Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 23.04.2024 N 50

Производственная программа
МУП "Пролетарский водоканал", Пролетарский район, в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2024 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП "Пролетарский водоканал", пер. Красный, 101, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область, 347540
Период реализации производственной программы	2019 - 2024 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области, пр. Кировский, 40а, г. Ростов-на-Дону, 344022
Обслуживаемая территория	Николаевское сельское поселение Пролетарского района

2. Планируемый объем подачи технической воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Объем воды из источников водоснабжения	тыс. куб. м	33,23	33,23	33,23	33,23	34,62	33,13
	- объем воды из собственных источников	тыс. куб. м	33,23	33,23	33,23	33,23	34,62	33,13
	- объем приобретенной воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
2	Потребление на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
3	Объем воды, поступившей в сеть	тыс. куб. м	33,23	33,23	33,23	33,23	34,62	33,13
	- из собственных источников	тыс. куб. м	33,23	33,23	33,23	33,23	34,62	33,13
	- от других операторов	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-
4	Потери воды	тыс. куб. м	13,30	13,30	13,30	13,30	13,86	13,26
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02
6	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб. м	19,93	19,93	19,93	19,93	20,76	19,87
	- собственным абонентам (население)	тыс. куб. м	19,39	19,39	19,39	19,39	20,34	19,33
	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	0,43	0,43	0,43	0,43	0,42	0,45
	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,09
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб. м	-	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Холодное водоснабжение (техническая вода)	тыс. руб.	1402,36 (без учета НДС)	1432,69 (без учета НДС)	1446,31 (без учета НДС)	1474,38 (без учета НДС)	1661,20 (без учета НДС)	1875,53 (учтено освобождение от уплаты НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-	-
2.	Показатели эффективности использования ресурсов
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02	40,02
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000
2.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период регулирования
	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год
	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	3 кв.	14,14	-	-	3 квартал	14,85	2 квартал	15,33	2 квартал	16,09	3 квартал	20,49
Замена насосного агрегата ЭЦВ-6-10-140 учета на сооружении (скважина), Пролетарский район ориентир - х. Островянский, участок находится примерно в 5,36 км от ориентира по направлению на юго-восток Пролетарского района	-	-	-	-	3 квартал	14,85	-	-	-	-	-	-
Замена насосного агрегата ЭЦВ-6-10-140 учета на разведочно-буровой эксплуатационной на воду скважине, ул. Буденного,d=43,92 м на запад от ориентира, х. Николаевский 2-й, Пролетарского района. Приобретение шаровых кранов.	-	-	-	-	-	-	2 квартал	15,33	-	-	-	-
Ремонт участка водопроводной сети протяженностью 300 м, d=100 мм, от водозапорного сооружения, расположенного по адресу: Ростовская область Орловский район, ориентир х. Островянский. Участок находится примерно в 5,6 км от ориентира по направлению к юго-восток, до резервуара, расположенного в 2,6 км на север от х. Николавеский 2-й	-	-	-	-	-	-	-	-	2 квартал	16,09	-	-
Ремонт участка водопроводной сети протяженностью 210 м, d=100 мм, от водозапорного сооружения, расположенного по адресу: Ростовская область Орловский район, ориентир х. Островянский. Участок находится примерно в 5,36 км от ориентира по направлению к юго-восток, до резервуара, расположенного в 2,6 км на север от х. Николаевский 2-й. Замена хомута однозамкового ремонтного d=100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 квартал	20,49
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка прибора учета на скважине б/н, х. Островянский Пролетарского района, скважина находится в 5,36 км о ориентира по направлению на юго-восток Пролетарского района	3 кв.	14,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение антитеррористической безопасности:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого, тыс. руб.	14,14		14,56		14,85		15,33		16,09		20,49

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя / Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2018 год	Плановое значение 2019 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2020 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2021 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2022 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2023 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	ед./ км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	40,02	-	40,02	1,0	40,02	1,0	40,02	1,0	40,02	1,0	40,02	1,0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/куб. м	-	1,5000	-	1,5000	1,0	1,5000	1,01	1,5000	1,0	1,5000	1,0	1,5000	1,0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/куб. м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс. руб.	-	14,14	-	14,56	1,030	14,99	1,030	15,33	1,030	16,09	1,049	20,49	1,27