Приложение N 2. Паспорт ведомственного проекта "Обеспечение текущей деятельности Фонда развития промышленности Пензенской области"

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 27 апреля 2024 г. - Распоряжение Правительства Пензенской области от 15 апреля 2024 г. N 329-рП

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
Утвержден
распоряжением
Правительства Пензенской области
от 25.12.2023 N 1221-рП

Паспорт ведомственного проекта "Обеспечение текущей деятельности Фонда развития промышленности Пензенской области"

С изменениями и дополнениями от:

15 апреля 2024 г.

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Поддержка реализации инвестиционных проектов промышленными предприятиями	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2027
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Хакимов Алмаз Хамитович	Министр экономического развития и промышленности Пензенской области
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Самсонов Алексей Николаевич	начальник управления промышленности Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Каюков Роман Николаевич	начальник отдела внешнеэкономической деятельности и государственной поддержки управления промышленности Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области
Целевые группы	субъекты деятельности в сфере промышленности
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа	"Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности"
	Государственная программа Российской Федерации	-

2. Показатели ведомственного проекта

N п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак "Участие муниципального образования"	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача. Создание условий для реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда
1.1.	Количество обученных сотрудников предприятий сертифицированными экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда	РП	усл. ед.	101	2023	30	30	30	30	Возрастание	Нет	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта, не входящего в состав национального проекта, в 2024 году

N п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача. "Создание условий для реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"
1.1.	Количество обученных сотрудников предприятий сертифицированными экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда	РП	усл. ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак "Участие муниципального образования"	Связь с показателями регионального проекта
						2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
				значение	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача "Создание условий для реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"
1.1.	Мероприятие (результат). "Реализация проектов по повышению производительности труда на предприятиях"	х	единица	6	2023	4	4	4	4	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Нет	Темп роста производительности труда на промышленных предприятиях по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий, в процентах к предыдущему году
1.1.X	Предоставлена субсидия на оплату текущих расходов по содержанию Регионального центра компетенций в рамках деятельности по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта, не входящего в состав национального проекта

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации (ГРБС, Рз, Прз, ЦСР, ВР)	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				Всего (тыс. рублей)
			2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача. "Создание условий для реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"	816 04 12 13 3 01 00000	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	24000,0
1.1.	"Реализация проектов по повышению производительности труда на предприятиях"	816 04 12 13 3 01 64630	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	24000,0
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	816 04 12 13 3 01 64630 630	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	24000,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно).55	-	-	-	-	-
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-
1.1.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-
Итого по региональному (ведомственному) проекту:		-	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	24000,0
в том числе: Бюджет субъекта Российской Федерации		-	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	24000,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-

6. Помесячный план исполнения бюджета Пензенской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)		План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		Создание условий для реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализация проектов по повышению производительности труда на предприятиях"		0	0	0	0	1500,0	1500,0	3000,0	3000,0	4500,0	4500,0	6000,0	6000,0
Итого:			0	0	0	0	1500,0	1500,0	3000,0	3000,0	4500,0	4500,0	6000,0	6000,0