Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 15.04.2024 N 497

Муниципальная программа
"Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Кировского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной программы	Цель: - обеспечить комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Задачи: - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - обеспечить благоприятные условия проживания граждан; - обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Срок реализации муниципальной программы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Перечень подпрограмм	1. "Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; 2. "Создание благоприятных условий проживания граждан"; 3. "Реализация инициатив населения и обращений избирателей"; 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс. м²); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей); - содержание закрепленной улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - вывоз снега в рамках исполнения муниципального контракта, маш./час.; - вывоз снега в рамках исполнения муниципального контракта, куб. м.; - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (ед.); - количество проектов по благоустройству дворовых территорий района в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок" (ед.); - обеспечение бесплатной регулярной перевозкой обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций специализированными предприятиями, чел.; - обеспечение бесплатной регулярной перевозкой обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций специализированными предприятиями, тыс. км.; - количество обследований технического состояния зданий, строений, сооружений и прочих объектов на предмет признания их аварийными, (ед.); - организация перевозок обучающихся образовательных организаций, (км); - количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ед.); - реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан (ед.); - реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан (ед.); - реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ед.); - реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики", (ед.).
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016 - 2024 годах составит 4 261 051,88 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 1 156 476,48 тыс. рублей, II этап - 3 104 575,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 432 700,61 тыс. рублей; 2020 год - 460 394,80 тыс. рублей; 2021 год - 478 186,56 тыс. рублей; 2022 год - 522 543,15 тыс. рублей; 2023 год-618 590,11 тыс. рублей; 2024 год - 592 160,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 3 619,26 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 89,40 тыс. рублей; 2020 год - 55,84 тыс. рублей; 2021 год - 2 773,92 тыс. рублей; 2022 год - 654,20 тыс. рублей; 2023 год - 9,50 тыс. рублей; 2024 год - 36,40 тыс. рублей. б) бюджета Республики Башкортостан - 166 430,99 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 5 625,77 тыс. рублей; 2020 год - 12 007,00 тыс. рублей; 2021 год - 11 663,43 тыс. рублей; 2022 год - 32 306,90 тыс. рублей; 2023 год - 69 234,32 тыс. рублей; 2024 год - 35 593,57 тыс. рублей. в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 2 747 930,44 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 397 405,44 тыс. рублей; 2020 год - 418 130,16 тыс. рублей; 2021 год - 433 599,21 тыс. рублей; 2022 год - 457 779,03 тыс. рублей; 2023 год - 514 636,40 тыс. рублей; 2024 год - 526 380,20 тыс. рублей. г) внебюджетных источников - 186 594,71 тыс. рублей, их них по годам: 2019 год - 29 580,00 тыс. рублей; 2020 год - 30 201,80 тыс. рублей; 2021 год - 30 150,00 тыс. рублей; 2022 год - 31 803,02 тыс. рублей; 2023 год - 34 709,89 тыс. рублей; 2024 год - 30 150,00 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов", Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан", постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 мая 2023 г. N 754 "Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства, расположенных в административных границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, подлежащих обслуживанию муниципальными бюджетными учреждениями по благоустройству районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан", показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан; показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к ней.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Кировского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках подпрограммы "Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" муниципальной программы муниципальным бюджетным учреждением "Служба по благоустройству Кировского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляется выполнение следующих работ:

уборка территории и аналогичная деятельность;

организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

В рамках подпрограммы "Создание благоприятных условий проживания граждан" муниципальной программы МБУ "СПБ Кировского района" городского округа город осуществляется:

организация перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.

Работы выполняются в соответствии с муниципальным сегментом регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, не предусмотрены.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма "Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Соисполнитель муниципальной подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Кировского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ).
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями. Задачи: - обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе; - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- ямочный ремонт дорог (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (тыс. м²); - ямочный ремонт дорог в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс. м²); - вывоз мусора в летний период (тыс. м³); - работы по щебенению дорог частного сектора (тыс. м²); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс. м²); - вывоз снега (тыс. м³); - вывоз мусора в зимний период (тыс. м³); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (тыс. м²); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (кв. м); - покос газонов (тыс. м²); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (ед.); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. руб.); - содержание закрепленной улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках исполнения муниципальных контрактов (тыс. м²); - вывоз снега в рамках исполнения муниципального контракта, маш./час.; - вывоз снега в рамках исполнения муниципального контракта, куб. м.
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2016 - 2024 годах составит 3 233 385,47 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 877 452,15 тыс. рублей, II этап - 2 355 933,32 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 348 338,21 тыс. рублей; 2020 год - 369 152,30 тыс. рублей; 2021 год - 361 079,79 тыс. рублей; 2022 год - 394 433,84 тыс. рублей; 2023 год - 439 650,01 тыс. рублей; 2024 год - 443 279,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 2 169 338,61 тыс. руб., из них по годам: 2019 год - 318 758,21 тыс. рублей; 2020 год - 338 950,50 тыс. рублей; 2021 год - 330 929,79 тыс. рублей; 2022 год - 362 630,82 тыс. рублей; 2023 год - 404 940,12 тыс. рублей; 2024 год - 413 129,17 тыс. рублей. б) внебюджетных источников (иной приносящей доход деятельности) - 186 594,71 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 29 580,00 тыс. рублей; 2020 год - 30 201,80 тыс. рублей; 2021 год -30 150,00 тыс. рублей; 2022 год - 31 803,02 тыс. рублей; 2023 год - 34 709,89 тыс. рублей; 2024 год - 30 150,00 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма "Создание благоприятных условий проживания граждан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цель и задача муниципальной подпрограммы	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан. Задачи: - обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; - обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"; - оценить техническое состояние зданий, строений, сооружений и прочих объектов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - обеспечить организацию перевозок обучающихся образовательных организаций.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (ед.); - количество реализованных муниципальных контрактов в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок" (ед.); - количество обследований технического состояния зданий, строений, сооружений и прочих объектов на предмет признания их аварийными, (ед.); - обеспечение бесплатной регулярной перевозкой обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций специализированными предприятиями, (чел.); - обеспечение бесплатной регулярной перевозкой обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций специализированными предприятиями, (тыс. км.).
Срок реализации подпрограммы	I этап 2016 - 2018 гг. II этап 2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2016 - 2024 годах составит 37 629,24 тыс. руб., в том числе по этапам: I этап - 855,13 тыс. рублей; II этап - 36 774,11 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 21,50 тыс. рублей; 2020 год - 19,20 тыс. рублей; 2021 год - 19 530,52 тыс. рублей; 2022 год - 509,39 тыс. рублей; 2023 год - 1 581,00 тыс. рублей; 2024 год - 15 112,50 тыс. рублей. а) бюджета Республики Башкортостан - 1 900 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 500,00 тыс. рублей; 2023 год - 1 400,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей. б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 34 874,11 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 21,50 тыс. рублей; 2020 год - 19,20 тыс. рублей; 2021 год - 19 530,52 тыс. рублей; 2022 год - 9,39 тыс. рублей; 2023 год - 181,00 тыс. рублей; 2024 год - 15 112,50 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

8.3. Подпрограмма "Реализация инициатив населения и обращений избирателей"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цель и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей. Задачи: - реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах; - обеспечить исполнение наказов избирателей; - реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики".
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- реализация обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе осуществления ими депутатской деятельности (ед.); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (ед.); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (ед.); - количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ед.); - количество проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики" (ед.).
Срок реализации подпрограммы	2019 - 2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2019 - 2024 годах - 206 769,36 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 6 934,20 тыс. рублей; 2020 год - 22 192,63 тыс. рублей; 2021 год - 15 326,98 тыс. рублей; 2022 год - 36 426,41 тыс. рублей; 2023 год - 79 397,76 тыс. рублей; 2024 год - 46 491,38 тыс. рублей; в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 164 530,99 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 5 625,77 тыс. рублей; 2020 год - 12 007,00 тыс. рублей; 2021 год - 11 663,43 тыс. рублей; 2022 год - 31 806,90 тыс. рублей; 2023 год - 67 834,32 тыс. рублей; 2024 год - 35 593,57 тыс. рублей. б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 42 238,37 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 1 308,43 тыс. рублей; 2020 год - 10 185,63 тыс. рублей; 2021 год - 3 663,55 тыс. рублей; 2022 год - 4 619,51 тыс. рублей; 2023 год - 11 563,44 тыс. рублей; 2024 год - 10 897,81 тыс. рублей.

8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

8.4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие территории Кировского района
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы							Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный /отрицательный)	Методика расчета значений целевого индикатора и показателя, источник информации
N п/п		Отчетный год 2018 г.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Задача: обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог, тыс. кв. м	12,0	49,8	51,4	51,4	34,26	27,05	27,05	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь ямочного ремонта дорог
1.1.1.1.1	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, тыс. кв. м	10,6	46,1	48,1	48,1	34,26	25,00	26,34	положительный
1.1.1.1.2	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС, тыс. кв. м	1,4	3,7	3,3	3,3	0,0	0,00	0,71	положительный
1.1.1.1.3	Ямочный ремонт дорог в рамках исполнения муниципального контракта, тыс. кв. м	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	2,05	0,00	положительный
1.1.2.	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
1.1.2.1.	Содержание закрепленной территории в летний период, тыс. кв. м.	513020,83	513020,83	561605,36	550686,02	556832,38	5614203,20	573459,44	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.1.1	Вывоз мусора в летний период, тыс. м³	33,75	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.1.2	Работы по щебенению дорог частного сектора, тыс. кв. м	17,31	10,83	10,83	10,83	0	20,96	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь дорог, на которых произведены работы по щебенению
1.1.2.2.	Содержание закрепленной территории в зимний период, тыс. кв. м	366443,45	366443,45	402961,14	393347,15	398081,13	396865,98	409613,89	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.2.1	Вывоз снега, тыс. м³	308,89	405	405	405	405	405	405	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
1.1.2.2.2	Вывоз мусора в зимний период, тыс. м³	15,23	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.3.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории, тыс. кв. м	1 445,94	1 445,94	1 857,25	1875,39	1366,00	1369,01	1369,32	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых произведены работы по планировке ландшафта
1.1.2.3.1	Кронирование деревьев, шт.	159	130	130	130	122	122	130	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество кронированных деревьев
1.1.2.3.2	Устройство цветников, кв. м.	400	400	400	400	1 100	1 100	1 100	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь цветочных и архитектурных композиций
1.1.2.3.3	Покос газонов, тыс. кв. м	2 782	4 800	4 800	4 800	3 580	3 580	4 000	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых был произведен покос травы
1.1.2.4.	Количество арендованной техники (в т.н. в лизинге), ед.	8	8	6	0	0	9	9	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, техника в аренде (в лизинге)
1.1.2.5.	Объем средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	28 258,56	29 580	30 201,8	30 150	30 150	34 574,31	30 150	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, договора по иной приносящей доход деятельности
1.1.2.6.	Содержание закрепленной улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс. кв. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 230,19	0,00	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.7.	Вывоз снега в рамках исполнения муниципальных контрактов, маш./ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,9 7	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, машина/ч. вывезенного снега
1.1.2.8.	Вывоз снега в рамках исполнения муниципальных контрактов, куб. м.	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 340	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
2.	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
2.1.	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан
2.1.1.	Задача: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.1.1.1.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чел.	18	10	15	7	12	19	65	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество граждан, принятых на учет.
2.1.2.	Задача: обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2.1.2.1.	Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, ед.	0	0	0	24	0	0	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество от ремонтированных многоквартирных домов
2.1.3	Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"
2.1.3.1	Количество реализованных муниципальных контрактов в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок", ед.	0	0	0	0	1	5	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество победителей конкурса
2.1.5	Задача: обеспечить организацию перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
2.1.5.1	Обеспечение бесплатной регулярной перевозкой обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций специализированными предприятиями, чел.	0	0	0	0	0	0	466	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ запланированное значение целевого индикатора, среднегодовая численность перевозимых обучающихся
2.1.5.2	Обеспечение бесплатной регулярной перевозкой обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций специализированными предприятиями, тыс. км	0	0	0	0	0	0	300,15	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ запланированное значение целевого индикатора, годовой пробег перевозкой обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций специализированными предприятиями
2.1.6	Задача: оценить техническое состояние зданий, строений, сооружений и прочих объектов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции '
2.1.6.1	Количество обследований технического состоянии зданий, строений, сооружений и прочих объектов на предмет признания их аварийными, ед.	0	0	0	0	0	1	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество обследований технического состояния зданий, строений, сооружений и прочих объектов
3.	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей
3.1.	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.
3.1.1	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
3.1.1.1.	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, ед.	0	3	11	14	0	12	0	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов
3.1.2.	Задача: обеспечить исполнение наказов избирателей
3.1.2.1.	Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, ед.	0	1	4	2	2	3	1	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализуемых наказов избирателей
3.1.2.2.	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, ед.	0	4	3	2	3	4	2	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализуемых наказов избирателей
3.1.2.3.	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ед.	0	0	2	0	6	8	6	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализуемых наказов избирателей
3.1.3.	Задача, реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики".
3.1.3.1	Количество проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики", ед.	0	0	0	0	2	2	2	положительный	Кци = ФЦИ/ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество от ремонтированных многоквартирных домов

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие территории Кировского района
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) / источник финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы	Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей							Срок реализации мероприятия	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие
N п/п			Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Срок реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ	3 104 575,40	432 700,61	460 394,80	478 186,56	522 543,15	618 590,11	592 160,17
2	бюджет Российской Федерации		3 619,26	89,40	55,84	2 773,92	654,20	9,50	36,40
3	бюджет Республики Башкортостан		166 430,99	5 625,77	12 007,00	11 663,43	32 306,90	69 234,32	35 593,57
4	местный бюджет		2 747 930,44	397 405,44	418 130,16	433 599,21	457 779,03	514 636,40	526 380,20
5	внебюджетные источники		186 594 71	29 580,00	30 201,80	30 150,00	31 803,02	34 709,89	30 150,00
6	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
7	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ	2 355 933,32	348 338,21	369 152,30	361 079,79	394 433,84	439 650,01	443 279,17
8	местный бюджет		2 169 338,61	318 758,21	338 950,50	330 929,79	362 630,82	404 940,12	413 129,17
9	внебюджетные источники		186 594,71	29 580,00	30 201,80	30 150,00	31 803,02	34 709,89	30 150,00
10	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
11	Задача: обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
12	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ	1 850 399,36	249 164,72	262 845,94	258 607,10	345 761,32	356 105,78	377 914,50	2019 г. - 2024 г.	1.1.1.1.1. 1.1.1.1.2., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.
13	местный бюджет		1 850 399,36	249 164,72	262 845,94	258 607,10	345 761,32	356 105,78	377 914,50
14	Мероприятие 1.2. Аренда, в т ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ	58 960,12	12 655,30	11 136,04	3 096,00	0,00	15 841,10	16 231,68	2019 г. - 2021 г., 2023 г - 2024 г.	1.1.2.4.
15	местный бюджет		58 960,12	12 655,30	11 136,04	3 096,00	0,00	15 841,10	16 231,68
16	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
17	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ	244 261,88	43 959,30	45 006,58	37 219,98	38 432,33	41 689,79	37 953,90	2019 г. - 2024 г.	1.1.2.5.
18	местный бюджет		57 667,17	14 379,30	14 804,78	7 069,98	6 629,31	6 979,90	7 803,90
19	внебюджетные источники		186 594,71	29 580,00	30 201,80	30 150,00	31 803,02	34 709,89	30 150,00
20	Мероприятие 1.4. Иные нормативные затраты	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ	181 388,55	42 558,89	50 163,74	62 156,71	10 240,19	16 269,02	0,00	2019 г. - 2023 г.	1.1.2.2.
21	местный бюджет		181 388,55	42 558,89	50 163,74	62 156,71	10 240,19	16 269,02	0,00
22	Мероприятие 1.5 Выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	20 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,32	11 179,09	2024 г.	1.1.1.1.3. 1.1.2.6. 1.1.2.7. 1.1.2.8.
23	местный бюджет		20 923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,32	11 179,09
25	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
26	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	36 774,11	21,50	19,20	19 530,52	509,39	1 581,00	15 112,50
27	бюджет Республики Башкортостан		1 900	0,00	0,00	0,00	500,00	1 400,00	0,00
28	местный бюджет		34 874,11	21,50	19,20	19 530,52	9,39	181,00	15 112,50
29	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан
30	Задача: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
31	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	360,05	21,50	19,20	33,96	9,39	31,00	245,00	2019 г. - 2024 г.	2.1.1.1.
32	местный бюджет		360,05	21,50	19,20	33,96	9,39	31,00	245,00
33	Задача: обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
34	Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	19 496,56	0,00	0,00	19 496,56	0,00	0,00	0,00	2021 г.	2.1.2.1.
35	местный бюджет		19 496,56	0,00	0,00	19 496,56	0,00	0,00	0,00
36	Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"
37	Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий республиканского конкурса "Лучший новогодний городок"	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1 900,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 400,00	0,00	2022 г. - 2023 г.	2.1.3.1.
38	бюджет Республики Башкортостан		1 900,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 400,00	0,00
39	Задача: обеспечить организацию перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
40	Мероприятие 2.5. Организация и осуществление перевозок обучающихся образовательных организаций	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	14 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867,50	2024 г.	2.1.5.1., 2.1.5.2
41	бюджет Республики Башкортостан		14 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867,50	2024 г.
42	Мероприятие 2.6 Оценка технического состояния зданий, строений, сооружений и прочих объектов	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	2023 г.	2.1.6.1.
43	бюджет Республики Башкортостан		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
44	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей
45	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	206 769,36	6 934,20	22 192,63	15 326,98	36 426,41	79 397,76	46 491,38
46	бюджет Республики Башкортостан		164 530,99	5 625,77	12 007,00	11 663,43	31 806,90	67 834,32	35 593,57
47	местный бюджет		42 238,37	1 308,43	10 185,63	3 663,55	4 619,51	11 563,44	10 897,81
48	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.
49	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
50	Мероприятие 3.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	41 643,31	3 126,70	15 600,33	11 352,28	0,00	11 564,00	0,00	2019 г. - 2021 г., 2023 г.	3.1.1.1.
51	бюджет Республики Башкортостан		26 727,46	2 008,67	8 118,30	7 887,43	0,00	8 713,06	0,00
52	местный бюджет		14 915,85	1 118,03	7 482,03	3 464,85	0,00	2 850,94	0,00
53	Задача: обеспечить исполнение наказов избирателей
54	Мероприятие 3.2. Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	2 939,40	0,00	0,00	0,00	750,00	1 821,00	368,44	2022 г. - 2024 г.	3.1.2.1
55	бюджет Республики Башкортостан		2 792,50	0,00	0,00	0,00	712,50	1 730,00	350,00
56	местный бюджет		146,94	0,00	0,00	0,00	37,50	91,00	18,44
57	Мероприятие 3.3. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	11 463,00	0,00	0,00	0,00	3 492,60	3 954,60	4 015,80	2022 г. - 2024 г.	3.1.2.2
58	бюджет Республики Башкортостан		10 889,90	0,00	0,00	0,00	3 318,00	3 756,90	3 815,00
59	местный бюджет		573,10	0,00	0,00	0,00	174,60	197,70	200,80
60	Мероприятие 3.4. Реализация наказов избирателей, адресованным депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	16 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	9 000,00	2022 г. - 2024 г.	3.1.2.3
61	бюджет Республики Башкортостан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	местный бюджет		16 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	9 000,00
63	Мероприятие 3.5. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	14 374,50	3 807,50	6 592,30	3 974,70	0,00	0,00	0,00	2019 г. - 2021 г.	3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3
64	бюджет Республики Башкортостан		11 281,80	3 617,10	3 888,70	3 776,00	0,00	0,00	0,00
65	местный бюджет		3 092,70	190,40	2 703,60	198,70	0,00	0,00	0,00
66	Задача: реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД "Башкирские дворики"
67	Мероприятие 3.6. Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	119 849,11	0,00	0,00	0,00	29 683,81	57 058,16	33 107,14	2022 г. - 2024 г.	3.1.3.1
68	бюджет Республики Башкортостан		112 839,33	0,00	0,00	0,00	27 776,40	53 634,36	31 428,57
69	местный бюджет		7 009,78	0,00	0,00	0,00	1 907,41	3 423,80	1 678,57
70	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
71	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	505 098,61	77 406,70	69 030,67	82 249,27	91 173,51	97 961,34	87 277,12	2019 г. - 2024 г.
72	бюджет Российской Федерации		3 619,26	89,40	55,84	2 773,92	654,20	9,50	36,40
73	местный бюджет		501 479,35	77 317,30	68 974,83	79 475,35	90 519,31	97 951,84	87 240,72
74	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	505 098,61	77 406,70	69 030,67	82 249,27	91 173,51	97 961,34	87 277,12	2019 г. - 2024 г.
75	бюджет Российской Федерации		3 619,26	89,40	55,84	2 773,92	654,20	9,50	36,40
76	местный бюджет		501 479,35	77 317,30	68 974,83	79 475,35	90 519,31	97 951,84	87 240,72

<< Назад
	Содержание Постановление администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 апреля 2024 г. N 497 "О внесении изменений...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас