Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры в Озерском городском округе"

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 22.12.2023 г. N 3549

Муниципальная программа
"Развитие культуры в Озерском городском округе"

Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры в Озерском городском округе"

Цель (цели) муниципальной программы	Повышение качества жизни населения и обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, удовлетворение их потребностей в услугах сферы культуры
Сроки и этапы и реализации муниципальной программы	2024-2026 гг.
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа (далее - Управление культуры и молодежной политики)
Соисполнители муниципальной программы
Перечень направлений	1. Направление 1 2. Направление 2 3. Направление 3 4. Направление 4 5. Направление 5	"Услуги учреждений культуры". "Организация работы Управления культуры и молодежной политики". "Работа с молодежью". "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры". "Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия"
Целевые показатели муниципальной программы	Наименование показателя, ед. изм.		Базовое значение показателя	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации
	Количество преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию		70	70	70	70
	Укомплектованность кадрами		100	100	100	100
	Количество педагогов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг		8	8	8	8
	Количество специалистов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг		11	11	11	11
	Охват учащихся с 1 по 9 класс дополнительным образованием		14	14	14	14
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений и аттракционов		140	140	140	140
	Удельный вес населения, посещающего театрально-зрелищные мероприятия (профессиональные театры)		50	50	50	50
	Количество мероприятий, проведенных в области национальной политики на территории Озерского городского округа Челябинской области		1	1	1	1
	Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере национальной политики в Озерском городском округе Челябинской области		2	2	2	2
	Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры народов Российской Федерации, проживающих в Озерском городском округе		350	350	350	350
	Количество выставок		10	10	10	10
	Количество лауреатов и дипломантов конкурсов		200	200	200	200
	Охват клубными формированиями жителей округа		4	4	4	4
	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему числу зрителей		24	24	24	24
	Количество новых постановок		8	8	8	8
	Количество театрально-зрелищных мероприятий		500	500	500	500
	Число предметов, включенных в состав Музейного фонда		500	500	500	500
	Обновляемость фонда		0,4	0,4	0,4	0,4
	Количество книговыдач		680000	680000	680000	680000
	Охват населения округа библиотечным обслуживанием		50	50	50	50
	Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников Управления культуры и молодежной политики		100	100	100	100
	Обеспеченность работников справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению		100	100	100	100
	Доля работников, посетивших обучающие семинары, от общего числа работников Управления культуры и молодежной политики		50	50	50	50
	Доля технически исправного оборудования от общего числа оборудования		100	100	100	100
	Доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления культуры и молодежной политики		100	100	100	100
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности		2400	2500	2600	*
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности		1300	1400	1500	*
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере культурного досуга		2400	2500	2600	*
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую деятельность		750	800	850	*
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и прослушавших лекции, беседы профилактического характера против употребления наркотических средств		1350	1400	1450	*
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и принявших участие в профилактических акциях против употребления наркотических средств		750	800	850	*
	Количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании		550	600	650	*
	Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа новым оборудованием и техникой от заявленной учреждениями потребности		100	100	100	100
	Количество посещений учреждений культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2017 года		105,3	106,3	107,3	108,3
	Доля приобретенных книг в общем фонде библиотеки		1	1	1	1
	Доля объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены ремонтные работы в общем количестве таких объектов		0	4	0	0

Перечень структурных элементов муниципальной программы	Наименование структурного элемента	Задача	Показатели	Срок реализации	Ответственный
	1.1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры"	Сохранение и развитие кадрового потенциала	Количество преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию	2024-2026 гг.	Управление культуры и молодежной политики
			Укомплектованность кадрами
		Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	Количество педагогов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг
			Количество специалистов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг
		Обеспечение услугами связи, коммунальными услугами, услугами содержания движимого и недвижимого имущества и прочим	Охват учащихся с 1 по 9 класс дополнительным образованием
			Количество посещений культурно-досуговых учреждений и аттракционов
			Удельный вес населения, посещающего театрально-зрелищные мероприятия (профессиональные театры)
			Количество мероприятий, проведенных в области национальной политики на территории Озерского городского округа Челябинской области
			Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере национальной политики в Озерском городском округе Челябинской области
			Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры народов Российской Федерации, проживающих в Озерском городском округе
			Количество выставок
			Количество лауреатов и дипломантов конкурсов
			Охват клубными формированиями жителей округа
			Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему числу зрителей
			Количество театрально-зрелищных мероприятий
			Число предметов, включенных в состав Музейного фонда
	1.2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики"	Сохранение и развитие кадрового потенциала	Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников Управления культуры и молодежной политики	2024-2026 гг.	Управление культуры и молодежной политики
		Оплата работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий	Обеспеченность работников справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению
			Доля работников, посетивших обучающие семинары, от общего числа работников Управления культуры и молодежной политики
		Материально-техническое обеспечение	Доля технически исправного оборудования от общего числа оборудования
			Доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления культуры и молодежной политики
	1.3. Комплекс проектных мероприятий "Молодежь Озерска"	Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности	2024-2026 гг.	Управление культуры и молодежной политики
		Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Озерского городского округа	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности
		Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере культурного досуга
		Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социальную, политическую и культурную жизнь общества	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую деятельность
		Профилактика употребления наркотических средств в молодежной среде	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и прослушавших лекции, беседы профилактического характера против употребления наркотических средств
			Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и принявших участие в профилактических акциях против употребления наркотических средств
			Количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании
	1.4. Комплекс проектных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"	Оснащение муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа оборудованием и техникой	Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа новым оборудованием и техникой от заявленной учреждениями потребности	2024-2026 гг.	Управление культуры и молодежной политики
			Количество посещений учреждений культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2017 года
			Количество новых постановок
		Комплектование книжных фондов	Доля приобретенных книг в общем фонде библиотеки
			Обновляемость фонда
			Количество книговыдач
			Охват населения округа библиотечным обслуживанием
	1.5. Комплекс проектных мероприятий "Сохранение объектов историко-культурного наследия"	Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Озерского городского округа	Доля объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены ремонтные работы в общем количестве таких объектов	2024-2026 гг.	Управление культуры и молодежной политики

Объем и источники финансирования муниципальной программы, тыс. руб	Источники	Всего	1-й год реализации	2-й год реализации		3-й год реализации
	Федеральный бюджет	5 344,091	2 144,179		2 446,344		753,568
	Областной бюджет	15 294,009	12 954,621		1 375,856		963,532
	Бюджет округа	1 445 485,705	483 809,652		480 666,250		481 009,803
	Иные источники
	Всего по источникам	1 466 123,805	498 908,452		484 488,450		482 726,903

Структура муниципальной программы
"Развитие культуры в Озерском городском округе"

N п/п	Задачи структурного элемента	Срок реализации структурного элемента	Исполнитель
1	2	3	4
1	Направление 1 "Услуги учреждений культуры"
Процессная часть
1.1	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры"
	Сохранение и развитие кадрового потенциала	2024-2026 гг	Управление культуры и молодежной политики
	Обеспечение услугами связи, коммунальными услугами, услугами содержания движимого и недвижимого имущества и прочим
	Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области
2	Направление 2 "Организация работы Управления культуры и молодежной политики"
Процессная часть
1.2	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики"
	Сохранение и развитие кадрового потенциала	2024-2026 гг.	Управление культуры и молодежной политики
	Оплата работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий
	Материально-техническое обеспечение
3	Направление 3 "Работа с молодежью"
Проектная часть
1.3	Комплекс проектных мероприятий "Молодежь Озерска"
	Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи	2024-2026 гг.	Управление культуры и молодежной политики
	Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Озерского городского округа
	Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития
	Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социальную, политическую и культурную жизнь общества
	Профилактика употребления наркотических средств в молодежной среде
4	Направление 4 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
Проектная часть
1.4	Комплекс проектных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
	Оснащение муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа оборудованием и техникой	2024-2026 гг.	Управление культуры и молодежной политики
	Комплектование книжного фонда
5	Направление 5 "Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия"
Проектная часть
1.5	Комплекс проектных мероприятий "Сохранение объектов историко-культурного наследия"
	Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Озерского городского округа	2024-2026 гг.	Управление культуры и молодежной политики

Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий)
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры" муниципальной программы "Развитие культуры в Озерском городском округе"

Направление	"Услуги учреждений культуры"
Задачи структурного элемента	1. Сохранение и развитие кадрового потенциала. 2. Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области. 3. Обеспечение услугами связи, коммунальными услугами, услугами содержания движимого и недвижимого имущества и прочим.
Срок реализации структурного элемента	2024-2026 гг.
Исполнитель муниципальной программы	Управление культуры и молодежной политики
Целевые показатели муниципальной программы	Наименование показателя, ед. изм.	Базовое значение показателя		1-й год реализации		2-й год реализации		3-й год реализации
	количество преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию	70		70		70		70
	укомплектованность кадрами	100		100		100		100
	количество педагогов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг	8		8		8		8
	количество специалистов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг	11		11		11		11
	охват учащихся с 1 по 9 класс дополнительным образованием	14		14		14		14
	количество посещений культурно-досуговых учреждений и аттракционов	140		140		140		140
	удельный вес населения, посещающего театрально-зрелищные мероприятия (профессиональные театры)	50		50		50		50
	количество мероприятий, проведенных в области национальной политики на территории Озерского городского округа Челябинской области	1		1		1		1
	количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере национальной политики в Озерском городском округе Челябинской области	2		2		2		2
	количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры народов Российской Федерации, проживающих в Озерском городском округе	350		350		350		350
	количество выставок	10		10		10		10
	количество лауреатов и дипломантов конкурсов	200		200		200		200
	охват клубными формированиями жителей округа	4		4		4		4
	удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему числу зрителей	24		24		24		24
	количество театрально-зрелищных мероприятий	500		500		500		500
	число предметов, включенных в состав Музейного фонда	500		500		500		500
Объем и источники финансирования муниципальной программы	Источники	Всего		1-й год финансирования		2-й год финансирования		3-й год финансирования
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	2 178,400		689,700		725,500		763,200
	Бюджет округа	1 419 426,881		474 983,046		471 878,879		472 564,956
	Иные источники
	Всего по источникам	1 421 605,281	475 672,746		472 604,379		473 328,156

Паспорт структурного элемента (комплекс процессных мероприятий)
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики" муниципальной программы "Развитие культуры в Озерском городском округе"

Направление	"Организация работы Управления культуры и молодежной политики"
Задачи структурного элемента	1. Сохранение и развитие кадрового потенциала. 2. Оплата работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий. 3. Материально-техническое обеспечение.
Срок реализации структурного элемента	2024-2026 гг.
Исполнитель муниципальной программы	Управление культуры и молодежной политики
Целевые показатели муниципальной программы	Наименование показателя, ед. изм.	Базовое значение показателя	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации
	Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством от общего числа работников Управления культуры и молодежной политики	100	100	100	100
	Доля работников, посетивших обучающие семинары, от общего числа работников Управления культуры и молодежной политики	50	50	50	50
	Доля технически исправного оборудования от общего числа оборудования	100	100	100	100
	Доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления культуры и молодежной политики	100	100	100	100
	Обеспеченность работников справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению	100	100	100	100
Объем и источники финансирования муниципальной программы	Источники	Всего	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Бюджет округа	24 957,117	8 319,039	8 319,039	8 319,039
	Иные источники	-
	Всего по источникам	24 957,117	8 319,039	8 319,039	8 319,039

Паспорт структурного элемента (проекта)
Комплекс проектных мероприятий "Молодежь Озерска", "Социальная активность" муниципальной программы "Развитие культуры в Озерском городском округе"

Наименование нацпроекта (при наличии)	"Образование"
Связь с государственной программой Челябинской области (при наличии)	"Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области"
Направление	"Работа с молодежью"
Задачи структурного элемента	1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи. 2. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Озерского городского округа. 3. Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития. 4. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социальную, политическую и культурную жизнь общества. 5. Профилактика употребления наркотических средств в молодежной среде.
Срок реализации структурного элемента	2024-2026 гг.
Исполнитель муниципальной программы	Управление культуры и молодежной политики
Целевые показатели муниципальной программы	Наименование показателя, ед. изм.	Базовое значение показателя	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности	2400	2500	2600	2600
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности	1300	1400	1500	1500
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере культурного досуга	2400	2500	2600	2600
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую деятельность	750	800	850	850
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и прослушавших лекции, беседы профилактического характера против употребления наркотических средств	1350	1400	1450	1450
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и принявших участие в профилактических акциях против употребления наркотических средств	750	800	850	850
	Количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании	550	600	650	650
Объем и источники финансирования муниципальной программы	Источники	Всего	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	261,000	261,000	-	-
	Бюджет округа	710,738	370,369	340,369	-
	Иные источники	-
	Всего по источникам	971,738	631,369	340,369

Паспорт структурного элемента (проекта)
Комплекс проектных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" муниципальной программы "Развитие культуры в Озерском городском округе"

Направление	"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
Задачи структурного элемента	1. Оснащение муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа оборудованием и техникой. 2. Комплектование книжного фонда.
Срок реализации структурного элемента	2024-2026 гг.
Исполнитель муниципальной программы	Управление культуры и молодежной политики
Целевые показатели муниципальной программы	Наименование показателя, ед. изм.	Базовое значение показателя	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации
	Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа новым оборудованием и техникой от заявленной учреждениями потребности	100	100	100	100
	Количество посещений учреждений культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2017 года	105,3	106,3	107,3	108,3
	Количество новых постановок	8	8	8	8
	Доля приобретенных книг в общем фонде библиотеки	1	1	1	1
	Обновляемость фонда	0,4	0,4	0,4	0,4
	Количество книговыдач	680000	680000	680000	680000
	Охват населения округа библиотечным обслуживанием	50	50	50	50
Объем и источники финансирования муниципальной программы	Источники	Всего	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации
	Федеральный бюджет	5 344,091	2 144,179	2 446,344	753,568
	Областной бюджет	12 854,609	12 003,921	650,356	200,332
	Бюджет округа	90,969	37,198	27,963	25,808
	Иные источники
	Всего по источникам	18 289,669	14 185,298	3 124,663	979,708

Паспорт структурного элемента (проекта)
Комплекс проектных мероприятий "Сохранение объектов историко-культурного наследия" муниципальной программы "Развитие культуры в Озерском городском округе"

Направление	"Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия"
Задачи структурного элемента	Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Озерского городского округа
Срок реализации структурного элемента	2024-2026 гг.
Исполнитель муниципальной программы	Управление культуры и молодежной политики
Целевые показатели муниципальной программы	Наименование показателя, ед. изм.	Базовое значение показателя	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации
	Доля объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены ремонтные работы в общем количестве таких объектов	0	4	0	0
Объем и источники финансирования муниципальной программы	Источники	Всего	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Бюджет округа	300,000	100,000	100,000	100,000
	Иные источники	-
	Всего по источникам	300,000	100,000	100,000	100,000

Перечень мероприятий структурных элементов муниципальной программы
"Развитие культуры в Озерском городском округе"

N	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия	Показатели	Ед. измерения	Значения показателей
				1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации
	Направление 1 "Услуги учреждений культуры"
1.1	Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры"
1.1.1	Оплата труда работников учреждений культуры	количество преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категорию	чел	70	70	70
		укомплектованность кадрами	%	100	100	100
1.1.2	Компенсация расходов на коммунальные услуги для работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, проживающих и работающих в сельской местности	количество педагогов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг	чел	8	8	8
		количество специалистов, проживающих в сельской местности и получающих компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг	чел	11	11	11
1.1.3	Оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг содержания движимого и недвижимого имущества и прочего	охват учащихся с 1 по 9 класс дополнительным образованием	%	14	14	14
		количество посещений культурно-досуговых учреждений и аттракционов	ед	140	140	140
		удельный вес населения, посещающего театрально-зрелищные мероприятия (профессиональные театры)	%	50	50	50
		количество выставок	ед	10	10	10
		количество лауреатов и дипломантов конкурсов	чел	200	200	200
		охват клубными формированиями жителей округа	%	4	4	4
		удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему числу зрителей	%	24	24	24
		количество театрально-зрелищных мероприятий	ед	500	500	500
		число предметов, включенных в состав Музейного фонда	ед	500	500	500
1.1.4	Организация и проведение фестиваля "Заман"	Количество мероприятий, проведенных в области национальной политики на территории Озерского городского округа Челябинской области	ед	1	1	1
		Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере национальной политики в Озерском городском округе Челябинской области	ед	2	2	2
		Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры народов Российской Федерации, проживающих в Озерском городском округе	чел	350	350	350
Направление 2 "Организация работы Управления культуры и молодежной политики"
2.1	Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики"
2.1.1	Оплата труда работников органов местного самоуправления	Доля работников, получивших заработную плату и прочие выплаты, связанные с оплатой труда, в соответствии с действующим законодательством, от общего числа работников Управления культуры и молодежной политики	%	100	100	100
2.1.2	Оплата работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий	Обеспеченность работников справочно-правовыми системами, программными продуктами от числа подлежащих обеспечению	%	100	100	100
		Доля работников, посетивших обучающие семинары, от общего числа работников Управления культуры и молодежной политики	%	50	50	50
2.1.3	Приобретение товаров, оплата работ и услуг	Доля технически исправного оборудования от общего числа оборудования	%	100	100	100
		Доля работников, обеспеченных надлежащими материально-техническими средствами, от общего числа работников Управления культуры и молодежной политики	%	100	100	100
	Направление 3 "Работа с молодежью"
3.1	Структурный элемент 3 Комплекс проектных мероприятий "Молодежь Озерска"
3.1.1	Муниципальный этап Всероссийской акции "Вахта памяти"	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности	чел	2400	2500	2600
3.1.2	Мероприятия, посвященные памятным датам России
3.1.3	Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
3.1.4	Организация и проведение муниципального отбора кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности	чел	1300	1400	1500
3.1.5	Организация и проведение молодежного образовательного форума
3.1.6	Организация и проведение общегородского молодежного мероприятия	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере культурного досуга	чел	2400	2500	2600
3.1.7	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку работающей молодежи
3.1.8	Организация и проведение мероприятий, по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде
3.1.9	Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодежной среде
3.1.10	Организация и проведение грантового конкурса молодежных проектов	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую деятельность	чел	750	800	850
3.1.11	Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню волонтера (Дню добровольца)
3.1.12	Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и прослушавших лекции, беседы профилактического характера против употребления наркотических средств	чел	1350	1400	1450
3.1.13	Организация и проведение профилактических акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании и принявших участие в профилактических акциях против употребления наркотических средств	чел	750	800	850
3.1.14	Изготовление печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании	Количество изготовленной печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании	ед	550	600	650
	Направление 4 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
4.1	Структурный элемент 4 Комплекс проектных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
4.1.1	Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров (МБУ ОТДиК "Наш дом")	количество новых постановок	ед	8	8	8
4.1.2	Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров (МБУ ТК "Золотой петушок")	Количество посещений организаций культуры (муниципальных театров) по отношению к уровню 2017 года	%	105,3	106,3	107,3
4.1.3	Приобретение оборудования, инструментов и литературы для учреждений культуры и дополнительного образования детей	Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа новым оборудованием и техникой от заявленной учреждениями потребности	%	100	100	100
4.1.4	Комплектование книжных фондов	Доля приобретенных книг в общем фонде библиотеки	%	1	1	1
		Обновляемость книжного фонда	%	0,4	0,4	0,4
		Охват населения округа библиотечным обслуживанием	%	50	50	50

		Количество книговыдач	ед	680 000	680 000	680 000
	Направление 5 "Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия"
5.1	Структурный элемент 5 Комплекс проектных мероприятий "Сохранение объектов историко-культурного наследия"
5.1.1	Ремонт паркета в фойе 2 этажа ДК "Маяк" МБУ "КДЦ"	Доля объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены ремонтные работы в общем количестве таких объектов	%	4	0	0

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования
"Развитие культуры в Озерском городском округе"

N	Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнители	Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
			Общий объем финансирования
			Всего	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации	Всего	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации	Всего	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации
	Направление 1 "Услуги учреждений культуры"
1.1	Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры".
1.1.1	Оплата труда работников учреждений культуры	Управление культуры и молодежной политики	1 321 765,245	440 588,415	440 588,415	440588,415
1.1.2	Оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг содержания движимого и недвижимого имущества и прочего		88 968,234	31 523,497	28 329,430	29 115,307
1.1.3	Организация и проведение фестиваля "Заман"		400,000	200,000	200,000	0,000
1.1.4	Компенсация расходов на коммунальные услуги для работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, проживающих и работающих в сельской местности		2 178,400	689,700	725,500	763,200					2 178,400	689,700	725,500	763,200
Направление 2 "Организация работы Управления культуры и молодежной политики"
2.1	Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики"
2.1.1	Оплата труда работников органов местного самоуправления	Управление культуры и молодежной политики	24,086,691	8 028,897	8 028,897	8 028,897
2.1.2	Оплата работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий		552,573	184,191	184,191	184,191
2.1.3	Приобретение товаров, оплата работ и услуг		317,853	105,951	105,951	105,951
Направление 3 "Работа с молодежью"
3.1	Структурный элемент 3 Комплекс проектных мероприятий "Молодежь Озерска"
3.1.1	Муниципальный этап Всероссийской акции "Вахта памяти"	Управление культуры и молодежной политики	10,000	10,000	0,000	0,000					10,000	10,000	0,000	0,000
3.1.2	Мероприятия, посвященные памятным датам России		11,000	11,000	0,000	0,000					11,000	11,000	0,000	0,000
3.1.3	Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи		70,000	35,000	35,000	0,000					35,000	35,000
3.1.4	Организация и проведение муниципального отбора кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики		5,000	5,000	0,000	0,000					5,000	5,000
3.1.5	Организация и проведение молодежного образовательного форума		90, 000	90,000	0,000	0,000					70,000	70,000
3.1.6	Организация и проведение общегородского молодежного мероприятия		400, 000	200,000	200,000	0,000					0,000
3.1.7	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку работающей молодежи		40, 000	40,000	0,000	0,000					0,000
3.1.8	Организация и проведение грантового конкурса молодежных проектов		30,000	30,000	0,000	0,000					20,000	20,000
3.1.9	Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню волонтера (Дню добровольца)		100,000	100,000	0,000	0,000					90,000	90,000
3.1.10	Организация и проведение мероприятий, по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде		20,000	20,000	0,000	0,000					20,000	20,000
3.1.11	Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодежной среде		55,000	20,000	35,000	0,000					0,000
3.1.12	Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи		40,000	20,000	20,000	0,000					0,000
3.1.13	Организация и проведение профилактических акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни		60,000	30,000	30,000	0,000					0,000
3.1.14	Изготовление печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании		40,738	20,369	20,369	0,000					0,000
	Направление 4 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
4.1	Структурный элемент 4 Комплекс проектных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
4.1.1	Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров (МБУ ОТДиК "Наш дом")	Управление культуры и молодежной политики	4 372,273	1 668,769	2 142,643	560,861	1 886,300	1 316,974	1 690,950	442,625	917,351	350,126	449,550	117,675
4.1.2	Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров (МБУ ТК "Золотой петушок")		1 237,838	664,665	573,173	0,000	1 513,400	524,557	452,351	0,000	259,692	139,443	120,249	0,000
4.1.3	Приобретение оборудования, инструментов и литературы для учреждений культуры и дополнительного образования детей		19 136,919	13 914,651	2 561,034	2 661,234					11 433,900	11 433,900
4.1.4	Комплектование книжного фонда		1 836,041	608,347	608,847	618,847	672,700	302,648	303,043	310,943	243,666	80,452	80,557	82,657
	Направление 5 "Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия"
5.1	Структурный элемент 5 Комплекс проектных мероприятий "Сохранение объектов историко-культурного наследия"
5.1.1	Ремонт паркета в фойе 2 этажа ДК "Маяк" МБУ "КДЦ"	Управление культуры и молодежной политики	300,000	100,000	100,000	100,000
	ИТОГО4, в т.ч.		1 466 123,805				5 344,091				15 294,009
	1-й год реализации		498 908,452				2 144,179				12 954,621
	2-й год реализации		484 488,450				2 446,344				1 375,856
	3-й год реализации		482 726,903				753,568				963,532

ГАРАНТ:

одолжение таблицы

N	Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнители	Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
							Федеральный бюджет
			Всего	1-й год реализации	2-й год реализации	3-й год реализации	Всего	1-й год реализации	2-й год реализации
	Направление 1 "Услуги учреждений культуры"
1.1	Структурный элемент 1 Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение качества, доступности и эффективности оказания услуг учреждениями культуры".
1.1.1	Оплата труда работников учреждений культуры	Управление культуры и молодежной политики	1 321 765,245	440 588,415	440 588,415	440 588,415	-	-	-
1.1.2	Оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг содержания движимого и недвижимого имущества и прочего		88 968,234	31 523,497	28 329,430	29 115,307
1.1.3	Организация и проведение фестиваля "Заман"		400,000	200,000	200,000
1.1.4	Компенсация расходов на коммунальные услуги для работников учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, проживающих и работающих в сельской местности
Направление 2 "Организация работы Управления культуры и молодежной политики"
2.1	Структурный элемент 2 Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики"
2.1.1	Оплата труда работников органов местного самоуправления	Управление культуры и молодежной политики	24 086,691	8 028,897	8 028,897	8 028,897	-	-	-
2.1.2	Оплата работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий		552,573	184,191	184,191	184,191
2.1.3	Приобретение товаров, оплата работ и услуг		317,853	105,951	105,951	105,951
Направление 3 "Работа с молодежью"
3.1	Структурный элемент 3 Комплекс проектных мероприятий "Молодежь Озерска"
3.1.1	Муниципальный этап Всероссийской акции "Вахта памяти"	Управление культуры и молодежной политики	0,000
3.1.2	Мероприятия, посвященные памятным датам России		0,000
3.1.3	Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи		35,000		35,000
3.1.4	Организация и проведение муниципального отбора кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики		0,000
3.1.5	Организация и проведение молодежного образовательного форума		20,000	20,000
3.1.6	Организация и проведение общегородского молодежного мероприятия		400,000	200,000	200,000
3.1.7	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку работающей молодежи		40,000	40,000
3.1.8	Организация и проведение грантового конкурса молодежных проектов		10,000	10,000
3.1.9	Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню волонтера (Дню добровольца)		10,000	10,000
3.1.10	Организация и проведение мероприятий, по противодействию экстремизму и терроризму в молодежной среде		0,000
3.1.11	Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодежной среде		55,000	20,000	35,000
3.1.12	Проведение лекций, бесед профилактического характера для молодежи		40,000	20,000	20,000
3.1.13	Организация и проведение профилактических акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни		60,000	30,000	30,000
3.1.14	Изготовление печатной продукции, средств наглядной агитации по вопросам профилактики наркомании		40,738	20,369	20,369
	Направление 4 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
4.1	Структурный элемент 4 Комплекс проектных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
4.1.1	Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров (МБУ ОТДиК "Наш дом")	Управление культуры и молодежной политики	4,373	1,669	2,143	0,561
4.1.2	Постановочные расходы по созданию спектаклей для муниципальных театров (МБУ ТК "Золотой петушок")		1,238	0,665	0,573	0,000
4.1.3	Приобретение оборудования, инструментов и литературы для учреждений культуры и дополнительного образования детей		7 703,019	2 480,751	2 561,034	2 661,234
4.1.4	Комплектование книжного фонда		675,741	225,247	225,247	225,247
	Направление 5 "Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия"
5.1	Структурный элемент 5 Комплекс проектных мероприятий "Сохранение объектов историко-культурного наследия"
5.1.1	Ремонт паркета в фойе 2 этажа ДК "Маяк" МБУ "КДЦ"	Управление культуры и молодежной политики	300,000	100,000	100,000	100,000
	ИТОГО4, в т.ч.		1 445 485,705
	1-й год реализации		483 809,652
	2-й год реализации		480 666,250
	3-й год реализации		481 009,803