Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 12 апреля 2024 г. N 201

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными
финансами в Верхнебуреинском
муниципальном районе
Хабаровского края"

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Источник информации

Значение показателя (индикатора)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.1.

Управление муниципальным долгом

1.1.1.

Отношение объема муниципального долга муниципального района по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

Отчетность финансового управления

не более 47%

28,7

не более 47%

31,9

не более 47%

50,1

не более 47%

не более 47%

не более 47%

1.1.2.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов муниципального района за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

Отчетность финансового управления

не более 1,5%

0,07

не более 1,5%

0,01

не более 1,5%

0,01

не более 1,5%

не более 1,5%

не более 1,5%

1.2.

Эффективное управление муниципальными финансами

1.2.1.

Наличие нормативного акта, устанавливающего конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых бюджетных обязательств

Да - 1/

Официальный сайт финансового управления

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

1.2.2.

Отклонение поступления фактических собственных доходов районного бюджета от первоначальных плановых назначений

%

Отчетность финансового управления

не более 3, но больше (- 1,5)

11,1

не более 3, но больше (- 1,5)

11,7

не более 3, но больше (- 1,5)

23,3

не более 3, но больше (- 1,5)

не более 3, но больше (- 1,5)

не более 3, но больше (- 1,5)

1.2.3.

Проведение комиссий по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в районный бюджет

шт.

Официальный сайт финансового управления

не менее 12

12

не менее 12

12

не менее 12

12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

1.2.4.

Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района

%

Отчетность финансового управления

>= 80

92,8

>= 80

92,4

>= 80

93,4

>= 80

>= 80

>= 80

1.2.5.

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений

Тыс. рублей

Отчетность финансового управления

0

669,3

0

669,3

0

0

0

0

1.2.6.

Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством

Да - 1/

Отчетность финансового управления

да

да

да

да

да

да

да

да

да

нет - 0

1.2.7.

Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (отклонение кассовых расходов в 4 квартале от среднего объема кассовых расходов за 1 - 3 кварталы отчетного года)

%

Отчетность финансового управления

Не более 30%

23,7

Не более 30%

23,4

Не более 30%

38,8

Не более 30%

Не более 30%

Не более 30%

1.2.8.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района

Да - 1/

Отчетность финансового управления

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет - 0

1.2.9.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета муниципального района

Да - 1/

Отчетность финансового управления

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет - 0

1.2.10.

Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

Да - 1/

Официальный сайт финансового управления

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет - 0

1.2.11

Качество финансового менеджмента главных распорядителей

балл

Официальный сайт финансового управления

97

80

97

86

80

80

80

80

1.2.12

Регулярное размещение информации о деятельности финансового управления на официальном сайте муниципального района

Да - 1/

Официальный сайт муниципального района

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет - 0

1.2.13

Формирование и публикация на официальном сайте администрации муниципального района электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан"

Процентов

Официальный сайт муниципального района

Не менее 90

100

Не менее 90

100

Не менее 90

100

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

1.2.14

Наличие порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

Да - 1/

Официальный сайт финансового управления

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет - 0

1.2.15

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений

раз

Отчетность финансового управления

Менее 2

2,65

Менее 2

0,9

Менее 2

0,9

Менее 2

Менее 2

Менее 2

1.2.16

Автоматизированные рабочие места в муниципальном районе, отвечающих техническим требованиям для осуществления бюджетного планирования, исполнения, контроля за исполнением бюджета, формирования и анализа бюджетной отчетности

Шт.

Финансовое управление, главные администраторы районного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.16.

Внедренные новые программные продукты, усовершенствованные программные продукты, обеспечивающие автоматизацию организации бюджетного процесса в муниципальном районе в текущем финансовом году

Шт.

Финансовое управление, главные администраторы районного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

1.3.1

Выполнение плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля

%

план, утвержденный распоряжением администрации Верхнебуреинского муниципального района, по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3.2

Доля проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, информация, свидетельствующая о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого органа, направлена в соответствующие органы, вынесены представления и предписания

%

материалы контрольных мероприятий (акты, представления, предписания)

Не менее 75

100

Не менее 75

100

Не менее 75

100

Не менее 75

Не менее 75

Не менее 75

1.3.3

Соотношение объема проверенных средств районного бюджета и общей суммы расходов районного бюджета года, предшествующего отчетному

%

материалы контрольных мероприятий (акты). Показатель за отчетный период

Не менее 8

23,8

Не менее 8

17,5

Не менее 8

38

Не менее 8

Не менее 8

Не менее 8

1.3.4

Результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию

%

материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)

Не менее 60%

100

Не менее 60%

100

Не менее 60%

100

Не менее 60%

Не менее 60%

Не менее 60%

1.3.5

Темп изменения объема бюджетных средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля

%

материалы контрольных мероприятий (акты)

не менее 103,0

675,5

не менее 103,0

56

не менее 103,0

168

не менее 103,0

не менее 103,0

не менее 103,0

1.3.6

Результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением в рамках контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности

%

материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)

не менее 50%

100

не менее 50%

100

не менее 50%

100

не менее 50%

не менее 50%

не менее 50%

1.3.7

Результативность размещения информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в соответствии со сроками и формами публикации

%

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

X

X

X

X

не менее 98%

99,2

не менее 98%

не менее 98%

не менее 98%

"