Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 25.01.2024 N 52

"Приложение 1
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1888

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)				Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе
				местный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники
							наименование	единица измерения	плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время	Всего	937400,84399	111422,16550	365332,60299	460646,07550	Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период	чел.	154167
		2019 год	86451,20000	19027,80000	27861,20000	39562,20000			20940
		2020 год	55256,10000	7762,40000	32364,90000	15128,80000			1098
		2021 год	114942,81900	12343,28200	71394,53700	31205,00000			19039
		2022 год	119286,60399	13096,64400	44738,76599	61451,19400			21550
		2023 год	141868,59100	13946,23950	49919,20000	78003,15150			22660
		2024 год	142690,51000	14710,60000	49548,00000	78431,91000			22960
		2025 год	138170,91000	14986,00000	44753,00000	78431,91000			22960
		2026 год	138734,11000	15549,20000	44753,00000	78431,91000			22960
1.1.	Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок")	Всего	570434,71699	71372,97700	83452,86599	415608,87400	Уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов)	%	93
		2019 год	44161,20000	7443,00000	52,20000	36666,00000			93
		2020 год	55256,10000	7762,40000	32364,90000	15128,80000			93
		2021 год	76518,00000	8500,80000	36812,20000	31205,00000			93
		2022 год	73385,85999	8506,10000	3428,56599	61451,19400			93
		2023 год	82624,24700	8834,77700	6000,00000	67789,47000			93
		2024 год	82321,77000	9737,30000	4795,00000	67789,47000			93
		2025 год	77802,17000	10012,70000	0,00000	67789,47000			93
		2026 год	78365,37000	10575,90000	0,00000	67789,47000			93
							Общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок"	чел.	27178
									2740
									1098
									2150
									3350
									4460
									4460
									4460
									4460
1.1.1.	Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок"	Всего	72392,22518	69364,27700	3027,94818	0,00000	Количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок"	шт.	470	Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет), МУ ОЦ "Орленок"
		2019 год	7495,20000	7443,00000	52,20000	0,00000			470
		2020 год	7799,30000	7762,40000	36,90000	0,00000			470
		2021 год	7418,20000	6606,00000	812,20000	0,00000			388
		2022 год	9832,74818	8506,10000	1326,64818	0,00000			470
		2023 год	8720,87700	8720,87700	0,00000	0,00000			470
		2024 год	10537,30000	9737,30000	800,00000	0,00000			470
		2025 год	10012,70000	10012,70000	0,00000	0,00000			470
		2026 год	10575,90000	10575,90000	0,00000	0,00000			470
							Загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок"	%	100	Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									100
									100
									100
									100
									100
									100
									100
									100
1.1.2.	Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок"	Всего	417936,87400	0,00000	2328,00000	415608,87400	Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день)	чел.	3812	Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
		2019 год	36666,00000	0,00000	0,00000	36666,00000			1880
		2020 год	17456,80000	0,00000	2328,00000	15128,80000			62
		2021 год	31205,00000	0,00000	0,00000	31205,00000			930
		2022 год	61451,19400	0,00000	0,00000	61451,19400			940
		2023 год	67789,47000	0,00000	0,00000	67789,47000			0
		2024 год	67789,47000	0,00000	0,00000	67789,47000			0
		2025 год	67789,47000	0,00000	0,00000	67789,47000			0
		2026 год	67789,47000	0,00000	0,00000	67789,47000			0
							Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего)	чел.	6077	Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									300
									177
									600
									1000
									1000
									1000
									1000
									1000
							Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней)	чел.	3120	Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									560
									0
									0
									0
									640
									640
									640
									640
							Количество оздоровленных детей на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	чел.	388	Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									0
									388
									0
									0
									0
									0
									0
							Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (14 дней)	чел.	13439	Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									0
									439
									310
									1410
									2820
									2820
									2820
									2820
							Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (пять дней)	чел.	32	Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									0
									32
									0
									0
									0
									0
									0
							Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (10 дней)	чел.	310	Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									0
									0
									310
									0
									0
									0
									0
1.1.3.	Мероприятие: благоустройство и ремонт зданий МУ ОЦ "Орленок"	Всего	69996,71781	1894,80000	68101,91781	0,00000	Площадь благоустроенной территории МУ ОЦ "Орленок"	кв. м	9155,0	Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
		2019 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,0
		2020 год	30000,00000	0,00000	30000,00000	0,00000			8657,0
		2021 год	37894,80000	1894,80000	36000,00000	0,00000			0,0
		2022 год	2101,91781	0,00000	2101,91781	0,00000			498,0
		2023 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,0
		2024 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,0
		2025 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,0
		2026 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,0
							Площадь отремонтированных зданий МУ ОЦ "Орленок"	кв. м	1285,1	Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
									0,0
									0,0
									1272,1
									13,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
1.1.4.	Мероприятие: организация кампуса "Школа детского инициативного бюджетирования"	Всего	10108,90000	113,90000	9995,00000	0,00000	Количество проведенных смен	ед.	2	Комитет, МУ ОЦ "Орленок"
		2019 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0
		2020 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0
		2021 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0
		2022 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0
		2023 год	6113,90000	113,90000	6000,00000	0,00000			1
		2024 год	3995,00000	0,00000	3995,00000	0,00000			1
		2025 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0
		2026 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0
1.2.	Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений (далее - МОУ)	Всего	366966,12700	40049,18850	281879,73700	45037,20150	Доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений	%	17,5
		2019 год	42290,00000	11584,80000	27809,00000	2896,20000			19,2
		2020 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0,0
		2021 год	38424,81900	3842,48200	34582,33700	0,00000			16,7
		2022 год	45900,74400	4590,54400	41310,20000	0,00000			17,6
		2023 год	59244,34400	5111,46250	43919,20000	10213,68150			17,2
		2024 год	60368,74000	4973,30000	44753,00000	10642,44000			17,3
		2025 год	60368,74000	4973,30000	44753,00000	10642,44000			17,3
		2026 год	60368,74000	4973,30000	44753,00000	10642,44000			17,3
							Уровень удовлетворенности качеством отдыха детей в каникулярное время на базе МОУ (доля положительных отзывов)	%	100
									100
									0
									100
									100
									100
									100
									100
									100
1.2.1.	Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе МОУ	Всего	366966,12700	40049,18850	281879,73700	45037,20150	Численность обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ	чел.	126989	Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда, МОУ
		2019 год	42290,00000	11584,80000	27809,00000	2896,20000			18200
		2020 год	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000			0
		2021 год	38424,81900	3842,48200	34582,33700	0,00000			16889
		2022 год	45900,74400	4590,54400	41310,20000	0,00000			18200
		2023 год	59244,34400	5111,46250	43919,20000	10213,68150			18200
		2024 год	60368,74000	4973,30000	44753,00000	10642,44000			18500
		2025 год	60368,74000	4973,30000	44753,00000	10642,44000			18500
		2026 год	60368,74000	4973,30000	44753,00000	10642,44000			18500
	Итого по Программе	Всего	937400,84399	111422,16550	365332,60299	460646,07550
		2019 год	86451,20000	19027,80000	27861,20000	39562,20000
		2020 год	55256,10000	7762,40000	32364,90000	15128,80000
		2021 год	114942,81900	12343,28200	71394,53700	31205,00000
		2022 год	119286,60399	13096,64400	44738,76599	61451,19400
		2023 год	141868,59100	13946,23950	49919,20000	78003,15150
		2024 год	142690,51000	14710,60000	49548,00000	78431,91000
		2025 год	138170,91000	14986,00000	44753,00000	78431,91000
		2026 год	138734,11000	15549,20000	44753,00000	78431,91000

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда"