Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Ачинска
от 16.04.2024 N 099-п

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Ачинска "Развитие культуры"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Содержание муниципальной услуги (работы)	Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система"	Библиотечное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях	количество посещений (ед.)	333828	333828	333828
	Расходы бюджета города на библиотечное обслуживание пользователей библиотеки, тыс. руб.			33827,6	32049,6	32049,6
2.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Библиотечное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара	количество посещений (ед.)	11457	11457	11457
	Расходы бюджета города на библиотечное обслуживание пользователей библиотеки, тыс. руб.			955,6	897,3	897,3
3.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Формирование и обеспечение сохранности библиотечных ресурсов	количество документов (ед.)	336110	336110	336110
	Расходы бюджета города на формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, тыс. руб.			22555,1	20847,4	20846,5
4.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинская городская централизованная библиотечная система")	Формирование библиотечных каталогов	количество документов (ед.)	133506	133506	133506
	Расходы бюджета города на библиографическую обработку документов и создание каталогов, тыс. руб.			3698,6	3383,5	3383,3
5.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова")	Сохранность предметов музейного фонда	количество предметов (ед.)	31378	31443	31508
	Расходы бюджета города на формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, тыс. руб.			6750,2	6399,3	6398,5
6.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова")	Обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям через выставки в стационарных условиях	количество экспозиций (ед.)	61	61	61
	Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.			3343,5	3166,6	3166,2
7.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова")	Обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям через выставки вне стационара	количество экспозиций (ед.)	50	50	50
	Расходы бюджета города на создание экспозиций (выставок) музеев, организацию выездных выставок, тыс. руб.			3258,2	3082,3	3081,9
8.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова")	Обеспечение доступа населения к культурно-историческим ценностям при посещении музея с экскурсионным сопровождением и без сопровождения	число посетителей (чел.)	69544	69546	69548
	Расходы бюджета города на публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, тыс. руб.			11824,3	11040,4	11041,8
9.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры")	Проведение мероприятий - культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия). С учетом всех форм в стационарных условиях	количество проведенных мероприятий (шт.)	300	300	300
	Расходы бюджета города на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, тыс. руб.			15 448,3	16466,7	16466,7
10.	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры")	Показ детских кукольных спектаклей (для познавательного и эмоционально-эстетического развития детей дошкольного возраста). С учетом всех форм в стационарных условиях	количество публичных выступлений (ед.)	55	55	55
	Расходы бюджета города на показ (организацию показа) спектаклей, театральных постановок, тыс. руб.			6352,7	5645,3	5645,3
11.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры")	Организация досуга и развитие творческих способностей населения. С учетом всех форм в стационарных условиях	кол-во клубных формирований (ед.)	86	86	86
	Расходы бюджета города на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, тыс. руб.			22312,4	19640,7	19640,7
12.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака")	Живопись (Учебный процесс, теоретические и практические занятия)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	69651	70439	73635
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			19933,9	18978,1	18978,1
13.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака")	Дизайн (Учебный процесс, теоретические и практические занятия)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	14577	15939	15939
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			2236,9	2127,9	2127,9
14.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака")	Декоративно-прикладное творчество (Учебный процесс, теоретические и практические занятия	число человеко-часов пребывания (чел. - час	13039	15470	16422
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			1798,3	1710,7	1710,7
15.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Фортепиано (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	31859,5	32524	33990,5
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			22680,5	23345	24811,5
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			9179	9179	9179
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			14823,9	14300,1	14354,6
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			9643,4	9119,6	9174,1
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			5048,3	5180,5	5180,5
16.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1")	Струнные инструменты (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	3440,5	3691	4460,5
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			1311,6	1241,3	1280,4
17.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Духовые и ударные инструменты (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	20434,5	20681	19416
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			15643,5	15890	14625
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			4791	4791	4791
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			8554,6	8159,9	8069,0
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			6322,4	5927,7	5836,8
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			1391,4	2232,2	2232,2
18.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Народные инструменты (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	40271	42859,5	41455
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			33812	36400,5	34996
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			6459	6459	6459
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			12356,9	11894,6	11770,8
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			9644,4	9182,1	9058,3
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			3588,7	2712,5	2712,5
19.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1")	Хоровое пение (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	18481,5	20603,5	23355,5
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			4040,0	3896,6	4027,2
20.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Художественная направленность (Учебный процесс, теоретические и практические занятия. Очно)	число человеко-часов пребывания (чел. - час)	5608	6033	5931
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			2652	3077	2975
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			2956	2956	2956
	Расходы бюджета города на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, тыс. руб.			1469,0	1453,9	1444,4
	в том числе: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 1"			626,0	610,9	601,4
	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ачинская детская музыкальная школа N 2"			1437,3	843,0	843,0
Итого:				197349,4	186382,2	186380