Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства
Саратовской области
от 17 апреля 2024 года N 127-Пр

"Приложение N 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Саратовской области
от 23 августа 2023 года N 307-Пр

План
мероприятий ("дорожная карта") по созданию в Саратовской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе

N п/п	Наименование мероприятия / контрольные точки	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат / вид документа	Срок реализации		Финансирование мероприятий
				начало	окончание	источник	объем финансирования, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организационные мероприятия
1.1.	Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в Саратовской области, в 2024 году	министерство труда и социальной защиты области	постановление Правительства Саратовской области от 22 марта 2024 года N 213-П "Об утверждении модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемой на территории Саратовской области, в 2024 году"	-	-	-	-
1.2.	Определение территории (муниципальных образований) для реализации типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в 2024 году	министерство труда и социальной защиты области	актуализация перечня муниципальных образований Саратовской области, реализующих типовую модель системы долговременного ухода за гражданами пожилого и инвалидами, нуждающимися в уходе	01.01.2024	31.01.2024	-	-
1.3.	Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Саратовской области (далее - рабочая группа)	министерство труда и социальной защиты области, министерство здравоохранения области	проведение заседаний рабочей группы не реже одного раза в квартал в соответствии с Положением о межведомственной рабочей группе по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 4 октября 2023 года N 905-П	01.01.2024	31.12.2024	-	-
1.4.	Утверждение регламента межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода	министерство труда и социальной защиты области, министерство здравоохранения области, министерство цифрового развития и связи области	регламент межведомственного взаимодействия, в том числе информационного взаимодействия, участников системы долговременного ухода в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, утвержден правовым актом Правительства Саратовской области	01.01.2024	31.12.2024	-	-
1.5.	Создание и обеспечение функционирования модуля "СДУ" на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе	министерство труда и социальной защиты области, министерство здравоохранения области, министерство цифрового развития и связи области	введен в эксплуатацию и функционирует модуль "СДУ" на базе ведомственных информационных систем органов государственной власти субъектов Российской Федерации и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), обеспечивающий получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе	01.01.2024	31.12.2024	-	-
1.6.	Утверждение ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого на территории Саратовской области в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", отражающих результаты внедрения системы долговременного ухода	министерство труда и социальной защиты области, министерство здравоохранения области	распоряжение Правительства Саратовской области от 19 марта 2024 года N 75-Пр "Об утверждении ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Саратовской области в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"	01.01.2024	01.02.2024
1.7.	Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Саратовской области, за I полугодие 2024 года	министерство труда и социальной защиты области, министерство здравоохранения области		01.01.2024	31.07.2024
1.8.	Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Саратовской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (далее - оценка численности и объема финансового обеспечения):	министерство труда и социальной защиты области	аналитический отчет за 2023 год	01.01.2023	31.12.2024	-	-
1.8.1.	В 2023 году (факт):
1.	Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 37 095 человек	министерство труда и социальной защиты области	аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2023 год	01.01.2023	31.12.2023
2.	Численность социальных работников в Саратовской области - 4 458 человек	министерство труда и социальной защиты области	аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2023 год	01.01.2023	31.12.2023
3.	Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 2 833 997,8 тыс. рублей	министерство труда и социальной защиты области	аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2023 год	01.01.2023	31.12.2023
1.8.2.	В 2024 году (ожидаемый прогноз по итогам года):
1.	Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 37 099 человек	министерство труда и социальной защиты области	аналитический отчет оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за 2024 год	01.01.2024	31.12.2024
2.	Численность социальных работников в Саратовской области - 4 458 человек	министерство труда и социальной защиты области	аналитический отчет оценки численности социальных работников за 2024 год	01.01.2024	31.12.2024
3.	Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 3 098 794,5 тыс. рублей	министерство труда и социальной защиты области	аналитический отчет оценки объема финансового обеспечения за 2024 год	01.01.2024	31.12.2024
2.	Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг
2.1.	Функционирование регионального координационного центра (РКЦ) на базе государственного казенного учреждения Саратовской области "Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области" (410012, г. Саратов, ул. В.Г. Рахова, 168)	министерство труда и социальной защиты области	РКЦ функционирует на базе государственного казенного учреждения Саратовской области "Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области" (410012, г. Саратов, ул. В.Г. Рахова, 168)	01.01.2024	31.12.2024	областной бюджет	586,9
2.2.	Обеспечение функционирования регионального координационного центра работниками регионального координационного центра	министерство труда и социальной защиты области	в штатном расписании государственного казенного учреждения Саратовской области "Центр коммуникации по вопросам социальной защиты населения Саратовской области" 5 штатных единиц работников, обеспечивающих функционирование регионального координационного центра	01.01.2024	31.12.2024	областной бюджет	3 306,0
2.3.	Функционирование территориальных координационных центров (ТКЦ) на базе государственного казенного учреждения Саратовской области "Комитет социальной поддержки населения г. Саратова" (410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 29/39) государственного казенного учреждения Саратовской области "Управление социальной поддержки населения Балаковского района" (413840, г. Балаково, ул. Академика Жука, д. 54)	министерство труда и социальной защиты области	ТКЦ организованы на базе государственного казенного учреждения Саратовской области "Комитет социальной поддержки населения г. Саратова" (410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 29/39) государственного казенного учреждения Саратовской области "Управление социальной поддержки населения Балаковского района" (413840, г. Балаково, ул. Академика Жука, д. 54)	01.01.2024	31.12.2024	-	-
2.4.	Организация работы специалистов, обеспечивающих функции экспертов по оценке нуждаемости, в ТКЦ	министерство труда и социальной защиты области	в штатном расписании ТКЦ 4 штатных единицы специалистов, обеспечивающих функции экспертов по оценке нуждаемости, из них: государственное казенное учреждение Саратовской области "Комитет социальной поддержки населения г. Саратова" (410028 г. Саратов, ул. Рабочая, д. 29/39) - 2 шт. ед.; государственное казенное учреждение Саратовской области "Управление социальной поддержки населения Балаковского района" (413840, г. Балаково, ул. Академика Жука, д. 54) - 2 шт. ед.	01.01.2024	31.12.2024	областной бюджет	1 143,6
2.5.	Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе организаций социального обслуживания	министерство труда и социальной защиты области	пункты проката ТСР функционируют на базе государственного автономного учреждения Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саратова" (410012, г. Саратов, ул. Вавилова, д. 51/57) государственного автономного учреждения Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района" (413840, г. Балаково, ул. Минская, д. 8А)	01.01.2024	31.12.2024	-	-
2.6.	Функционирование "школ ухода" на базе организаций социального обслуживания	министерство труда и социальной защиты области	"школы ухода" функционируют на базе государственного автономного учреждения Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саратова" (410012, г. Саратов, ул. Вавилова, д. 51/57) государственного автономного учреждения Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района" (413840, г. Балаково, ул. Минская, д. 8А)	01.01.2024	31.12.2024	-	-
3.	Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению работников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта
3.1.	Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости и специалистов, обеспечивающих функции экспертов по оценке нуждаемости, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно)	министерство труда и социальной защиты области	подобраны эксперты по оценке нуждаемости и специалисты, обеспечивающие функции экспертов по оценке нуждаемости	01.01.2024	31.12.2024	-	-
3.2.	Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно)	министерство труда и социальной защиты области	подобраны помощники по уходу	01.01.2024	31.12.2024	-	-
3.3.	Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу"	министерство труда и социальной защиты области	организовано обучение 3 работников ТКЦ по профессиональной программе обучения (прогнозно)	01.01.2024	31.12.2024	-	-
3.4.	Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу), по профессиональной программе "Помощник по уходу"	министерство труда и социальной защиты области	организовано обучение 77 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности "Помощник по уходу"	01.01.2024	31.12.2024	всего:	67,5
						федеральный бюджет (прогнозно)	66,1
						областной бюджет (софинансирование)	1,4
						областной бюджет	95,0
4.	Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, поставщиками социальных услуг
4.1.	Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания - государственных поставщиков социальных услуг	министерство труда и социальной защиты области	типовая модель СДУ реализуется на базе государственного автономного учреждения Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саратова" (410012, г. Саратов, ул. Вавилова, д. 51/57) государственного автономного учреждения Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района" (413840, г. Балаково, ул. Минская, д. 8А)	01.01.2024	31.12.2024	-	-
4.2.	Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг	министерство труда и социальной защиты области	количество штатных единиц заведующих отделениями, обеспечивающих функции организаторов ухода - 2 шт. ед.: в государственном автономном учреждении Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саратова" (410012, г. Саратов, ул. Вавилова, д. 51/57) - 1,5 шт. ед.; в государственном автономном учреждении Саратовской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района" (413840, г. Балаково, ул. Минская, д. 8А) - 0,5 шт. ед.	01.01.2024	31.12.2024	областной бюджет	1 079,4
4.3.	Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг	министерство труда и социальной защиты области	трудоустроено в организации социального обслуживания 177 помощников по уходу	01.01.2024	31.12.2024	-	-
4.4.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, поставщиками социальных услуг	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 278 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 28 человек; 2 уровень нуждаемости - 139 человек; 3 уровень нуждаемости - 111 человек	01.01.2024	31.12.2024	всего:	98 406,4
						федеральный бюджет (прогнозно)	96 438,3
						областной бюджет (софинансирование)	1 968,1
4.4.1.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, государственными поставщиками социальных услуг	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в государственных учреждениях социального обслуживания: 278 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 28 человек; 2 уровень нуждаемости - 139 человек; 3 уровень нуждаемости - 111 человек	01.01.2024	31.12.2024	всего:	98 406,4
						федеральный бюджет (прогнозно)	96 438,3
						областной бюджет (софинансирование)	1 968,1
4.4.2.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, негосударственными поставщиками социальных услуг	министерство труда и социальной защиты области	участие негосударственных поставщиков социальных услуг в пилотном проекте не предполагается	-	-	-	-
4.5.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 250 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 25 человек; 2 уровень нуждаемости - 125 человек; 3 уровень нуждаемости - 100 человек	01.01.2024	31.01.2024	всего:	7 370,0
						федеральный бюджет (прогнозно)	7 222,6
						областной бюджет (софинансирование)	147,4
4.6.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 250 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 25 человек; 2 уровень нуждаемости - 125 человек; 3 уровень нуждаемости - 100 человек	01.02.2024	29.02.2024	всего:	7 370,0
						федеральный бюджет (прогнозно)	7 222,6
						областной бюджет (софинансирование)	147,4
4.7.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 250 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 25 человек; 2 уровень нуждаемости - 125 человек; 3 уровень нуждаемости - 100 человек	01.03.2024	31.03.2024	всего:	7 370,0
						федеральный бюджет (прогнозно)	7 222,6
						областной бюджет (софинансирование)	147,4
4.8.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 250 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 25 человек; 2 уровень нуждаемости - 125 человек; 3 уровень нуждаемости - 100 человек	01.04.2024	30.04.2024	всего:	7 370,0
						федеральный бюджет (прогнозно)	7 222,6
						областной бюджет (софинансирование)	147,4
4.9.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 278 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 28 человек; 2 уровень нуждаемости - 139 человек; 3 уровень нуждаемости - 111 человек	01.05.2024	31.05.2024	всего:	8 615,8
						федеральный бюджет (прогнозно)	8 443,5
						областной бюджет (софинансирование)	172,3
4.10.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 278 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 28 человек; 2 уровень нуждаемости - 139 человек; 3 уровень нуждаемости - 111 человек	01.06.2024	30.06.2024	всего:	8 615,8
						федеральный бюджет (прогнозно)	8 443,5
						областной бюджет (софинансирование)	172,3
4.11.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 278 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 28 человек; 2 уровень нуждаемости - 139 человек; 3 уровень нуждаемости - 111 человек	01.07.2024	31.07.2024	всего:	8 615,8
						федеральный бюджет (прогнозно)	8 443,5
						областной бюджет (софинансирование)	172,3
4.12.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 278 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 28 человек; 2 уровень нуждаемости - 139 человек; 3 уровень нуждаемости - 111 человек	01.08.2024	31.08.2024	всего:	8 615,8
						федеральный бюджет (прогнозно)	8 443,5
						областной бюджет (софинансирование)	172,3
4.13.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 278 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 28 человек; 2 уровень нуждаемости - 139 человек; 3 уровень нуждаемости - 111 человек	01.09.2024	30.09.2024	всего:	8 615,8
						федеральный бюджет (прогнозно)	8 443,5
						областной бюджет (софинансирование)	172,3
4.14.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 278 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 28 человек; 2 уровень нуждаемости - 139 человек; 3 уровень нуждаемости - 111 человек	01.10.2024	31.10.2024	всего:	8 615,8
						федеральный бюджет (прогнозно)	8 443,5
						областной бюджет (софинансирование)	172,3
4.15.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 278 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 28 человек; 2 уровень нуждаемости - 139 человек; 3 уровень нуждаемости - 111 человек	01.11.2024	30.11.2024	всего:	8 615,8
						федеральный бюджет (прогнозно)	8 443,5
						областной бюджет (софинансирование)	172,3
4.16.	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2024 года	министерство труда и социальной защиты области	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому: 278 человек, из них: 1 уровень нуждаемости - 28 человек; 2 уровень нуждаемости - 139 человек; 3 уровень нуждаемости - 111 человек	01.12.2024	31.12.2024	всего:	8 615,8
						федеральный бюджет (прогнозно)	8 443,4
						областной бюджет (софинансирование)	172,4
5.	Материально-техническое оснащение, обучение работников организаций
5.1.	Обеспечение специалистов, осуществляющих функции экспертов по оценке нуждаемости средствами индивидуальной защиты (лицевая маска для защиты дыхательных путей, медицинские перчатки, бахилы, специальная одежда (халат), антисептики), основными средствами, материальными запасами, расходы на услуги связи и канцелярские принадлежности, обучение	министерство труда и социальной защиты области	специалисты, осуществляющие функции экспертов по оценке нуждаемости, обеспечены средствами индивидуальной защиты, канцелярскими принадлежностями	01.01.2024	31.12.2024	областной бюджет	1 417,0
5.2.	Возмещение помощникам по уходу расходов на проезд, в служебных целях, в транспорте общего пользования; оплата по ученическому договору; медицинский осмотр	министерство труда и социальной защиты области, организации социального обслуживания населения	помощникам по уходу осуществляется возмещение расходов на проезд, в служебных целях, в транспорте общего пользования; оплачивается ученический договор; помощниками по уходу осуществляется прохождение медицинского осмотра	01.01.2024	31.12.2024	областной бюджет	4 918,0
5.3.	Обеспечение заведующих отделениями, обеспечивающих функции организаторов ухода, средствами индивидуальной защиты (лицевая маска для защиты дыхательных путей, бахилы, специальная одежда (халат), антисептики), канцелярскими принадлежностями	министерство труда и социальной защиты области, организации социального обслуживания населения	заведующие отделениями, обеспечивающие функции организаторов ухода, обеспечены средствами индивидуальной защиты, канцелярскими принадлежностями	01.01.2024	31.12.2024	областной бюджет	99,6
Итого:						всего:	98 473,9
						федеральный бюджет (прогнозно)	96 504,4
						областной бюджет (софинансирование)	1 969,5
						областной бюджет	12 645,5".