п "Об утверждении Положения "Об организации строительства, реконструкции, капитального, текущего ремонтов и текущего содержания автомобильных дорог на территории Златоустовского городского округа".

Раздел VII. Перечень и краткое описание Подпрограмм, муниципальной Программы

19. Муниципальная Программа состоит из 2 (двух) Подпрограмм:

1) Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа" (приложение 4 к муниципальной Программе). Включает комплекс мероприятий направленных на:

1.1) Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения;

1.2) Улучшение качества и количества предоставляемых жилищно-коммунальных и транспортных услуг населению;

1.3) Создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха жителей округа, повышение уровня благоустройства;

1.4) Повышение качества управления жилищно-коммунальной сферой;

1.5) Обеспечение результативности, целевого характера использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

2) Подпрограмма "Организация дорожной деятельности в Златоустовском городском округе" (приложение 5 к муниципальной Программе). Включает комплекс мероприятий направленных на:

2.1) Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, инженерных сооружений на них и пешеходных тротуаров, улучшение их технического состояния;

2.2) Повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения;

2.3) Ликвидацию и профилактику возникновения очагов аварийности.

Раздел VIII. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы по этапам ее реализации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

20. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий муниципальной Программы.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального обслуживания населения округа.

МКУ ЗГО "УЖКХ", с учетом выделенных на реализацию муниципальной Программы средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной Программы, в установленном порядке.

21. При реализации настоящей муниципальной Программы и для достижения поставленной цели необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной Программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятия оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной Программы.

Риски реализации муниципальной Программы можно разделить на две группы:

внутренние - относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя муниципальной Программы и исполнителей мероприятий муниципальной Программы;

внешние - наступление или не наступление данных рисков не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной Программы.

22. Внутренние риски могут являться следствием:

- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя муниципальной Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы;

- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной Программы;

- недостаточной оперативности при наступлении внешних рисков реализации муниципальной Программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации муниципальной Программы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной Программы, который выполняют ответственные исполнители мероприятий;

- своевременная актуализация ежегодных мероприятий реализации муниципальной Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов.

23. Внешние риски могут являться следствием:

- ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы;

- возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, мероприятий, предусмотренных муниципальной Программой.

В рамках муниципальной Программы отсутствует возможность управления вышеуказанными рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

24. Анализ и управление риском реализации муниципальной Программы обеспечивает:

- условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные муниципальной Программой на данный период;

- постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели муниципальной Программы;

- правильный учет факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.

Контроль за ходом реализации муниципальной Программы, также анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной Программы, осуществляет по итогам каждого года, ответственный исполнитель муниципальной Программы - МКУ ЗГО "УЖКХ".

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы

25. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы за счет средств местного бюджета (таблица 1):

		Таблица 1
Главный распорядитель бюджетных средств	Всего	В том числе по годам (тыс. рублей)
Главный распорядитель бюджетных средств	Всего	2024	2025	2026
Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	903 469,3	308 483,5	297 492,9	297 492,9
Администрация Златоустовского городского округа	983,0	338,5	307,0	337,5
Подпрограмма "Организация дорожной деятельности в Златоустовском городском округе"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	611 596,9	212 359,9	199 639,3	199 597,7
Администрация Златоустовского городского округа	4 901,3	4 901,3	0,0	0,0
ИТОГО:	1 520 950,5	526 083,2	497 439,2	497 428,1

26. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы за счет средств областного бюджета (таблица 2):

		Таблица 2
Главный распорядитель бюджетных средств	Всего	В том числе по годам (тыс. рублей)
Главный распорядитель бюджетных средств	Всего	2024	2025	2026
Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	522 381,8	286 011,8	117 412,4	118 957,6
Администрация Златоустовского городского округа	38 650,2	8 263,0	0,0	30 387,2
Подпрограмма "Организация дорожной деятельности в Златоустовском городском округе"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	324 068,2	163 557,0	80 494,8	80 016,4
ИТОГО:	885 100,2	457 831,8	197 907,2	229 361,2

27. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы за счет средств федерального бюджета (таблица 3):

		Таблица 3
Главный распорядитель бюджетных средств	Всего	В том числе по годам (тыс. рублей)
Главный распорядитель бюджетных средств	Всего	2024	2025	2026
Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"
МКУ ЗГО "УЖКХ"	103 606,0	103 606,0	0,0	0,0
ИТОГО:	103 606,0	103 606,0	0,0	0,0

28. Объемы и источники финансирования муниципальной Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Финансирование муниципальной Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете главного распорядителя средств.

При изменении объемов бюджетного финансирования муниципальной Программы ответственный исполнитель муниципальной Программы в установленном Порядке уточняет объемы финансирования за счет средств местного и областного бюджетов, а также мероприятия муниципальной Программы.

Раздел X. Методика оценки эффективности муниципальной Программы и установление ее критериев

29. Оценка эффективности муниципальной Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией муниципальной Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Для оценки эффективности реализации муниципальной Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям муниципальной Программы.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных Программ являются:

а) повышение эффективности бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ;

б) достижение установленных значений целевых показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей к плановым, утвержденными муниципальной Программой, по следующей формуле (таблицы 4, 5):

		Таблица 4
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы	Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)	Фактические индикативные показатели
		Плановые индикативные показатели
	Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)	Фактическое использование бюджетных средств
		Плановое использование бюджетных средств
	Показатель эффективности реализации муниципальной Программы (О)	ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)
		ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств)

30. При наличии в составе муниципальной Программы подпрограмм, сначала оценивается эффективность реализации каждой из Подпрограмм по формулам, указанным в таблице 4.

После этого осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной Программы в целом, как среднее арифметическое результатов оценки эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в муниципальную Программу.

31. Эффективность реализации муниципальной Программы в рассматриваемом периоде определяется по полученным результатам оценки следующим образом:

	Таблица 5
Значение 0	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования расходов значительно превышает целевое значение
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования расходов (повышение целевого значения)
от 0,5 до 1,0	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее, чем на половину)

32. Оценка эффективности реализации муниципальных программ будет тем выше, чем выше уровень достижения целевых показателей и меньше уровень использования средств бюджета.

Приложение 1
к муниципальной Программе
Златоустовского городского округа
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения,
дорожной деятельности и транспорта
Златоустовского городского округа"

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"

Наименование мероприятий муниципальной Программы	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей			Источник финансирования	Ответственный исполнитель мероприятий	Ожидаемые результаты
Наименование мероприятий муниципальной Программы	2024	2025	2026	Источник финансирования	Ответственный исполнитель мероприятий	Ожидаемые результаты
Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"
Цель Подпрограммы - Создание благоприятной среды для безопасных и комфортных условий проживания населения округа
Задача - Обеспечение доступности транспортных услуг
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения", в том числе:	307 518,3	267 553,6	267 553,6	За счет всех бюджетов	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Достижение уровня удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания до 50,0 %.
	174 535,3	170 210,4	170 210,4	Местный бюджет
	132 983,0	97 343,2	97 343,2	Областной бюджет
информационно-технологическое обслуживание автоматизированной системы учета оплаты проезда, при предоставлении мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям граждан	3 504,0	3 504,0	3 504,0	Местный бюджет
организация регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	62 000,0	62 000,0	62 000,0	Местный бюджет
	93 000,0	93 000,0	93 000,0	Областной бюджет
организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	57 443,0	57 005,1	57 005,1	Местный бюджет
	5 000,0	4 343,2	4 343,2	Областной бюджет
выплата компенсации организациям пассажирского транспорта, связанных с перевозкой пассажиров	47 701,3	47 701,3	47 701,3	Местный бюджет
создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями в рамках повышения доступности и качества услуг пассажирского транспорта для всех категорий граждан	3 887,0	0,0	0,0	Местный бюджет
	34 983,0	0,0	0,0	Областной бюджет
Задача - Организация водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения населения
Основное мероприятие "Организация освещения улиц на территории Златоустовского городского округа", в том числе:	57 251,8	57 251,8	57 251,8	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Достижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг до 42,0 %.
содержание и ремонт линий наружного освещения	10 069,2	10 069,2	10 069,2
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на объектах заказчика путем реализации перечня ЭЭМ на объектах заказчика	22 837,0	22 837,0	22 837,0
обеспечение уличного освещения на территории округа (оплата за электроэнергию, расходуемую на уличное освещение)	24 345,6	24 345,6	24 345,6
Основное мероприятие "Мероприятия в области коммунального хозяйства", в том числе:	273 653,5	24 039,4	56 002,3	За счет всех бюджетов	МКУ ЗГО "УЖКХ"
	10 270,2	5 484,7	5 515,2	Местный бюджет
	159 777,3	18 554,7	50 487,1	Областной бюджет
	103 606,0	0,0	0,0	Федеральный бюджет
содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства	7 563,1	5 281,6	5 281,6	Местный бюджет
реконструкция насосно-фильтровальной станции на р. Б. Тесьма	98,5	0,0	0,0	Местный бюджет
предоставление субсидий юридическим лицам на капитальный ремонт сетей водоснабжения	330,0	0,0	0,0	Местный бюджет
	11 139,1	0,0	0,0	Областной бюджет
	21 525,7	0,0	0,0	Федеральный бюджет
предоставление субсидий юридическим лицам на капитальный ремонт тепловых сетей	988,9	203,1	203,1	Местный бюджет
	97 900,0	18 554,7	20 099,9	Областной бюджет
капитальный ремонт, замена коллектора канализации (от КНС "Кварцит" до ул. Техническая, 13)	1 258,2	0,0	0,0	Местный бюджет
	42 475,2	0,0	0,0	Областной бюджет
	82 080,3	0,0	0,0	Федеральный бюджет
газоснабжение жилых домов пос. Тундуш Златоустовского городского округа	31,5	0,0	30,5	Местный бюджет	Администрация ЗГО

	8 263,0	0,0	30 387,2	Областной бюджет
Задача - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа
Основное мероприятие "Организация мероприятий по благоустройству на территории Златоустовского городского округа", в том числе:	38 045,1	36 133,4	36 133,4	За счет всех бюджетов	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Достижение уровня удовлетворенности населения благоустройством территории округа до 41,0 %.
	36 691,9	34 780,2	34 780,2	Местный бюджет
	1 353,2	1 353,2	1 353,2	Областной бюджет
демонтаж бесхозяйных, либо самовольно установленных нестационарных объектов	307,0	307,0	307,0	Местный бюджет	Администрация ЗГО
предоставление субсидии МБУ ЗГО "Благоустройство" на выполнение муниципального задания по муниципальной работе "Уборка территории и аналогичная деятельность"	27 950,2	26 038,5	26 038,5		МКУ ЗГО "УЖКХ"
противоклещевая обработка скверов	52,2	52,2	52,2
устройство металлических лестниц и текущий ремонт межквартальных лестниц	2 000,0	2 000,0	2 000,0
ремонт, прочистка и проектирование ливневых канализаций	5 882,5	5 882,5	5 882,5
организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	500,0	500,0	500,0
	1 353,2	1 353,2	1 353,2	Областной бюджет
Основное мероприятие "Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления", в том числе:	30 234,1	30 234,1	30 234,1	За счет всех бюджетов	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Достижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг до 42,0 %.
	30 072,8	30 072,8	30 072,8	Местный бюджет
	161,3	161,3	161,3	Областной бюджет
содержание органов местного самоуправления	29 165,6	29 165,6	29 165,6	Местный бюджет
содержание органов местного самоуправления	161,3	161,3	161,3	Областной бюджет
денежные выплаты председателям КТОС	907,2	907,2	907,2	Местный бюджет
Итого (местный бюджет):	308 822,0	297 799,9	297 830,4
Итого (областной бюджет):	294 274,8	117 412,4	149 344,8
Итого (федеральный бюджет):	103 606,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме:	706 702,8	415 212,3	447 175,2
Подпрограмма "Организация дорожной деятельности в Златоустовском городском округе"
Цель Подпрограммы - Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети Златоустовского городского округа
Задача - Обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения
Основное мероприятие "Содержание улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности", в том числе:	143 562,2	138 064,4	138 064,4	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Достижение уровня удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог до 18,0 %.
текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений (тротуаров, дорожек)	58 182,3	58 182,3	58 182,3
очистка дорог частного сектора в зимний период	2 564,0	2 564,0	2 564,0
очистка подъездных путей к контейнерным площадкам	1 347,0	1 347,0	1 347,0
очистка подъездных путей к общеобразовательным учреждениям	1 000,0	1 000,0	1 000,0
предоставление субсидии МБУ ЗГО "Благоустройство" на выполнение муниципального задания по муниципальной работе "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе"	80 468,9	74 971,1	74 971,1
Основное мероприятие "Внедрение и содержание технических средств, организация и регулирование дорожного движения в муниципальном образовании", в том числе:	18 275,3	18 275,3	18 275,3
обеспечение функционирования светофорных объектов (оплата за электроэнергию светофорных объектов)	18 000,0	18 000,0	18 000,0
техническое обслуживание, установка, ремонт и замена дорожных светофорных объектов, знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки	275,3	275,3	275,3
Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них", в том числе:	4 901,3	0,0	0,0		Администрация ЗГО
строительство автодорожного путепровода тоннельного типа на перегоне Аносово-Златоуст, в районе 1937 км.	4 901,3	0,0	0,0		Администрация ЗГО
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности"	214 079,4	123 794,4	123 274,4	За счет всех бюджетов	МКУ ЗГО "УЖКХ"
	50 522,4	43 299,6	43 258,0	Местный бюджет
	163 557,0	80 494,8	80 016,4	Областной бюджет
Итого (местный бюджет):	217 261,2	199 639,3	199 597,7
Итого (областной бюджет):	163 557,0	80 494,8	80 016,4
Всего по подпрограмме:	380 818,2	280 134,1	279 614,1

Итого (местный бюджет):	526 083,2	497 439,2	497 428,1
Итого (областной бюджет):	457 831,8	197 907,2	229 361,2
Итого (федеральный бюджет):	103 606,0	0,0	0,0
Всего по программе	1 087 521,0	695 346,4	726 789,3
Перечень объектов дорожного хозяйства Златоустовского городского округа на проведение работ и оказание услуг представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

Приложение 2
к муниципальной Программе
Златоустовского городского округа
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения,
дорожной деятельности и транспорта
Златоустовского городского округа"

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и транспорта Златоустовского городского округа"

Наименование мероприятий муниципальной Программы	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей			Источник финансирования	Ответственный исполнитель мероприятий	Ожидаемые результаты
Наименование мероприятий муниципальной Программы	2024	2025	2026	Источник финансирования	Ответственный исполнитель мероприятий	Ожидаемые результаты
Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"
Цель Подпрограммы - Создание благоприятной среды для безопасных и комфортных условий проживания населения округа
Задача - Обеспечение доступности транспортных услуг
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения", в том числе:	307 518,3	267 553,6	267 553,6	За счет всех бюджетов	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Достижение уровня удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания до 50,0 %.
	174 535,3	170 210,4	170 210,4	Местный бюджет
	132 983,0	97 343,2	97 343,2	Областной бюджет
информационно-технологическое обслуживание автоматизированной системы учета оплаты проезда, при предоставлении мер социальной поддержки по льготному проезду отдельным категориям граждан	3 504,0	3 504,0	3 504,0	Местный бюджет
организация регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	62 000,0	62 000,0	62 000,0	Местный бюджет
	93 000,0	93 000,0	93 000,0	Областной бюджет
организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	57 443,0	57 005,1	57 005,1	Местный бюджет
	5 000,0	4 343,2	4 343,2	Областной бюджет
выплата компенсации организациям пассажирского транспорта, связанных с перевозкой пассажиров	47 701,3	47 701,3	47 701,3	Местный бюджет
создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями в рамках повышения доступности и качества услуг пассажирского транспорта для всех категорий граждан	3 887,0	0,0	0,0	Местный бюджет
	34 983,0	0,0	0,0	Областной бюджет
Задача - Организация водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения населения
Основное мероприятие "Организация освещения улиц на территории Златоустовского городского округа", в том числе:	57 251,8	57 251,8	57 251,8	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Достижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг до 42,0 %.
содержание и ремонт линий наружного освещения	10 069,2	10 069,2	10 069,2
энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на объектах заказчика путем реализации перечня ЭЭМ на объектах заказчика	22 837,0	22 837,0	22 837,0
обеспечение уличного освещения на территории округа (оплата за электроэнергию, расходуемую на уличное освещение)	24 345,6	24 345,6	24 345,6
Основное мероприятие "Мероприятия в области коммунального хозяйства", в том числе:	273 653,5	24 039,4	56 002,3	За счет всех бюджетов	МКУ ЗГО "УЖКХ"
	10 270,2	5 484,7	5 515,2	Местный бюджет
	159 777,3	18 554,7	50 487,1	Областной бюджет
	103 606,0	0,0	0,0	Федеральный бюджет
содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства	7 563,1	5 281,6	5 281,6	Местный бюджет
реконструкция насосно-фильтровальной станции на р. Б. Тесьма	98,5	0,0	0,0	Местный бюджет
предоставление субсидий юридическим лицам на капитальный ремонт сетей водоснабжения	330,0	0,0	0,0	Местный бюджет
	11 139,1	0,0	0,0	Областной бюджет
	21 525,7	0,0	0,0	Федеральный бюджет
предоставление субсидий юридическим лицам на капитальный ремонт тепловых сетей	988,9	203,1	203,1	Местный бюджет
	97 900,0	18 554,7	20 099,9	Областной бюджет
капитальный ремонт, замена коллектора канализации (от КНС "Кварцит" до ул. Техническая, 13)	1 258,2	0,0	0,0	Местный бюджет
	42 475,2	0,0	0,0	Областной бюджет
	82 080,3	0,0	0,0	Федеральный бюджет
газоснабжение жилых домов пос. Тундуш Златоустовского городского округа	31,5	0,0	30,5	Местный бюджет	Администрация ЗГО
	8 263,0	0,0	30 387,2	Областной бюджет	Администрация ЗГО
Задача - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа
Основное мероприятие "Организация мероприятий по благоустройству на территории Златоустовского городского округа", в том числе:	38 045,1	36 133,4	36 133,4	За счет всех бюджетов	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Достижение уровня удовлетворенности населения благоустройством территории округа до 41,0 %.
	36 691,9	34 780,2	34 780,2	Местный бюджет
	1 353,2	1 353,2	1 353,2	Областной бюджет
демонтаж бесхозяйных, либо самовольно установленных нестационарных объектов	307,0	307,0	307,0	Местный бюджет	Администрация ЗГО
предоставление субсидии МБУ ЗГО "Благоустройство" на выполнение муниципального задания по муниципальной работе "Уборка территории и аналогичная деятельность"	27 950,2	26 038,5	26 038,5		МКУ ЗГО "УЖКХ"
противоклещевая обработка скверов	52,2	52,2	52,2
устройство металлических лестниц и текущий ремонт межквартальных лестниц	2 000,0	2 000,0	2 000,0
ремонт, прочистка и проектирование ливневых канализаций	5 882,5	5 882,5	5 882,5
организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	500,0	500,0	500,0
	1 353,2	1 353,2	1 353,2	Областной бюджет
Основное мероприятие "Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления", в том числе:	30 234,1	30 234,1	30 234,1	За счет всех бюджетов	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Достижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг до 42,0 %.
	30 072,8	30 072,8	30 072,8	Местный бюджет
	161,3	161,3	161,3	Областной бюджет
содержание органов местного самоуправления	29 165,6	29 165,6	29 165,6	Местный бюджет
содержание органов местного самоуправления	161,3	161,3	161,3	Областной бюджет
денежные выплаты председателям КТОС	907,2	907,2	907,2	Местный бюджет
Итого (местный бюджет):	308 822,0	297 799,9	297 830,4
Итого (областной бюджет):	294 274,8	117 412,4	149 344,8
Итого (федеральный бюджет):	103 606,0	0,0	0,0
Всего по подпрограмме:	706 702,8	415 212,3	447 175,2
Подпрограмма "Организация дорожной деятельности в Златоустовском городском округе"
Цель Подпрограммы - Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети Златоустовского городского округа
Задача - Обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения
Основное мероприятие "Содержание улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности", в том числе:	143 562,2	138 064,4	138 064,4	Местный бюджет	МКУ ЗГО "УЖКХ"	Достижение уровня удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог до 18,0 %.
текущее содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений (тротуаров, дорожек)	58 182,3	58 182,3	58 182,3
очистка дорог частного сектора в зимний период	2 564,0	2 564,0	2 564,0
очистка подъездных путей к контейнерным площадкам	1 347,0	1 347,0	1 347,0
очистка подъездных путей к общеобразовательным учреждениям	1 000,0	1 000,0	1 000,0
предоставление субсидии МБУ ЗГО "Благоустройство" на выполнение муниципального задания по муниципальной работе "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе"	80 468,9	74 971,1	74 971,1
Основное мероприятие "Внедрение и содержание технических средств, организация и регулирование дорожного движения в муниципальном образовании", в том числе:	18 275,3	18 275,3	18 275,3
обеспечение функционирования светофорных объектов (оплата за электроэнергию светофорных объектов)	18 000,0	18 000,0	18 000,0
техническое обслуживание, установка, ремонт и замена дорожных светофорных объектов, знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки	275,3	275,3	275,3
Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на ней, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них", в том числе:	4 901,3	0,0	0,0		Администрация ЗГО
строительство автодорожного путепровода тоннельного типа на перегоне Аносово-Златоуст, в районе 1937 км.	4 901,3	0,0	0,0		Администрация ЗГО
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности"	214 079,4	123 794,4	123 274,4	За счет всех бюджетов	МКУ ЗГО "УЖКХ"
	50 522,4	43 299,6	43 258,0	Местный бюджет
	163 557,0	80 494,8	80 016,4	Областной бюджет
Итого (местный бюджет):	217 261,2	199 639,3	199 597,7
Итого (областной бюджет):	163 557,0	80 494,8	80 016,4
Всего по подпрограмме:	380 818,2	280 134,1	279 614,1

Итого (местный бюджет):	526 083,2	497 439,2	497 428,1
Итого (областной бюджет):	457 831,8	197 907,2	229 361,2
Итого (федеральный бюджет):	103 606,0	0,0	0,0
Всего по программе	1 087 521,0	695 346,4	726 789,3
Перечень объектов дорожного хозяйства Златоустовского городского округа на проведение работ и оказание услуг представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

Приложение 3
к муниципальной Программе
Златоустовского городского округа
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения,
дорожной деятельности и транспорта
Златоустовского городского округа"

Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Плановый период
Наименование показателя	Ед. изм.	2024	2025	2026
Подпрограмма "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"
Цель Подпрограммы - Создание благоприятной среды для безопасных и комфортных условий проживания населения округа
Задача - Обеспечение доступности транспортных услуг
1. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа электротранспортом (трамвай) по регулируемому тарифу	маршрут	3	3	3
2. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении по регулируемому тарифу	маршрут	9	9	9
3. Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры	шт.	67	0	0
4. Протяженность обособленных объектов транспортной инфраструктуры	км.	3 171,0	0	0
Задача - Организация водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения населения
5. Количество объектов коммунального хозяйства, на которых проведен ремонт (капитальный ремонт)	ед.	1	0	0
6. Протяженность сетей водоснабжения (участков сетей водоснабжения), на которых проведен капитальный ремонт	м.	5 482,0	0	0
7. Протяженность тепловых сетей (участков тепловых сетей), на которых проведен капитальный ремонт	м.	476,0	0	0
8. Количество объектов капитального строительства, реконструкции, для которых разработана проектно-сметная документация, государственная экспертиза	ед.	1	0	0
9. Протяженность проложенных сетей газоснабжения	км.	0,0	0	5,0
10. Протяженность отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры: воздушных электролиний и линий наружного освещения	м.	1 200,0	1 200,0	1 200,0
11. Потребленная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение	тыс. кВт.	3 062,3	3 062,3	3 062,3
Задача - Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа
12. Количество МКД, имеющих статус культурного наследия, на которых проведены капитальные ремонты	ед.	2	0	0
13. Количество скверов и парков, на которых обеспечено надлежащее содержание	шт.	24	24	24
14. Количество отремонтированных лестниц	шт.	3	3	3
15. Количество ливневых канализаций, в отношении которых проведены ремонт и капитальный ремонт, а также устройство (в том числе проектирование)	шт.	8	8	8
16. Площадь скверов, подвергшихся противоклещевой обработке	га	15,18	15,18	15,18
17. Количество отловленных животных без владельцев	голов	105	105	105
18. Количество демонтированных рекламных конструкций	шт.	20	20	20
Подпрограмма "Организация дорожной деятельности в Златоустовском городском округе"
Цель Подпрограммы - Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети Златоустовского городского округа
Задача - Обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения
19. Протяженность автомобильных дорог, на которых обеспечено надлежащее содержание	км.	423,3	423,3	423,3
20. Протяженность нанесенной разметки (продольная)	км.	388,5	388,5	388,5
21. Площадь нанесенной разметки (пешеходный переход)	м²	4 800,0	4 800,0	4 800,0
22. Ежегодный прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	км.	5,593	2,0	3,0
23. Количество объектов капитального строительства, реконструкции, для которых разработана проектно-сметная документация, государственная экспертиза	ед.	1	0	0

Приложение 4
к муниципальной Программе
Златоустовского городского округа
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения,
дорожной деятельности и транспорта
Златоустовского городского округа"

Подпрограмма
"Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"

Паспорт Подпрограммы
"Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа
(далее - Подпрограмма)"

Ответственный исполнитель Подпрограммы	МКУ ЗГО "УЖКХ"
Соисполнитель Подпрограммы	Администрация Златоустовского городского округа
Цель Подпрограммы	Создание благоприятной среды для безопасных и комфортных условий проживания населения округа
Задачи Подпрограммы	1. Обеспечение доступности транспортных услуг. 2. Организация водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения населения. 3. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы	1. Количество объектов коммунального хозяйства, на которых проведен ремонт (капитальный ремонт), ед. 2. Протяженность сетей водоснабжения (участков сетей водоснабжения), на которых проведен капитальный ремонт, м. 3. Протяженность тепловых сетей (участков тепловых сетей), на которых проведен капитальный ремонт, м. 4. Количество объектов капитального строительства, реконструкции, для которых разработана проектно-сметная документация, государственная экспертиза, ед. 5. Протяженность проложенных сетей газоснабжения, км. 6. Протяженность отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры: воздушных электролиний и линий наружного освещения, м. 7. Количество МКД, имеющих статус культурного наследия, на которых проведены капитальные ремонты, ед. 8. Количество скверов и парков, на которых обеспечено надлежащее содержание, шт. 9. Количество отремонтированных лестниц, шт. 10. Количество ливневых канализаций, в отношении которых проведены ремонт и капитальный ремонт, а также устройство (в том числе проектирование), шт. 11. Площадь скверов, подвергшихся противоклещевой обработке, га. 12. Количество отловленных животных без владельцев, голов. 13. Количество демонтированных рекламных конструкций, шт. 14. Потребленная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение, тыс. кВт. 15. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа электротранспортом (трамвай) по регулируемому тарифу, маршрут. 16. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении по регулируемому тарифу, маршрут. 17. Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры, шт. 18. Протяженность обособленных объектов транспортной инфраструктуры, км.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2024-2026 годы
Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы на 2024-2026 годы - 1 569 090,3 тыс. рублей: Местный бюджет - 904 452,3 тыс. рублей Областной бюджет - 561 032,0 тыс. рублей Федеральный бюджет - 103 606,0 тыс. рублей Общий объем финансирования в 2024 году - 706 702,8 тыс. рублей: Местный бюджет - 308 822,0 тыс. рублей Областной бюджет - 294 274,8 тыс. рублей Федеральный бюджет - 103 606,0 тыс. рублей Общий объем финансирования в 2025 году - 415 212,3 тыс. рублей: Местный бюджет - 297 799,9 тыс. рублей Областной бюджет - 117 412,4 тыс. рублей Общий объем финансирования в 2026 году - 447 175,2 тыс. рублей: Местный бюджет - 297 830,4 тыс. рублей Областной бюджет - 149 344,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	5. Достижение уровня удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания до 50,0 %. 6. Достижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг до 42,0 %. 7. Достижение уровня удовлетворенности населения благоустройством территории округа до 41,0 %

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства

7. Текущее состояние ЖКХ, объектов коммунальной инфраструктуры, организация транспортного обслуживания и благоустройство округа характеризуется следующими основными моментами.

8. В области объектов коммунальной инфраструктуры (организация электро-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения):

Качество оказания коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности ЖКХ:

1) Отсутствие долгосрочного планирования развития систем коммунальной инфраструктуры;

2) Морально-технический износ муниципальных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

3) Постоянный рост тарифов на энергетические ресурсы;

4) Неэффективный, расточительный расход энергетических ресурсов.

Для повышения энергоэффективности жилищно-коммунального сектора округа необходимо учитывать объемы потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищном фонде, на предприятиях коммунального комплекса; организовать систему мониторинга и управления процессами энерго- и ресурсообеспечения в бюджетной сфере и жилищном фонде, а также нормативно-законодательное, организационное и информационное обеспечение мероприятий по повышению энергоэффективности.

Для обеспечения сбалансированного планового развития систем коммунальной инфраструктуры должны быть скоординированы механизмы территориального и инвестиционного планирования посредством разработки и регулярной актуализации перспективных схем ресурсоснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа.

Для обеспечения нормативного состояния объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и приведения их к современным высокотехнологичным требованиям должны быть реализованы мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

5) Создать условия для планового развития жилищно-коммунального комплекса округа;

6) Предотвратить снижение надежности жизнеобеспечивающих систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

7) Повысить качество предоставляемых коммунальных услуг и создать более комфортные условия для проживания населения;

8) Содействовать созданию благоприятных условий для развития округа.

9. Организация транспортного обслуживания:

Златоустовский городской округ имеет развитую сеть транспортного сообщения, представленную автомобильным и электротранспортом. Все население Златоустовского городского округа охвачено транспортным обслуживанием.

На территории округа действуют 3 муниципальных маршрута регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа электротранспортом (трамвай) и 9 муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении.

Перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электротранспортом (трамвай) на территории округа осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Автохозяйство администрации Златоустовского городского округа".

Кроме того, на территории округа отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на территории Златоустовского городского округа, предоставляется льгота по тарифам на проезд автомобильным и электротранспортом общего пользования по внутримуниципальной маршрутной сети, которая возмещается транспортной организации из местного бюджета.

Согласно постановлению Администрации Златоустовского городского округа от 25.10.2016 г. N 460-П "Об установлении на территории Златоустовского городского округа права льготного проезда отдельным категориям граждан и размера льготы по проезду" право льготного проезда на автомобильном и электротранспорте общего пользования по внутримуниципальной маршрутной сети по регулируемым тарифам имеют отдельные категории граждан.

10. Организация благоустройства на территории округа:

На территории округа ежедневно ведутся работы по содержанию и благоустройству территорий скверов и парков, пешеходных зон, общественных территорий, а также межквартальных и внутриквартальных территорий (тротуары, лестницы, ливневые канализации, пешеходные дорожки).

Ежегодно в рамках муниципального задания проводятся следующих работы:

- текущее содержание скверов и парков (озеленение и благоустройство) - 359,9 тыс. кв. метра;

- текущее содержание объектов озеленения улично-дорожной сети (озеленение и благоустройство) - 1 866,9 тыс. кв. метра;

- текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий (озеленение и благоустройство) - 331,6 тыс. кв. метра;

- текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий (тротуары, лестницы, ливневые канализации, пешеходные дорожки) - 1 275,4 тыс. кв. метра.

Также на территории округа проводятся мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, предусмотренные Законом Челябинской области от 30.12.2019 г. N 72-ЗО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", в том числе отлов животных без владельцев, их транспортировка и немедленная передача в приюты для животных и мероприятия, проводимые в приютах для животных.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы

11. Приоритеты и цели политики округа в сфере ЖКХ определены в стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года.

12. Основной целью Подпрограммы является создание благоприятной среды для безопасных и комфортных условий проживания населения округа.

13. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1) Обеспечение доступности транспортных услуг.

2) Организация водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения населения.

3) Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа.

14. В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующих целевых индикаторов (Таблица 1):

		Таблица 1
Наименование индикативных показателей	Ед. изм.	Плановые показатели Подпрограммы
Наименование индикативных показателей	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
1. Количество объектов коммунального хозяйства, на которых проведен ремонт (капитальный ремонт)	ед.	1	0	0
2. Протяженность сетей водоснабжения (участков сетей водоснабжения), на которых проведен капитальный ремонт	м.	5 482,0	0	0
3. Протяженность тепловых сетей (участков тепловых сетей), на которых проведен капитальный ремонт	м.	476,0	0	0
4. Количество объектов капитального строительства, реконструкции, для которых разработана проектно-сметная документация, государственная экспертиза	ед.	1	0	0
5. Протяженность проложенных сетей газоснабжения	км.	0	0	5,0
6. Протяженность отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры: воздушных электролиний и линий наружного освещения	м.	1 200,0	1 200,0	1 200,0
7. Количество МКД, имеющих статус культурного наследия, на которых проведены капитальные ремонты	ед.	2	0	0
8. Количество скверов и парков, на которых обеспечено надлежащее содержание	шт.	24	24	24
9. Количество отремонтированных лестниц	шт.	3	3	3
10. Количество ливневых канализаций, в отношении которых проведены ремонт и капитальный ремонт, а также устройство (в том числе проектирование)	шт.	8	8	8
11. Площадь скверов, подвергшихся противоклещевой обработке	га	15,18	15,18	15,18
12. Количество отловленных животных без владельцев	голов	105	105	105
13. Количество демонтированных рекламных конструкций	шт.	20	20	20
14. Потребленная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение	тыс. кВт.	3 062,3	3 062,3	3 062,3
15. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа электротранспортом (трамвай) по регулируемому тарифу	маршрут	3	3	3
16. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении по регулируемому тарифу	маршрут	9	9	9
17. Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры	шт.	67	0	0
18. Протяженность обособленных объектов транспортной инфраструктуры	км.	3 171,0	0	0

15. Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к достижению ожидаемых результатов:

1) Достижение уровня удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания до 50,0 %;

2) Достижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг до 42,0 %;

3) Достижение уровня удовлетворенности населения благоустройством территории округа до 41,0 %.

16. Срок реализации Подпрограммы: 2024-2026 годы.

Этапы реализации Подпрограммы не предусматриваются, так как мероприятия в рамках данной Подпрограммы будут реализовываться весь период.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

17. Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной Программе.

Раздел IV. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации Подпрограммы

18. Предприятия и организации, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетные фонды, в реализации Подпрограммы не участвуют.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

19. Оценка объема затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы выполняется плановым методом, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основании проектно-сметной документации с возможной корректировкой.

20. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2024-2026 годы -1 569 090,3 тыс. рублей:

Местный бюджет - 904 452,3 тыс. рублей

Областной бюджет - 561 032,0 тыс. рублей

Федеральный бюджет - 103 606,0 тыс. рублей

Общий объем финансирования в 2024 году - 706 702,8 тыс. рублей:

Местный бюджет - 308 822,0 тыс. рублей

Областной бюджет - 294 274,8 тыс. рублей

Федеральный бюджет - 103 606,0 тыс. рублей

Общий объем финансирования в 2025 году - 415 212,3 тыс. рублей:

Местный бюджет - 297 799,9 тыс. рублей

Областной бюджет - 117 412,4 тыс. рублей

Общий объем финансирования в 2026 году - 447 175,2 тыс. рублей:

Местный бюджет - 297 830,4 тыс. рублей

Областной бюджет - 149 344,8 тыс. рублей

21. Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов (показателей) характеризующих:

1) Степень достижения целей, решения тактических задач;

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Данная оценка эффективности обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы. Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов текущего года с достигнутыми в предыдущий годы и установленными значениями на последующий период.

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы осуществляется и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности (индикаторов результативности).

Раздел VII. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

22. При реализации настоящей Подпрограммы и для достижения поставленной цели необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятия оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Подпрограммы.

Риски реализации Подпрограммы можно разделить на две группы:

внутренние - относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Подпрограммы и исполнителей мероприятий Подпрограммы;

внешние - наступление или не наступление данных рисков не зависит от действий ответственного исполнителя Подпрограммы.

17. Внутренние риски могут являться следствием:

- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы;

- недостаточной оперативности при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации Подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы, который выполняют ответственные исполнители мероприятий;

- своевременная актуализация ежегодных мероприятий реализации Подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов.

18. Внешние риски могут являться следствием:

- ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы;

- возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

В рамках Подпрограммы отсутствует возможность управления вышеуказанными рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

19. Анализ и управление риском реализации Подпрограммы обеспечивает:

- условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные Подпрограммой на данный период;

- постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели Подпрограммы;

- правильный учет факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.

Приложение 5
к муниципальной Программе
Златоустовского городского округа
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения,
дорожной деятельности и транспорта
Златоустовского городского округа"

Подпрограмма
"Организация дорожной деятельности в Златоустовском городском округе"

Паспорт Подпрограммы
"Организация дорожной деятельности в Златоустовском городском округе"
(далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Подпрограммы	МКУ ЗГО "УЖКХ"
Соисполнитель Подпрограммы	Администрация Златоустовского городского округа
Цель Подпрограммы	Обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети Златоустовского городского округа.
Задача Подпрограммы	Обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы	1. Протяженность автомобильных дорог, на которых обеспечено надлежащее содержание, км. 2. Протяженность нанесенной разметки (продольная), км. 3. Площадь нанесенной разметки (пешеходный переход), м². 4. Ежегодный прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, км. 5. Количество объектов капитального строительства, реконструкции, для которых разработана проектно-сметная документация, государственная экспертиза, ед.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2024-2026 годы
Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы на 2024-2026 годы - 940 566,4 тыс. рублей: Местный бюджет - 616 498,2 тыс. рублей Областной бюджет - 324 068,2 тыс. рублей Общий объем финансирования в 2024 год - 380 818,2 тыс. рублей Местный бюджет - 217 261,2 тыс. рублей Областной бюджет - 163 557,0 тыс. рублей Общий объем финансирования в 2025 год - 280 134,1 тыс. рублей Местный бюджет - 199 639,3 тыс. рублей Областной бюджет - 80 494,8 тыс. рублей Общий объем финансирования в 2026 год - 279 614,1 тыс. рублей Местный бюджет - 199 597,7 тыс. рублей Областной бюджет - 80 016,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	1. Достижение уровня удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог до 18,0 %.

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в организации дорожной деятельности и повышения безопасности дорожного движения

1. Дорожное хозяйство является важной составной частью инфраструктуры округа.

По состоянию на 01 января 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории округа составила 423,3 километра.

Характерной чертой последнего десятилетия в округе являлось устойчивое развитие дорожного хозяйства, ставшее результатом последовательной реализации комплекса мер, направленных на формирование эффективной опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Решение поставленных задач обеспечивалось за счет увеличения протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям. На сегодняшний день 372,24 километра автомобильных дорог, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечают нормативным требованиям. Этому способствовал ежегодный рост объема финансирования в дорожную отрасль.

Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными вопросы по приведению всех автомобильных дорог округа к нормативным требованиям.

Помимо решения вопросов по приведению автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями актуальным направлением в данной сфере остается текущее содержание автомобильных дорог, а также содержание и внедрение технических средств организации и регулирования дорожного движения (светофорные объекты, дорожные знаки, пешеходные ограждения, нанесение дорожной разметки).

Основной задачей в содержании автомобильных дорог является уборка улиц от загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. Эти загрязнения являются источником повышенной загрязненности воздуха, а при неблагоприятных природно-климатических условиях способствуют возникновению наледи, что сказывается на безопасности дорожного движения.

Основными операциями по летней уборке улиц является подметание, поливка проезжей части дороги, очистка прибордюрной зоны, уборка мусора. При зимней уборке дорог и улиц должно обеспечиваться три основных вида работ:

- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега;

- погрузка и вывоз снега и скола;

- посыпка дорог, направленная на борьбу с гололедом.

Кроме того, в рамках данной Подпрограммы большое внимание уделяется обеспечению улично-дорожной сети в границах округа техническими средствами (в том числе средствами организации дорожного движения) и сохранению их эксплуатационных характеристик.

Ежегодно в рамках выделенного финансирования проводятся следующие виды работ:

- установка (ремонт) и поддержание в рабочем состоянии светофорных объектов;

- установка и ремонт знаков дорожного движения;

- нанесение продольной дорожной разметки и на пешеходных переходах;

- устройство искусственных неровностей.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы

2. Приоритеты и цели политики округа в сфере ЖКХ определены в стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года.

Основной целью Подпрограммы является обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа.

3. Подпрограмма предусматривает решение задачи по обеспечению сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

4. В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующих целевых индикаторов (таблица 1):

		Таблица 1
Наименование индикативных показателей	Ед. изм.	Плановые показатели Подпрограммы
Наименование индикативных показателей	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год
1. Протяженность автомобильных дорог, на которых обеспечено надлежащее содержание	км.	423,3	423,3	423,3
2. Протяженность нанесенной разметки (продольная)	км.	388,5	388,5	388,5
3. Площадь нанесенной разметки (пешеходный переход)	м²	4 800,0	4 800,0	4 800,0
4. Ежегодный прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	км.	5,593	2,0	3,0
5. Количество объектов капитального строительства, реконструкции, для которых разработана проектно-сметная документация, государственная экспертиза,	ед.	1	0	0

5. Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к достижению ожидаемых результатов:

1) Достижение уровня удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог до 18,0 %.

6. Срок реализации Подпрограммы: 2024-2026 годы.

Этапы реализации Подпрограммы не предусматриваются, так как мероприятия в рамках данной Подпрограммы будут реализовываться весь период.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

7. Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной Программе.

Перечень объектов дорожного хозяйства Златоустовского городского округа на проведение работ и оказание услуг представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

Раздел IV. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации Подпрограммы

8. Предприятия и организации, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетные фонды, в реализации Подпрограммы не участвуют.

Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

9. Оценка объема затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы выполняется плановым методом, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основании проектно-сметной документации с возможной корректировкой.

10. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2024-2026 годы -940 566,4 тыс. рублей:

Местный бюджет - 616 498,2 тыс. рублей

Областной бюджет - 324 068,2 тыс. рублей

Общий объем финансирования в 2024 год - 380 818,2 тыс. рублей

Местный бюджет - 217 261,2 тыс. рублей

Областной бюджет - 163 557,0 тыс. рублей

Общий объем финансирования в 2025 год - 280 134,1 тыс. рублей

Местный бюджет - 199 639,3 тыс. рублей

Областной бюджет - 80 494,8 тыс. рублей

Общий объем финансирования в 2026 год - 279 614,1 тыс. рублей

Местный бюджет - 199 597,7 тыс. рублей

Областной бюджет - 80 016,4 тыс. рублей

11. Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов (показателей) характеризующих:

1) Степень достижения целей, решения тактических задач;

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Данная оценка эффективности обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы. Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов текущего года с достигнутыми в предыдущий годы и установленными значениями на последующий период.

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы осуществляется и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности (индикаторов результативности).

Раздел VI. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

12. При реализации настоящей Подпрограммы и для достижения поставленной цели необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятия оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Подпрограммы.

Риски реализации Подпрограммы можно разделить на две группы:

внутренние - относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Подпрограммы и исполнителей мероприятий Подпрограммы;

внешние - наступление или не наступление данных рисков не зависит от действий ответственного исполнителя Подпрограммы.

13. Внутренние риски могут являться следствием:

- низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Подпрограммы;

- недостаточной оперативности при наступлении внешних рисков реализации Подпрограммы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации Подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы, который выполняют ответственные исполнители мероприятий;

- своевременная актуализация ежегодных мероприятий реализации Подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов.

14. Внешние риски могут являться следствием:

- ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы;

- возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

В рамках Подпрограммы отсутствует возможность управления вышеуказанными рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

15. Анализ и управление риском реализации Подпрограммы обеспечивает:

- условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные Подпрограммой на данный период;

- постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели Подпрограммы;

- правильный учет факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 9 апреля 2024 г. N 97-П/АДМ "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас